【正文】 07— 辦公室 6. 為使文件清晰易懂，便于識(shí)別和檢索，應(yīng)按《 文件 控制程序 》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、 編目 、發(fā)放和回收。 直接引用的各類外來(lái)文件，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查后交由 廠部 辦公室 登記、發(fā)放給各 使用 部門 。 廠部 辦公室 負(fù)責(zé)空白記錄表格的備案，發(fā)放 、保存、 歸檔 管理工作。 編制《記錄清單》，按規(guī)定統(tǒng)一對(duì)記錄 表 進(jìn)行編號(hào)。 以 質(zhì)量安全、 顧客 滿意 為關(guān)注 焦 點(diǎn) 本公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞以 質(zhì)量安全、 顧客 滿意 為導(dǎo)向進(jìn)行，不斷增強(qiáng)顧客滿意是本公司長(zhǎng)期的目標(biāo)，為此，本 公司 總經(jīng)理 保證做到： a、 本公司 食品用塑料容器加工及 飲用水 生產(chǎn) 切實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 及有關(guān) 食品用塑料容器加工、 飲用水類 食品 生產(chǎn) 法律法規(guī)要求， 并提供 一切所需的資源（包括人力、物力和資金等方面需求）； b、 通 過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握、理解顧客的需求。必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。 為保持 質(zhì)量安全管理體系 的完整性，本公司保證任何更改都進(jìn)行策劃并在受控條件下進(jìn)行，保證 質(zhì)量安全管理體系 在更改前 、 更改中 、 更改后均能始終保持 質(zhì)量安全管理體系 的完整性 ，并符合 飲用水類生產(chǎn) 安全衛(wèi)生要求 。 本公司各崗位 人員 的職責(zé)在 支持性文件《人員崗位職責(zé)及任職要求》中詳細(xì)描述 。當(dāng)正式任命的 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 不在時(shí)，可以由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 指定相關(guān)人員代理 實(shí)行其職能 ， 其主要職責(zé) 見(jiàn)本手冊(cè) 。 管理評(píng)審 1. 總則 對(duì) 質(zhì)量安全管理體系 進(jìn)行定期評(píng)審，以確保 質(zhì)量安全管理體系持續(xù)適宜 瓶（桶）裝飲用水類 生產(chǎn)許可證管理要求 及 國(guó)家相關(guān) 飲用水 安全衛(wèi)生法律法規(guī) 。 管理評(píng)審計(jì)劃由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 至少在管理評(píng)審前一個(gè)星期編寫， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員。 資源包括人員、資金、設(shè)施、 設(shè)備、技術(shù)、 工作 衛(wèi)生 環(huán)境、信息等。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1） 辦公室 會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人組織制定崗位任職要求 ，確定各崗位能 力及職責(zé)要求； 2）根據(jù)現(xiàn)有人員能力差距與崗位的需求制定培訓(xùn)計(jì)劃， 進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施，如調(diào)整工作崗位 、 招聘新的技術(shù)素質(zhì)更高的人員； 3）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考核、 在崗觀察和技能評(píng)定 等； 4）對(duì)全公司員工進(jìn)行 職業(yè)素養(yǎng)、 質(zhì)量意識(shí) 、 飲用 水生產(chǎn) 衛(wèi)生知識(shí) 的培訓(xùn) ，并保留員工的 教育、技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄 ，使員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的 相關(guān)性和 重要性，并為實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力； 5） 具體執(zhí)行《人力資源 控制程序 》 。 ◆ 對(duì) 廠區(qū)內(nèi)垃圾 進(jìn)行 密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū) 和定時(shí)清理 ， 廠區(qū)排 污 口 為 密閉式， 沒(méi)有 異味，各種雜物 分類集中 堆放。 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物流 、 人流、 工藝 布局 合理，并 能滿足各工序 要求； ◆ 廠房預(yù)留必需的空間， 滿足 設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員 暢 行 要求 ； ◆ 廠房清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲(chóng)的侵入和隱匿； ◆ 生產(chǎn)車間的空氣潔凈度應(yīng)滿足 食品 衛(wèi)生 要求 ， 灌裝車間設(shè)置 了 空氣凈化和消毒設(shè)施，入口處 安裝 有風(fēng)淋設(shè)施 ， 灌裝車間 整體 的空氣清潔度應(yīng)達(dá)到 1000 級(jí) 要求 ； ◆灌裝車間空氣潔凈度應(yīng)要有所保障， 若 本企業(yè)暫無(wú)條件監(jiān)測(cè)，除每星期清洗、更換正壓風(fēng)機(jī)的過(guò)濾網(wǎng)外，每 2 個(gè)月委托相應(yīng)的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。