14一般物資采購業(yè)務(wù)流程-文庫吧
2025-03-30 11:14 本頁面
【正文】 業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單、采購價(jià)格及浮動幅度，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；分（子）公司采取合同方式執(zhí)行框架協(xié)議，國產(chǎn)物資由分（子）公司實(shí)施采購操作，進(jìn)口物資由國際事業(yè)公司實(shí)施采購操作。 總部直接集中采購物資,物資裝備部（國際事業(yè)公司）與分（子）公司簽訂年度供應(yīng)協(xié)議。物資裝備部（國際事業(yè)公司）供應(yīng)各分公司上述物資，以總部集中采購物資調(diào)撥單來履行年度供應(yīng)協(xié)議。 分（子）公司授權(quán)一個物資供應(yīng)部門對物資計(jì)劃、供應(yīng)商、價(jià)格、質(zhì)量、儲備等實(shí)行歸口管理，對未列入總部集中采購物資目錄的生產(chǎn)建設(shè)物資實(shí)施集中采購，實(shí)行供應(yīng)與管理結(jié)合。分（子）公司自行采購物資原產(chǎn)地在國外、且需動用外匯或價(jià)值50萬美元以上的，由國際事業(yè)公司實(shí)施采購操作?！綞RP】各分（子）公司相關(guān)部門依據(jù)總部集中采購物資目錄，正確配置工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)描述字段。 物資供應(yīng)部門內(nèi)部實(shí)行計(jì)劃、采購、質(zhì)檢、合同審核、申請付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模式。【ERP】各分（子）公司物資供應(yīng)部門在ERP系統(tǒng)中設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購等崗位的權(quán)限時(shí)，應(yīng)遵從內(nèi)部牽制及不相容原則。2 物資計(jì)劃編制與審核 【ERP】主數(shù)據(jù)維護(hù)員按規(guī)定程序?qū)徟蟮奈锪现鲾?shù)據(jù)維護(hù)到ERP系統(tǒng)，做到一物一碼。 分（子）公司須明確各類物資需求計(jì)劃的審核部門。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時(shí)編制物資需求計(jì)劃，由本單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定權(quán)限審批后，報(bào)物資供應(yīng)部門。項(xiàng)目需求計(jì)劃以設(shè)計(jì)圖紙和材料表為依據(jù)?！綞RP】審批后的需求計(jì)劃（項(xiàng)目需求計(jì)劃依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和材料表）要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。有PM、PS等模塊的，相關(guān)需求計(jì)劃通過系統(tǒng)集成，自動生成。超過需求日期3個月以上的未完成計(jì)劃要及時(shí)核銷，手工創(chuàng)建的由物資供應(yīng)部門核銷，系統(tǒng)自動創(chuàng)建的由相關(guān)模塊核銷。 分（子）公司物資需用單位和各職能管理部門在編制、審核物資需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供應(yīng)商，對獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，報(bào)分管需用單位的副經(jīng)理審批。 分（子）公司物資供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資需求計(jì)劃綜合平衡資源后，及時(shí)編制物資采購計(jì)劃,由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批?！綞RP】啟用MRP功能，完成物料綜合平衡和采購申請的創(chuàng)建，可根據(jù)需要進(jìn)行手工編輯，并按規(guī)定權(quán)限審批，手工創(chuàng)建采購申請須經(jīng)審批后方可創(chuàng)建。超過交貨日期3個月的未完成采購申請要及時(shí)核銷。3 采購渠道的確定與控制 物資裝備部負(fù)責(zé)組織建立中國石化統(tǒng)一的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)?！綞RP】供應(yīng)商準(zhǔn)入按規(guī)定審批后，分（子）公司通過供應(yīng)商電子檔案管理系統(tǒng)申請、錄入、修改
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