【正文】 16） 質(zhì)量控制； （ 17） 產(chǎn)品防護(hù)； （ 18） 檢驗(yàn)設(shè)備； （ 19） 檢驗(yàn)管理； （ 20） 過(guò)程檢驗(yàn)； （ 21） 出 廠 檢驗(yàn)。 （ 22） 不安全食品召回制度 （ 23） 食品安全事故處置制度 (24) 人員健康管理制度 (25) 消費(fèi)者投訴處理制度 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄。 質(zhì) 量手冊(cè) 闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。至少包括： （ 1）本 公司 基本情況概述； （ 2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 3）確定的質(zhì)量管理體系； （ 4）組織機(jī)構(gòu)的描述； （ 5）包括所使用的程序文件（質(zhì)量管理制度）。 本 公司 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》的全部要求。 注 :為了與《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》相一致，本手冊(cè)中程序文件稱(chēng)質(zhì)量管理制度。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 詳細(xì)的作業(yè)文件。 當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能給工作帶來(lái)危害時(shí)， 應(yīng) 根據(jù)所開(kāi)展的工作項(xiàng)目編制相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)，如操作規(guī)程等。 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，如表格、原始記錄、報(bào)告等。 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)第 章。 4 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 質(zhì)量職責(zé)分配表見(jiàn)附件，各部門(mén)相互關(guān)系見(jiàn)質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 公司 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 見(jiàn)第 章 管理者代表 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 見(jiàn)第 章 科室 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 化驗(yàn)室 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 見(jiàn)第 章。 生產(chǎn)技術(shù) 科 質(zhì)量職 責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)； （ 4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； （ 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況； （ 6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好； （ 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)； （ 8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理； （ 9）參與不合格品的評(píng)審； （ 10）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 采購(gòu)專(zhuān)員 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1） 貫徹 執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和 公司 規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對(duì)進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 3）負(fù)責(zé) 對(duì)供方供貨能力評(píng)價(jià)，選擇合格的供方 ； （ 4）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 人事專(zhuān)員 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和 公司 規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)本 公司 日常事務(wù) ， 人事、 財(cái)務(wù)、后勤以及 人員培訓(xùn)考核工作； （ 3）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn) 車(chē)間質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）組織好均衡生產(chǎn) 和文明生產(chǎn)，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； （ 3）認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)； （ 4）認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 5）對(duì)不能按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)和出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； （ 6）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，先進(jìn)先出； （ 3）認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作； （ 4）完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職 責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊(cè)； （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的宣貫； （ 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1） 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 規(guī)定； （ 2） 認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告； （ 3） 嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)； （ 4） 對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （ 5） 完成 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立管理臺(tái)帳，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具； （ 3）編制周期檢定計(jì)劃，組織量值溯源，按時(shí)送檢檢測(cè)儀器設(shè)備、 計(jì)量器具； （ 4）編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)文 件登記、編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、管理工作； （ 3）對(duì)文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件； （ 3）負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題； （ 4）對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本 公司 有關(guān)規(guī)定； （ 2）嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量； （ 3）對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 5 不合格管理 本 公司 制定并實(shí)施《不合格管理辦法》（見(jiàn)第 章），對(duì)出現(xiàn)的各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。 第 章不合格管理辦法 1 概述 對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理， 防止不合格再次出現(xiàn)。 2 職責(zé) 負(fù)責(zé)不合格的管理。 科室 負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)管 部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 3不合格范圍： （ 1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材 料、半成品、成品等不合格； （ 2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、體系不合格等不合格。 4本 公司 通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 5產(chǎn)品不合格的處理 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門(mén)和報(bào)告 公司 領(lǐng)導(dǎo)。 科室 應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。 組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ： （ 1）返工； （ 2）報(bào)廢。 