廠部 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理 、 使用和維護(hù)保養(yǎng)。 ◆ 灌裝線、輸水用管材、管件 及原輔料的設(shè)備和容器 必須是經(jīng)衛(wèi)生許可的產(chǎn)品。 運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。 第 7 章 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 食品用塑料容器、 飲用水 生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)的策劃 、飲用水生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，其中包括確定： a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量 關(guān)鍵 控制點(diǎn)和工藝指標(biāo)、 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝操作規(guī)程； c) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)； d) 過(guò)程控制測(cè)量結(jié)果的記錄； e) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù) ，以保持 生產(chǎn)運(yùn)行正 常 ； f) 人力、物力及資金 、 資源提供； g) 其它相關(guān)內(nèi)容。 b） 供銷部 根據(jù)所明確的顧客的要求，區(qū)分是常規(guī)合同還是特殊合同。對(duì)于訂貨銷售較 小 批量的訂貨合同（批量 ≤ 10 噸 ）由 供銷部 和倉(cāng)庫(kù)管理員 進(jìn)行溝通，由授權(quán)人員在合同或協(xié)議上的簽字作為評(píng) 審記錄；零星散戶的訂貨由業(yè)務(wù)員評(píng)審， 供銷部 負(fù)責(zé)人 在訂貨單上簽字批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由授權(quán)人員簽訂合同。 通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b）在 顧客 沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下， 顧客 要求應(yīng)在 顧客 接受前得到確認(rèn)； c）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決； d）公司通過(guò)初步規(guī)劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足 顧客 對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 與 顧客 溝通 公司與 顧客 溝通職能部門為 供銷部 。 工藝更新和技術(shù)改造 “ 用戶至上，質(zhì)量第一，持續(xù)改進(jìn) ， ”是 本公司 的 質(zhì)量方針 ， 追求卓越是公司努力的方向。 將采購(gòu)產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進(jìn)行分類。當(dāng)合同要求時(shí)，公司或顧客需到供方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品 ，在相關(guān)的采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。 質(zhì)量管理考核 為了確保各項(xiàng)質(zhì)量管理制度得到嚴(yán)格執(zhí)行， 本公司編制《 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序 》 每月對(duì)公司員工的生產(chǎn)過(guò)程 質(zhì)量管理 進(jìn)行全面 考核 工作，通過(guò)不斷的督促與改進(jìn)， 使得員工自覺(jué)遵守 質(zhì)量 管理制度 與作業(yè)指導(dǎo)書，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量 的穩(wěn)定性 ； 考核方法與過(guò)程按《 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理考核程序 》執(zhí)行。按品種、批次堆放，不得混雜， 并根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 飲用水生產(chǎn) 包裝箱運(yùn)輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質(zhì)污染的設(shè)備等 。 庫(kù)房 內(nèi)不允許存放有毒有害物品或其他污染物 。 c) 在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量損壞事故，搬運(yùn)人員應(yīng)報(bào)告 品控部 ， 品控部 對(duì)搬運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)收，根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)論按相關(guān)的規(guī)定處理。 控制要求 品控 部 根據(jù)檢測(cè)對(duì)象和所需測(cè)試項(xiàng)目要求選擇合適的檢測(cè)儀器，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后購(gòu)置、入賬、編號(hào)、建檔。標(biāo)識(shí)由專人保管、發(fā)放、防止濫用。 保證檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所，均有適宜的環(huán)境條件。 品控 部 應(yīng)保存檢測(cè)儀器的校準(zhǔn)、檢定記錄。 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 本公司使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有： a） 圖表。 