【正文】 ） 質(zhì)量安全管理體系 職能分配表 管理層 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié) 部門 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 廠辦 廠部 品控 部 生產(chǎn) 車間 供銷部 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ★ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ★ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ▲ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ★ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ▲ ○ ○ “★”主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) “▲”主要職責(zé) “ ○ ”配合 執(zhí)行 （ 3） 質(zhì) 量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 、法規(guī)，結(jié)合公司內(nèi)實(shí)際制定具體的實(shí)施辦法和措施； ，制定具體的措施和實(shí)施計(jì)劃；對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量工作，確保配備質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源。 ，負(fù)責(zé)健全企業(yè)質(zhì)量安全管理等組織機(jī)構(gòu)； ，開(kāi)展質(zhì)量體系的審核和評(píng)審； ，主持召開(kāi)重大質(zhì)量安全問(wèn)題分析會(huì)，布置檢查公司質(zhì)量安全工作、分析質(zhì)量安全狀況、處理重大質(zhì)量安全問(wèn)題。 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 1. 確保食品質(zhì)量安全管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3. 確保本公司 食品用塑料容器 加工 、 瓶（ 桶）裝飲用水類生產(chǎn)過(guò)程符合食品衛(wèi)生要求； 4. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 5. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量安全管理體系的有關(guān)事宜與外部（如審查機(jī)構(gòu)）聯(lián)絡(luò)。 6. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題具有否決權(quán)。 7. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時(shí)完成在本公司內(nèi)所擔(dān)任的其它崗位工作職責(zé)。 廠部 辦公室 的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定； 2. 負(fù)責(zé)組織各部門制定崗位人員的任職要求； 3. 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與組織、實(shí)施員工的培訓(xùn)和考核，并建立員工檔案； 4. 負(fù)責(zé)人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)； 5. 負(fù)責(zé)文件登記、 編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、管理工作； 6. 對(duì)文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)； 7. 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的校對(duì)，必要時(shí)協(xié)助 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審； 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn) 部的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 ，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行作業(yè)，并對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程進(jìn)行控制，組織好均衡安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，確保在受控條件下進(jìn)行作業(yè)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件； 組織檢查生產(chǎn)的同時(shí) 檢查質(zhì)量安全工作、質(zhì)量安全管理實(shí)施情況； ，確保過(guò) 程和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，做好生產(chǎn)過(guò)程原始記錄，確保記錄真實(shí) 、準(zhǔn)確 ； 、成品工序 的關(guān)鍵 控制點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量控制，嚴(yán)格把好 關(guān)鍵 工序質(zhì)量關(guān)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的分析控制工作，參與不合格品的控制； ，負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作，執(zhí)行設(shè)備 控制程序 的有關(guān)規(guī)定； ，文件和資源要求，編制相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖樣 ； ，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，完善工藝指標(biāo)，經(jīng)常檢查公司生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、工藝執(zhí)行情況，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，完善規(guī)范工藝操作，不斷提高工藝管理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量； 其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需記錄； ，并確保設(shè)備管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ，建立生產(chǎn)設(shè)備檔案及臺(tái)帳，確保生產(chǎn)設(shè)備包括關(guān)鍵工序和特殊工序所需設(shè)備處于受控狀態(tài)； 10 .負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行設(shè)備檢修規(guī)程，組織實(shí)施大修，中修，并對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)工作做指導(dǎo)和監(jiān)督； 、運(yùn)輸、搬運(yùn)設(shè)備的管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行，確保支持性服務(wù)符合要求； 12. 根據(jù) 公司質(zhì)量體系的有關(guān)要求，建立生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視裝置臺(tái)帳； 部 的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策 、法律、法規(guī)、規(guī)章和 本公司 有關(guān)規(guī)定； 2. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施； 3. 組織指導(dǎo)各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)、 顧客 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的 投訴事件的分析和處理 ； 4. 負(fù)責(zé)對(duì)原 料、 半成品 、成品進(jìn)行檢驗(yàn)及不合格品的判定、處置、管理 ； 5. 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、檢測(cè)儀器儀表的校準(zhǔn)及監(jiān)督管理工作 ； 6. 品控部對(duì)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題具有否決權(quán)。 7. 完成 公司 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 供銷部 的 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)定選擇及監(jiān)控管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定； 2. 根據(jù)顧客合同、訂單及要求下達(dá)相關(guān)的生產(chǎn)指 示，保證物料的提供、跟蹤交貨狀況。 3. 根據(jù)生產(chǎn)情況制定原輔料采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)； 4. 負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)顧客要求的識(shí)別與產(chǎn)品要求的明確。 5. 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，組織合同訂單評(píng)審；負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織部門進(jìn)行處理； 6. 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量與評(píng)估； 7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 、權(quán)限 1．本部門文件、記錄的管理 ,并定期移交記錄到 廠部 辦公室 存 檔； 2．本部門發(fā)生不合格的控制、原因分析及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； 3．本部門職責(zé)內(nèi)質(zhì)量管理相關(guān)的信息、數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，并向管理評(píng)審會(huì)議提供改進(jìn)的建議 。 其他各崗位職責(zé)見(jiàn) 《人員崗位職責(zé) 與 任職要求》 的規(guī)定。 