【正文】 ......57 敏感性分析 .........................................58 財務(wù)評價結(jié)論 ...........................................59第十章 社會效益分析 ....................................61 社會評價基本結(jié)論 ......................................61 參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范性分析 ..........................61 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ....................61 輻射帶動能力分析 ..................................62 對比分析 ..........................................64附 錄 ...................................................65一、附表附表 1：可研報告編寫人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 21：土建工程投資明細(xì)表目 錄VII附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表附表 23：科技投資明細(xì)表附表 3：流動資金估算表附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表 41：財政資金使用明細(xì)表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：利潤及利潤分配表附表 71：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 9：財務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表二、附圖：地理位置圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖三、附件：附件 1：項(xiàng)目逐級聯(lián)合上報文件附件 2：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證附件 3：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位 2022 年、2022 年財目 錄VIII務(wù)審計(jì)報告附件 4：自籌資金來源證明材料附件 5: 地方配套資金證明材料附件 6：信用等級證明附件 7：存款證明附件 8：供銷合作社入股情況證明材料、股東構(gòu)成情況資料附件 9：土地租賃合同附件 10：環(huán)保部門審批意見附件 11：入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式、入股金額） 、合作社章程、企業(yè)管理制度、財務(wù)管理制度、以及合作社同意申報項(xiàng)目的決議附件 12：與農(nóng)戶簽訂的種植訂單合同附件 13：水果銷售合同附件 14：優(yōu)質(zhì)果品證書、名牌產(chǎn)品證書附件 15：合作社的榮譽(yù)證書附件 16：法定代表人榮譽(yù)證書附件 17：其它證明附件第一章 總 論1第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況**洪興果業(yè)專業(yè)合作社成立于 2022 年 5 月，由 7 個農(nóng)民發(fā)起，自發(fā)、自愿組織成立了農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織——**洪興果業(yè)專業(yè)合作社。2022 年 7 月依《農(nóng)民專業(yè)合作社法》經(jīng)**市工商局開發(fā)區(qū)分局登記注冊，經(jīng)營范圍：果樹種植、加工、技術(shù)培訓(xùn)，注冊資金56 萬元，使 56 戶農(nóng)民從一家一戶的分散經(jīng)營中走了出來成為社員，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，2022 年合作社從新接受了 49 戶社員入社，注冊資金擴(kuò)大到 150 萬元，其中**市同盛實(shí)業(yè)有限公司（由**市供銷社全額出資，100%控股）出資 46 萬元，農(nóng)民出資 104 萬元。有12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，92 個行政村、310 個自然村、 萬戶農(nóng)民享受合作社服務(wù)。現(xiàn)有 105 名社員，其中，單位成員（**市同盛實(shí)業(yè)有限公司）1 人，農(nóng)民社員 104 人。組織機(jī)構(gòu)有理事會成員 7 名，理事長 1 名；監(jiān)事會成員 3 名，監(jiān)事長 1 名。合作社擁有有高級農(nóng)民技師 2 名、中級農(nóng)民技師 9 名、初級農(nóng)民技師 12 名、農(nóng)民技術(shù)員 19 名。**洪興果業(yè)專業(yè)合作社合作社先后被省、市兩級命名為科技致富示范基地，先后獲得 “農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織省級示范點(diǎn)” 、“全省高效經(jīng)濟(jì)作物種植標(biāo)兵”等稱號，同時還獲得了 2022 年、2022 年市“科技普及先進(jìn)單位” ，2022 年市“農(nóng)村科普先進(jìn)集體” ，2022 年江西省“科普惠農(nóng)行動先進(jìn)單位” 、 “全省優(yōu)秀農(nóng)民專業(yè)合作第一章 總 論2社”等榮譽(yù)。 財務(wù)狀況**洪興果業(yè)專業(yè)合作社自成立以來，財務(wù)管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好。2022 年合作社資產(chǎn)總額為 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，實(shí)收資本 56 萬元，銷售收入 萬元，納稅額 0 萬元，凈利潤 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。2022 年合作社資產(chǎn)總額為 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，負(fù)債總額 萬元，所有者權(quán)益 萬元，實(shí)收資本 150 萬元，銷售收入 萬元，納稅額 0 萬元，凈利潤 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，凈資產(chǎn)收益率 %。 