c） 對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析以找出主要的質(zhì)量問(wèn)題，為采取改進(jìn)決策提供信息。對(duì)其中的嚴(yán)重問(wèn)題進(jìn)行回訪，確認(rèn) 是否改善。 當(dāng) 審查 發(fā)現(xiàn)存在不合格時(shí)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)督促責(zé)任部門針對(duì)不符合事項(xiàng)的原因采取糾正措施。 a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗(yàn)的依據(jù)： 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ，瓶 （桶） 裝飲用 純凈 水中 申 證單元審查細(xì)則規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表， 食品用塑料容器加工申證單元審查細(xì)則規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目表， GB 7718— 20xx《食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》。 d) 化驗(yàn)室從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的人員經(jīng) 公司授權(quán)，并經(jīng)過(guò) 食品安全 培訓(xùn)。 帶 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 為加強(qiáng)企業(yè)管理，保證我 公司 產(chǎn)品質(zhì)量，特對(duì)我 公司 食品用塑料容器及 純凈水 產(chǎn)品 帶 *號(hào)項(xiàng)目制定如下檢驗(yàn)計(jì)劃 ： a) 我 公司 帶 *號(hào)項(xiàng)目 委托國(guó)家授權(quán)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn) ， 委托法定檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)檢驗(yàn) 。 b) 監(jiān)視和測(cè)量方法，除了本手冊(cè)其他章節(jié)已經(jīng)明確的方法之外，還有各個(gè)部門主管自我檢查、目標(biāo)達(dá)成情況的檢查、顧客反饋和投訴、顧客滿意調(diào)查、執(zhí)法部門監(jiān)督檢查。 檢驗(yàn) 記錄 要有 證明產(chǎn)品符合性、安全性的依據(jù)。 2. 當(dāng)不合格 品 是在交付或是被使用后才被發(fā)現(xiàn)，本公司應(yīng)根據(jù)不 同 的程度采取適當(dāng)?shù)拇胧? 6. 不合格 品 和不確定的產(chǎn)品必須及時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離、通知、必要時(shí)停止 生產(chǎn) 、停止交付等措施，以防止非預(yù)期的使用或交付。 關(guān)于對(duì)可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故的應(yīng)急措施 應(yīng)組織 制定 應(yīng)急措施，確定潛在的食品安全事故或緊急情況，必要時(shí)做出響應(yīng)，以減少可能產(chǎn)生的安全危害的影響。 分析資料， 應(yīng) 提供下列信息 ： a) 顧客滿意 度調(diào)查 ， 每年至少一次分析 , 參見(jiàn)《顧客滿意調(diào)查表》。 2. 應(yīng)保持應(yīng)急措施的實(shí)施和實(shí)施人員的記錄。 8. 生產(chǎn)過(guò)程中的 不合格 品 和存在不確定性質(zhì)的產(chǎn)品 ， 一律進(jìn)行報(bào)廢處理，不允許出現(xiàn) 讓步放行 。 4. 制定并實(shí)施有關(guān)規(guī)定和所確定安全危害的影響范圍 、召回受影響產(chǎn)品的措施。 特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產(chǎn)品 和服務(wù) 的責(zé)任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產(chǎn)品檢測(cè) 或監(jiān)視 ，放行前由 總經(jīng)理 授權(quán) 的 品控 部 負(fù)責(zé)人 對(duì)該 產(chǎn)品 的 原料、生產(chǎn) 過(guò)程 的檢驗(yàn) 記錄進(jìn)行確認(rèn)確保不存在質(zhì)量隱患，并對(duì)特例放行的項(xiàng)目做可追溯性標(biāo)識(shí)，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能及時(shí)處理 。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 制定《 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 》， 品控 部 確保按照顧客合同要求及其相關(guān) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定，對(duì)原 輔 料 驗(yàn)證 、 半成品檢驗(yàn) 、 出廠檢驗(yàn) 進(jìn)行 控制 。 如本 次 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)有不合格現(xiàn)象，則加嚴(yán)檢驗(yàn)一次 ，分析不合格原因并采取有效糾正措施 。 f) 化驗(yàn)室的儀器及設(shè)備不得外借 、 隨意拆卸，出現(xiàn)故障必須由 專業(yè) 維修的人員進(jìn)行修理，修理后經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方能投入使用。 c) 化驗(yàn)室配備滿足上述檢驗(yàn)項(xiàng)目 的所有檢驗(yàn)儀器。 在管理評(píng)審之前，整理和總結(jié)內(nèi)部 審查 情況，并提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。 