、包裝材料不合格一般采取以下措施： （ 1） 退貨 ，對(duì)帶有公司標(biāo)志的輔材料應(yīng)予以銷(xiāo)毀處理 ； （ 2） 讓步接收； ，采用返工或蒸餾成葡萄蒸餾酒。 科室 針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施， 化驗(yàn)室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 6工作不合格的處理 科室 在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告 化驗(yàn)室 ，填寫(xiě)不合格通知單交責(zé)任 科室 。 科室 調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào) 公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 科室 針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施， 化驗(yàn)室 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 7經(jīng)理 酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。 8記錄 不合格通知單； 不合格處理記錄單。 廠 區(qū)要求 1 概述 廠 區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的 生產(chǎn)廠 區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 2 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé) 廠 區(qū)的管理。 生產(chǎn)技術(shù) 科 負(fù)責(zé) 廠 區(qū)的維護(hù)。 3 合理選擇 廠 址，建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠 區(qū)整潔。 4 企業(yè) 廠 區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無(wú)積水， 廠 區(qū)道 路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 5 企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū) 25 米以外。 6 廠 區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng) 采用 密閉式， 廠 區(qū) 內(nèi) 不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。 車(chē)間要求 1 概述 車(chē)間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本 公司 建立滿足生產(chǎn)要求的車(chē)間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的管理。 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的維護(hù)。 3 生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由 總經(jīng)理 選擇有一定 資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。 4 生產(chǎn)技術(shù) 科 對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 5 合理設(shè)計(jì) 廠 房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。人流、物流走向合理。生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)能滿足各自要求。 6 廠 房有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 7 廠 房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲(chóng)的侵入和隱匿。 8 生產(chǎn)車(chē)間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。 9 生產(chǎn)過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車(chē)間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車(chē)間外較遠(yuǎn)處。 11 車(chē)間地面應(yīng) 用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒材料覆涂，房頂應(yīng)無(wú)灰塵。 12 生產(chǎn)車(chē)間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足冷凍飲品生產(chǎn)要求。 13 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。 14 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。 庫(kù)房要求 1 概述 庫(kù)房是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，本 公司 建立滿足要求的庫(kù)房，進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其處于完好狀態(tài)。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 科 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過(guò)程 實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。 3 企業(yè)的庫(kù)房要整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。 4 庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。 5 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。 6 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 生產(chǎn)設(shè)備 1 概述 生產(chǎn)設(shè)備是進(jìn)行生產(chǎn)的必備條件，必須配備齊全，嚴(yán)格管理。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。 3 本 公司 制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》（見(jiàn)第 章），對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)和檢修進(jìn)行控制和管理。 4 本 公司 配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備必須配置齊全。 5 生產(chǎn)技術(shù) 科 應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。 6 車(chē)間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清理，確保其處于完好狀態(tài)。 7 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須 由無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。 設(shè)備管理制度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備從選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過(guò)程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。 2 適用范圍 適用于全 公司 所有生產(chǎn)設(shè)備。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù) 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。 4 設(shè)備的選型 新增設(shè)備，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù) 科 進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行選型。 設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗 少、滿足生產(chǎn)需要的原則。一般應(yīng)考慮以下因素： （ 1）技術(shù)性； （ 2）可靠性； （ 3）維修性； （ 4）能源消耗； （ 5）環(huán)保性能； （ 6）安全性； （ 7）專(zhuān)用性與適應(yīng)性； （ 8）經(jīng)濟(jì)性等。 生產(chǎn)技術(shù) 科 將已完成選型的設(shè)備報(bào) 總經(jīng)理 審批。 5 設(shè)備的購(gòu)置 生產(chǎn)技術(shù) 科 負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。 生產(chǎn)技術(shù) 科 應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)可）的供方處采購(gòu)設(shè)備。 必要時(shí)，生產(chǎn)技術(shù) 科 與供方簽 訂合同，報(bào) 經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 6 設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收 設(shè)備到貨后，生產(chǎn)技術(shù) 科 組織有關(guān)部門(mén)