法定代表人基本情況合作社法人代表（理事長）何元道，1962 年出生，高中學(xué)歷，從事果業(yè)生產(chǎn)十年，曾任馬洪鄉(xiāng)白沙橋村主任，現(xiàn)任**市馬洪果業(yè)有限公司總經(jīng)理、馬洪果業(yè)協(xié)會會長、**洪興果業(yè)專業(yè)合作社理事長。何元道同志懂經(jīng)營、善管理，自任**洪興果業(yè)專業(yè)合作社理事長以來，真抓實(shí)干、勇于創(chuàng)新，推進(jìn)了**果業(yè)向規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、無公害化的特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，培養(yǎng)造就了一支技術(shù)高、會管理的農(nóng)民技術(shù)員隊(duì)伍。誠信度好，信譽(yù)高，無銀行欠款不良記錄，第一章 總 論3并于 2022 年，榮獲“江西省 2022 年農(nóng)村創(chuàng)業(yè)人才獎”稱號。何元道同志領(lǐng)導(dǎo)的專業(yè)合作社經(jīng)營業(yè)績良好，無不良資產(chǎn)，盈利水平較高，帶動周邊 萬多戶農(nóng)民致富，深受合作社成員及周邊地區(qū)果農(nóng)的信賴，在水果產(chǎn)業(yè)界有較強(qiáng)的影響力。何元道同志所創(chuàng)建的協(xié)會與合作社先后被省、市兩級命名為科技致富示范基地，先后獲得 2022 年“全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)” 、 “農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織省級示范點(diǎn)” 、 “全省高效經(jīng)濟(jì)作物種植標(biāo)兵”等稱號，同時還獲得了 2022 年、2022 年市“科技普及先進(jìn)單位，2022 年市“農(nóng)村科普先進(jìn)集體” 、2022 年市“精品農(nóng)技協(xié)會” ，2022 年江西省“科普惠農(nóng)行動先進(jìn)單位” 、 “全省優(yōu)秀農(nóng)民專業(yè)合作社”等榮譽(yù)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限項(xiàng)目名稱：**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)建設(shè)期限：11 個月（2022 年 1 月至 2022 年 11 月） 產(chǎn)品（經(jīng)營）方案及建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，在原有果園年產(chǎn) 萬噸蜜桔、冠翠梨水果的基第一章 總 論4礎(chǔ)上增產(chǎn) 萬噸，即達(dá)產(chǎn)年果園的產(chǎn)量：蜜桔年產(chǎn) 萬噸，冠翠梨 萬噸，具體如表 11 所示。表 11 生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)劃表產(chǎn)品名稱 單位第 2 年（80%）第 3 至 10 年（100%）蜜桔 萬噸 冠翠梨 萬噸 合計(jì) 萬噸 3建設(shè)規(guī)模①原有建設(shè)規(guī)模**洪興果業(yè)專業(yè)合作社水果種植基地 萬畝，現(xiàn)有辦公用房建筑面積 380 平方米，簡易倉庫面積為 5000 平方米。配備主要設(shè)備包括分選機(jī) 2 臺、耕整機(jī) 12 臺、周轉(zhuǎn)箱 3000 只、植保機(jī) 60 臺等。②計(jì)劃建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目占地面積為 1 萬畝，建設(shè)內(nèi)容包括主體工程、輔助工程、其他工程、購置設(shè)備、引進(jìn)技術(shù)，總建筑面積為 210 平方米。其中，主體工程：蓄水池 900 立方米，排水溝渠 8000 米；輔助工程：生活辦公用房 210 平方米，基地農(nóng)用道路 7000 米，土地平整 200 畝；購置設(shè)備：水泵 12 臺，PPR 水管（DE40 ）8 萬米，電子磅秤 5臺，辦公設(shè)施 2 套。本項(xiàng)目建成后，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 3 萬噸蜜桔、冠翠梨，直接輻射生產(chǎn)基地 1 萬畝，間接輻射面積 萬畝，直接帶動果農(nóng) 426 戶，第一章 總 論5間接帶動果農(nóng) 3500 戶。 品種、技術(shù)（工藝） 、設(shè)備方案主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：本項(xiàng)目建設(shè)單位自身具有一定的技術(shù)人員 19 人，有的從事水果種植多年，理論基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。同時協(xié)會還聘請了江西農(nóng)業(yè)大學(xué)高等院校和科研院所資深的專家為顧問，采取綠色、環(huán)保、無公害生產(chǎn)藝，進(jìn)行水果種植。為本項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。主要設(shè)備名稱、數(shù)量：水泵 12 臺，PPR 水管（DE40 ）8 萬米，電子磅秤 5 臺，3 臺電腦、1 臺打印機(jī)、1 臺傳真機(jī)、1 臺數(shù)碼相機(jī)、1 臺復(fù)印機(jī)。 土建工程本項(xiàng)目占地面積為 1 萬畝，主體工程包括蓄水池 900 立方米，排水溝渠 8000 米；輔助工程，生活辦公用房 210 平方米，基地農(nóng)用道路 7000 米，土地平整 200 畝。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 投資結(jié)構(gòu)投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 萬元， 其中：建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元，流動資金 萬元。投資結(jié)構(gòu)(1)建筑工程費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資的 %；(2)設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資的 %；(3)安裝工程費(fèi) 萬元，占建設(shè)投資的 %；第一章 總 論6(4)其它投資 萬元，占建設(shè)投資的 %。 資金來源本項(xiàng)目總投資 萬元，擬申請中央財政資金來源 80 萬元，地方財政配套資金 40 萬元，合作社自籌 萬元。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益年平均營業(yè)收入： 萬元。年平均利潤總額： 萬元。年平均投資利潤率：％。財務(wù)內(nèi)部收益率：％。