審查 準(zhǔn)則、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定， 審查 工作將由與被 審查 活動(dòng)無(wú)關(guān)之其它內(nèi) 部 審查 員擔(dān)任。 應(yīng)設(shè)計(jì) 并在每年的 12 月份發(fā)出書面的調(diào)查表來(lái)收集與監(jiān)測(cè)顧客滿意或不滿意的信息，各崗位人員應(yīng)記錄平時(shí)與顧客溝通交流獲取的信息包括接收和收集到顧客的投訴與抱怨；匯總提交管理評(píng)審，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的基本要求 a） 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用應(yīng)本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)原則。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 公司在 驗(yàn)證 、測(cè)量、分析和改進(jìn)的活動(dòng)中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 b) 確保食品 質(zhì)量安全管理體系 的符合性。 強(qiáng)制檢定和本公司無(wú)法校準(zhǔn)的檢測(cè)儀器，應(yīng)定期送廠外法定機(jī)構(gòu)檢定校準(zhǔn)。 b） 對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行修理并重新校準(zhǔn)等。沒(méi)有國(guó)家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司將校準(zhǔn)的依據(jù)形成文件。 職責(zé) 公司應(yīng)根據(jù)測(cè)試對(duì)象、任務(wù)及要求選擇合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置； 品控 部 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的控制、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)；負(fù)責(zé)組織因檢測(cè)儀器不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響的評(píng)估。搬運(yùn)工具必須 是 清潔干燥并加鋪襯墊 、 防止有毒有害物質(zhì)污染 。 采購(gòu)物資 a) 經(jīng)過(guò)驗(yàn)證后的物資， 品控 部 或倉(cāng)管員根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 判定合格后，有關(guān)人員方可辦理入庫(kù)，檢驗(yàn)、驗(yàn)證時(shí)需包括物資 質(zhì)量及衛(wèi)生要求； b) 物資進(jìn)庫(kù)后， 倉(cāng)管 員 要按物資的品種特性、規(guī)格、等級(jí)進(jìn)行分類存放，并做好相關(guān)標(biāo)識(shí)； c) 倉(cāng) 管員 必須經(jīng)常對(duì)物資進(jìn)行檢查、整理，防止發(fā)生損壞，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即采取 處理 措施； d) 倉(cāng)庫(kù)的地面、墻壁需做到 干凈 清潔、 防塵、 衛(wèi)生，無(wú)害蟲(chóng)、鼠類的存在； 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不能存放有毒有害物品或其他污染物，確保 包裝材料、成品 不受到任何有毒有害 物 的污染； e) 物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)”的原則進(jìn)行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄； f) 物資要每月盤點(diǎn)一次，年終總盤點(diǎn)一次，保證帳物相符。 。 公司識(shí)別各產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)， 在指導(dǎo) 書工藝流程圖中予以明確， 對(duì) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制 。 過(guò)程質(zhì)量管理 過(guò)程管理 過(guò)程 控制 根據(jù)本公司 飲用 純凈 水生產(chǎn) 、食品塑料容器加工 生產(chǎn) 過(guò)程的復(fù)雜程度及關(guān)鍵質(zhì)量控制要求，編制適于指導(dǎo)生產(chǎn)的各類 工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件 。 采購(gòu) 文件 采購(gòu)文件包括合格供方名單、采購(gòu)合同、采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān) 資料，在采購(gòu)文件發(fā)放前，按規(guī)定審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)； 其控制要求按《采購(gòu) 控制程序 》執(zhí)行。 工藝更新 、新產(chǎn)品 和技術(shù)改造過(guò)程按本手冊(cè) 行。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話 、傳真 、 Email 、走訪、來(lái)訪等方式定期（每一 顧客 必須不少于一次的溝通）組織相關(guān)人員與 顧客 討論 、分析運(yùn)作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按《 記錄 控制程序 》進(jìn)行管理。 b） 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和周 期內(nèi)容的評(píng)審。 特殊合同的評(píng)審：特殊合同為對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)的產(chǎn)品的合