【正文】 流程編號：SDXS/ZZ/XZ 022014001流程節(jié)點編號流程節(jié)點（約束條件）責(zé)任部門/崗位（調(diào)用子流程到部門，動作框到崗位）關(guān)鍵活動關(guān)鍵活動KPI時間要求工作質(zhì)量風(fēng)險控制信息評價者/來源01檢查管理監(jiān)督部（紀(jì)檢辦公室）02根據(jù)檢查情況向各單位出具工作聯(lián)絡(luò)單主管部門03主管部門按期反饋問題整改督導(dǎo)反饋單主管部門2個工作日04通報檢查及復(fù)查管理監(jiān)督部（紀(jì)檢辦公室）05未落實整改主管部門及油庫、加油站06向主管部門下發(fā)督辦單主管部門及油庫、加油站07進入事項督查督辦流程主管部門及油庫、加油站08考核主管部門及油庫、加油站每月附表1：6S管理工作大檢查打分標(biāo)準(zhǔn)細則（辦公區(qū)）項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣/加分原因備注分值分配6S管理專項檢查推進組織機構(gòu)及工作要求落實未成立6S管理組織機構(gòu)，扣5分。查分公司成立6S組織機構(gòu)的公文?！?S管理推行方案》5　　　5未按照公司6S推進方案推進本單位6S管理工作，或未按上級公司要求組織參加培訓(xùn)，或未開展6S管理檢查。查分公司6S推行表單、標(biāo)準(zhǔn)、檢查記錄。6S管理培訓(xùn)材料和要求2　　　13整理整頓清掃等基礎(chǔ)工作未形成個人物品清單和標(biāo)準(zhǔn)物品清單查分公司6S推行表單2　　　未形成紅單作業(yè)匯總表查分公司6S推行表單1　　　現(xiàn)場文件柜未有使用單位或人員名稱，未有二級和三級目錄清單查看現(xiàn)場2　　　未形成現(xiàn)場物品定置圖查看現(xiàn)場2　　　未建立清掃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及13101規(guī)則,并實施查看現(xiàn)場查看文件或郵件1　　　未建立清掃責(zé)任劃區(qū)，輪值者不明確查看現(xiàn)場2　　　未實現(xiàn)垃圾集中放置、處理（個人垃圾筒未取消）查看現(xiàn)場1　　　數(shù)據(jù)線及電源線整理強弱電線分開捆扎查看現(xiàn)場辦公室6S定置標(biāo)準(zhǔn)2　　　44所有線、插排不落地，不斜拉查看現(xiàn)場2　　　沿隔斷或桌面底垂直和水平走線，不在顯眼處出現(xiàn)線束查看現(xiàn)場2　　　活動柜及主機定置活動柜及主機與隔斷上電源插座位置定置，置于同一側(cè)查看現(xiàn)場2　　　活動柜側(cè)面與背面均要緊貼隔斷，主機側(cè)面緊貼活動柜，正面不得突出于活動柜外查看現(xiàn)場2　　　活動柜的三層抽屜從上到下分別為辦公用品、常用文件、個人物品專用（如有第三層抽屜）查看現(xiàn)場2　　　抽屜上標(biāo)識均貼于抽屜最左上角查看現(xiàn)場2　　　電話機定置電話機定置于左手邊，緊貼隔斷，距兩側(cè)隔斷距離相等查看現(xiàn)場2　　　L形定置線根據(jù)電話機不同的尺寸大小確定粘貼位置查看現(xiàn)場2　　　圖標(biāo)粘貼于中間位置，要貼正查看現(xiàn)場2　　　當(dāng)電話機位置放正時，要求剛好蓋位定置線查看現(xiàn)場2　　　水杯定置水杯定置于右手邊，距兩側(cè)隔斷距離相等查看現(xiàn)場2　　　圖標(biāo)粘貼要貼正，外圓距隔斷最近處的3CM查看現(xiàn)場2　　　當(dāng)水杯位置放正時，要求剛好蓋位圖標(biāo)查看現(xiàn)場2　　　顯示器定置顯示器與兩側(cè)隔斷成45度角，與兩側(cè)隔斷間距相等放置（根據(jù)桌型實際）查看現(xiàn)場2　　　L形定置線根據(jù)顯示器底座不同的尺寸大小確定粘貼位置查看現(xiàn)場2　　　圖標(biāo)粘貼于中間位置，要貼正查看現(xiàn)場2　　　當(dāng)顯示器位置放正時，要求剛好蓋位圖標(biāo)查看現(xiàn)場2　　　