第一章 范 圍 公司依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、 《出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》 的要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量 安全 管理體系，并結(jié)合公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)；《 質(zhì)量 手冊(cè)》是向 顧客 及有關(guān)方面證實(shí)公司 食品用塑料容器、 飲用水 生產(chǎn) 過(guò)程符 合 各申請(qǐng)單元 食品 生產(chǎn)許可證管理要求 ， 有能力穩(wěn)定地提供滿足 顧客 要求、符合相關(guān)法律法規(guī)的 合格、 安全 的 產(chǎn)品。 本 手冊(cè)所規(guī)定的 質(zhì)量安全管理體系 要求適用于公司質(zhì)量 安全 管理體系所需的各過(guò)程，包括 質(zhì)量管理 、企業(yè)場(chǎng)所管理、生產(chǎn)資源提供、采購(gòu)質(zhì)量控制、過(guò)程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制 的過(guò)程等。 主過(guò)程運(yùn) 行的支持性過(guò)程：文件 和 記錄的管理、管理職責(zé)的規(guī)定、人力資源管理、設(shè)施與衛(wèi)生管理、測(cè)量分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)等，手冊(cè)中對(duì)公司 質(zhì)量安全管理體系 的 21 個(gè)要素進(jìn)行表述，策劃規(guī) 定各過(guò)程有效運(yùn)行控制所需的方法和準(zhǔn)則，通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量的信息和數(shù)據(jù)分析相關(guān) 過(guò)程 ， 對(duì)過(guò)程 進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) ；過(guò)程包含了本公司 食品用塑料容器 加工 、 飲用純凈水 生產(chǎn) 和銷售 服務(wù) 的全過(guò)程控制。通過(guò)形成文件、實(shí)施、保持并且不斷改進(jìn) 質(zhì)量安全管理體系 ，逐步提高本公司的管理水 平，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客不斷提高的要求，通過(guò)對(duì)本公司管理全過(guò)程嚴(yán)格管理實(shí)現(xiàn)本公司發(fā)展。 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量 安全 管理體系要求適用于公司的各 質(zhì)量安全 職能部門及 生產(chǎn) 與銷售 的全過(guò)程管理，包括 廠 部 、 品控 部 、 供銷部 等部門 ；也適用于 第二方或第三方對(duì)公司質(zhì)量 安全 保證能力的 審查及確認(rèn)。 本手冊(cè)適用的 范圍 為： 食品用塑料容器 加工、 瓶（桶） 裝飲用水類 生產(chǎn) 和 銷售，產(chǎn)品為瓶（桶）裝 、 飲用純凈水 。 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、 《 出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范 》 ； ISO9000:20xx idt GB/T1900020xx 《 質(zhì)量安全管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ； GB 17323－ 1998 《瓶裝飲用純凈水》 ； GB 17324－ 20xx 《瓶 （桶） 裝飲用純凈水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 。 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》 GB 186820xx 《 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（ PET）碳酸飲料瓶 》 GB 1311391 《 食品容器及包裝材料用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 第三章 術(shù)語(yǔ) 、縮寫(xiě)和定義 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 ISO 9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，使用的供應(yīng)鏈為供方→ 本 公司 →顧客。 縮寫(xiě)和定義 采用的專用語(yǔ)定義如下： ISO9001:“ ISO9001:20xx idt GB/T1900120xx”的簡(jiǎn)稱。 公司： 廈門西本木式科技有限公司 審查通則： 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 。 審查細(xì)則： 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 。 審查細(xì)則： 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》 審查細(xì)則： 《出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》 各部門： 食品 質(zhì)量 安全 管理體系所涉及的所有部門。 第四章 質(zhì)量 安全 管理體系 總 則 食品 質(zhì)量 安全 管理體系的建立 本公司 根據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、 《 出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范 》 并參考GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān) 飲用水 安全 衛(wèi)生的要求建立質(zhì)量 安全 管理體系，形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn) 質(zhì)量安全管理體系 ，具體步驟如下： a) 確定顧客的需求和期望 ， 分析 飲用水 生產(chǎn) 關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié) ； b) 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 識(shí)別 質(zhì)量安全管理體系 所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用 ； d) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過(guò)程及這些過(guò)程的順序和相互作用； e) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需 的資源 (人員、必備的生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備儀器 )； f) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 準(zhǔn)則和方法 ； g) 監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程的有效性和效率； h) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； i) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 安全 管理體系的過(guò)程 ； 文件要求 總則 質(zhì)量體系文件根據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、 《 出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范 》 并參考 GB/T1900120xx的要求編制， 覆蓋 審查通則 中 21個(gè)要素 的要求， 本公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和崗位及其工作程序和操作 規(guī)范。本公司質(zhì)量體系文件分四個(gè)層次，至上而下依次為： 1. 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)） 2. 程序文件 3. 工藝 文件 、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗(yàn)規(guī)程等 4. 記錄 表格 手冊(cè)、工藝文件及 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是 根據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 并參考 GB/T1900120xx 的 要求 編制的，詳細(xì)說(shuō)明了本公司建立的 質(zhì)量安全管理體系 及其運(yùn)行方式，手冊(cè)包括： a） 質(zhì)量安全管理體系 范圍的說(shuō)明 ◆ 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 的全部要求，涵蓋了 質(zhì)量安全管理體系 的 21 個(gè)要 素， 闡述了本公司 食品包裝塑料容器加工及 飲用水 生產(chǎn) 與銷售的全過(guò)程，其支持性說(shuō)明分別在管理辦法、 控制程序 及作業(yè)文件中描述 。 ◆ 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品范圍（見(jiàn)第１章） b） 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的部門（見(jiàn) ）引用的 程序文件 （見(jiàn)附頁(yè)文件目錄） c） 質(zhì)量安全管理體系 中各 生產(chǎn) 過(guò)程 中質(zhì)量監(jiān)控、衛(wèi)生安全控制 的相互作用的描述。 。 工藝文件 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 本公司 制定并實(shí)施生產(chǎn) 所 需 各種產(chǎn)品的工藝文件。工藝文件由 廠部 負(fù)責(zé)工藝文件的編制， 由 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。其管理過(guò)程按《文件 控制程序 》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、科學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須 充分 考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生 保障 措施； （ 5） 所用術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)要符