【正文】 總 裁 總 經(jīng) 理 管理者代表 機(jī) 具 站 黨政辦公室 機(jī) 料 科 質(zhì)量監(jiān)督科 工程管理科 總 工 程 師 第一工程處 第二工程處 第三工程處 第四工程處 第五工程處 第六工程處 第七工程處 工程項(xiàng)目經(jīng)理部 安全保衛(wèi)科 建筑之家 12 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 B 版 章 節(jié) 質(zhì)量體系要素及職能分配表 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 質(zhì)量體系要素 (GB/T19001/2020)及職能分配表 序號 體 系 要 素 職能部門 最高 管理 者 管理 者代 表 黨政 辦公 室 工 程 科 質(zhì) 監(jiān) 科 中心 試驗(yàn) 室 機(jī) 料 科 安 保 科 工 程 處 項(xiàng)目 經(jīng)理 部 1 質(zhì)量管理體系 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 文件控制 △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 3 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 4 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 9 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 10 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 11 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ 12 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 13 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 15 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 16 設(shè)計(jì)與開發(fā) 17 采購 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 18 生產(chǎn)與服務(wù)提供 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 19 監(jiān)視與測量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ 20 總則 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ 21 監(jiān) 視和測量 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 22 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 23 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ 24 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 25 不合格品的控制 △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ 26 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 建筑之家 13 27 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 注：“▲”主要職能部門，“△”相關(guān)職能部門。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 1 頁 第 0 次修改 （一）總裁質(zhì)量職責(zé) 、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 。 ，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 計(jì)，主持管理評審。 。 （二）管理者代表職責(zé) 、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 ，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。 ，定期組織管理評審。 ，選拔審核員 ,任命審核組長；向公司管理評審會議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 司所屬各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權(quán)。 。 建筑之家 14 （三）總工程師質(zhì)量職責(zé) ，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 2 頁 第 0 次修改 、貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計(jì)劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動。 量例會，對出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 。 、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。 （四）機(jī)料科科長質(zhì)量職責(zé) ，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。 ，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。 ，確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上”，堅(jiān)持“一切圍繞 工程服務(wù)”的思想。 、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。 （五）試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé) 、法規(guī)、條例和制度。 ，對試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。 ，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。 、督促試驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測工作流程的檢驗(yàn)、校驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。 、檢測設(shè)備標(biāo)定、校驗(yàn)工作及制訂非標(biāo)檢測儀器校驗(yàn)的方法。 建筑之家 15 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 3 頁 第 0 次修改 ，建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳，編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。 。 ，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷毀工作。 （六）內(nèi)審員職責(zé) ，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。 《審核檢查表》并開展工作，做 好審核記錄。 ，給不符合項(xiàng)開具《不合格報(bào)告》，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 （預(yù)防）措施進(jìn)行驗(yàn)證，并做好內(nèi)審記錄。 （七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé) 、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。 、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。 ，保證信息反饋暢通。 ，對文件、資料管理的有效 性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文 件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。 建筑之家 16 （八）工程處處長質(zhì)量職責(zé) GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)，并做好對所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的組織實(shí)施工作。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 4 頁 第 0 次修改 ，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。 、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。 目經(jīng)理部施工項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時(shí)實(shí)施改正和持續(xù)提高。 。 。 （九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé) GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施的各項(xiàng)工作。 ，采購計(jì)劃的制訂和實(shí)施，做好產(chǎn)品標(biāo)識和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對施工全過程有效地監(jiān)督管理。 ，特別是關(guān)鍵過程和 特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。 ，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 。 、最終檢驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識并負(fù)責(zé)保護(hù)。 、次要物資的采購和對供方的調(diào)查及工藝能力評價(jià)。 。 建筑之家 17 （十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé) 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 5 頁 第 0 次修改 ，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。 、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊等。 。 、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。 。 （有效版本）各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。 資料的控制和管理。 ，并組織實(shí)施。 、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對一時(shí)無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。 。 。 、監(jiān)督、管理。 （包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗(yàn)證的歸口管理 。 。 建筑之家 18 （十一）工程科長質(zhì)量職責(zé) ，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場的各種招投標(biāo)工作。 、施工合同的評審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項(xiàng)工作，包括合同的修訂事宜。 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 職 責(zé) 共 6 頁第 6 頁 第 0 次修改 。 （有效版本）的各種工程施工 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。 ，提出審核意見，并對工程質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審批。 、處理顧客意見的工作。 （十二）安?？瓶崎L質(zhì)量職責(zé) 。 。 。 ，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。 建筑之家 19 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo) 誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率 100%，優(yōu)良率 85%以上。 質(zhì)量承諾 以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。 建筑之家 20 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對體系文件實(shí)施管理的程序。 2 范圍 適宜于組織依據(jù) GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對文件進(jìn)行有效控制。 3 職責(zé) 最高管理者職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責(zé)任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合 GB/T19001∶ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 任命管理者代表。 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評審。 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。 管理者代表職責(zé) 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)