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）： 萬元。靜態(tài)投資回收期： 年（含建設(shè)期） 。盈虧平衡點(diǎn)：％。 生態(tài)效益通過項(xiàng)目的建設(shè)，一方面可以減少了水資源消耗和浪費(fèi)，增加了土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通過種植果樹和增施有機(jī)肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性狀，增強(qiáng)土壤的保肥保水能力，有利于維護(hù)生態(tài)平衡；再就是通過減少化肥、農(nóng)藥用量，從而減輕對土壤、水和果品的污染，保護(hù)了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，對無公害食品的開發(fā)和確保人們健康起到積極作用。第一章 總 論7 社會效益通過項(xiàng)目的建設(shè)，一是可緩解園區(qū)工勞力緊張局面；二是對通過示范級促進(jìn)周邊果農(nóng)推廣節(jié)水技術(shù)和增強(qiáng)果農(nóng)的科技意識；三是有利提高果品質(zhì)量和市場競爭力；四是有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)業(yè)種植業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步合理調(diào)整。合作社必須以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。合作社進(jìn)行年產(chǎn) 3 萬噸蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目，旨在通過合作社的帶動，促進(jìn)**市果園向規(guī)模化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全市農(nóng)業(yè)增效、果農(nóng)增收。 可行性研究報告編制依據(jù)農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)《全國業(yè)和農(nóng)農(nóng)村發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》（2022—2022 年） （農(nóng)計(jì)發(fā)〔2022〕21 號） ；農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)“九五”規(guī)劃和2022年遠(yuǎn)景發(fā)展綱要》 ；中華全國供銷合作總社、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目申報指南》的通知（供銷經(jīng)聯(lián)字[2022]3 號） ；中華全國供銷合作總社、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目可行性研究報告》編寫參考大綱；中華全國供銷合作總社，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目可行性研究報告》編寫參考格式；第一章 總 論8 《關(guān)于認(rèn)真做好 2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)新型合作示范項(xiàng)目申報工作的通知》 （贛供合字[2022]20 號） ； 《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》 ； 《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃》 ； 《**市“十一五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 （20222022年） ；國家其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、章程；1 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版1項(xiàng)目單位提供的其他資料。 綜合評價 項(xiàng)目建設(shè)的必要性水果種植是**市農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。只有占領(lǐng)水果市場的高份額，農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)無核化新品種選育技術(shù)、綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)、綠色果品生產(chǎn)病、蟲、草害綜合防治技術(shù)，提高貯藏保鮮技術(shù)，品質(zhì)提升技術(shù)。使**市蜜桔、翠冠梨產(chǎn)品真正成為天然、綠色無公害食品，有利于水果產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項(xiàng)目建成后，通過生產(chǎn)基地提供水果種植技術(shù)，優(yōu)良品種果樹，保證蜜桔、翠冠梨水果的品質(zhì)，形成“合作社+基地+農(nóng)戶”的水果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使蜜桔、翠冠梨規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。第一章 總 論9 項(xiàng)目建設(shè)的可行性本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項(xiàng)目的實(shí)施立足于當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化合作社。本項(xiàng)目將建成有機(jī)、無公害的綠色水果產(chǎn)業(yè)園種植示范基地，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的經(jīng)營理念建園，引進(jìn)新技術(shù)、新藥肥、新工藝，培育和推廣新品種，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，把科技園建成科技成果轉(zhuǎn)化基地、綠色生態(tài)示范基，觀光農(nóng)業(yè)樣板基地。經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。本項(xiàng)目的承建單位是**洪興果業(yè)專業(yè)合作社，其在**市水果種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模培育、水果種植基地，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。