鼠標(biāo)定置鼠標(biāo)定置于顯示器寬邊的延長線的25CM處查看現(xiàn)場2　　　鼠標(biāo)可以有墊，墊要四角定置，L形定置線根據(jù)墊的不同尺寸大小確定粘貼位置查看現(xiàn)場2　　　圖標(biāo)粘貼于中間位置，要貼正查看現(xiàn)場2　　　當(dāng)墊位置放正時，要求剛好蓋位圖標(biāo)查看現(xiàn)場2　　　辦公用品定置辦公用品按照標(biāo)準(zhǔn)物品清單要求配置（特殊情況的另行考慮），放置于工位抽屜的第一層，其中職員的水筆及鉛筆放置于鍵盤托的專用筆盒內(nèi)查看現(xiàn)場2　　　4在放置相應(yīng)辦公用品的位置上，貼上物品名稱查看現(xiàn)場2　　　文件定置文件柜的文件統(tǒng)一用塑料檔案盒，盒脊標(biāo)識統(tǒng)一模版（模版中的數(shù)字序列號指同一類文件的序列號，如某類文件中有一盒，則序列號為01）查看現(xiàn)場2　　　12常用文件統(tǒng)一放置于第二層抽屜中，最多6個（含筆記本），自行標(biāo)識查看現(xiàn)場2　　　文件盒中文件，制作目錄（即三級清單），目錄格式統(tǒng)一模版查看現(xiàn)場2　　　資料柜中文件，制作柜內(nèi)物品清單（即二級清單），清單格式統(tǒng)一模版查看現(xiàn)場2　　　如果資料柜中文件、書籍、小型辦公設(shè)備、辦公用品同放的，則要求文件、書籍從上層往下層放，設(shè)備、辦公用品等從下層往上層放查看現(xiàn)場2　　　資料柜內(nèi)無衣物、食品、體育用品等雜物查看現(xiàn)場2　　　書籍、小型辦公設(shè)備、辦公用品定置無獨立書柜的員工，資料柜中不得放置與工作無關(guān)的書籍，與工作有關(guān)的書籍先按類別（政治類、管理類、業(yè)務(wù)類等），再按高低順序放置于資料柜中，待下發(fā)的圖書放置于倉庫中查看現(xiàn)場2　　　6小型公用辦公設(shè)備（投影儀、筆記本電腦、相機等）可定置放置于資料柜的下層，并在柜內(nèi)物品清單中列明查看現(xiàn)場2　　　辦公用品等零散用品，自行用收納箱裝箱放置下層，并在柜內(nèi)物品清單中作為一個總項列明查看現(xiàn)場2　　　倉庫定置倉庫不得放置員工個人物品(員工當(dāng)日出差用品除外），不得放置使用權(quán)限不屬于本部門的物品，倉庫所有物品不得直接放置于地面上查看現(xiàn)場2　　　6倉庫貨架或棧板上的物品一律建卡，卡內(nèi)標(biāo)識統(tǒng)一模版，卡、物一致查看現(xiàn)場2　　　倉庫所有貨品應(yīng)分類放置整齊，有外包裝物的貨品其外包裝上印刷內(nèi)容應(yīng)與內(nèi)部物品一致，用收納紙箱放置的零散物品應(yīng)建立三級清單查看現(xiàn)場2　　　衣柜（鞋）定置衣（鞋）柜內(nèi)只允許放置12套（雙）當(dāng)季的衣服、鞋子及雨具，不得有其它任何物品查看現(xiàn)場2　　　4衣服可以用衣架整齊掛放，或整齊疊放，不得散亂堆放查看現(xiàn)場2　　　辦公設(shè)備及家具定置打印機、傳真機等按定置圖定置，不隨意調(diào)整位置，無積留資料，無積塵、污跡，打印紙整齊放置于打印機下方的儲物柜內(nèi)（符合定量要求）查看現(xiàn)場2　　　6辦公家具嚴格按定置圖定置，桌椅等隨時保持整潔和歸位，無積塵、污跡，在無人使用時不得有任何雜物查看現(xiàn)場2　　　飲水機上無紙杯雜物，飲水機柜內(nèi)不得有無關(guān)雜物查看現(xiàn)場2　　　合計　　　100　　　100說明：此評分表總分設(shè)置為100分?？弁隇橹梗ぷ鳜F(xiàn)場出現(xiàn)地面損毀、墻皮脫落、。 　　　　　　　　　檢查組組長： 檢查人：　　　　　　　　　 　　檢查日期： 附表2：6S管理工作大檢查打分標(biāo)準(zhǔn)細則(加油站)項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)分得分扣/加分原因備注分值分配6S管理