【正文】 用的輔料有檢 驗合格證，經(jīng)進廠驗收合格后方準使用。 評審方式 公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審 、會簽評審等方式。 b） 生產(chǎn) 部 負責生產(chǎn)能力和周 期內(nèi)容的評審。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話 、傳真 、 Email 、走訪、來訪等方式定期（每一 顧客 必須不少于一次的溝通）組織相關人員與 顧客 討論 、分析運作情況，并制定相關的措施進行改善。 采購 文件 采購文件包括合格供方名單、采購合同、采購物資質(zhì)量標準等有關 資料，在采購文件發(fā)放前，按規(guī)定審批，確保其規(guī)定的要求充分、適當； 其控制要求按《采購 控制程序 》執(zhí)行。 公司識別各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關鍵質(zhì)量控制點， 在指導 書工藝流程圖中予以明確， 對 關鍵質(zhì)量控制點進行控制 。 采購物資 a) 經(jīng)過驗證后的物資， 品控 部 或倉管員根據(jù)相關檢驗驗收 標準 判定合格后，有關人員方可辦理入庫，檢驗、驗證時需包括物資 質(zhì)量及衛(wèi)生要求； b) 物資進庫后， 倉管 員 要按物資的品種特性、規(guī)格、等級進行分類存放，并做好相關標識； c) 倉 管員 必須經(jīng)常對物資進行檢查、整理，防止發(fā)生損壞，如發(fā)現(xiàn)問題要立即采取 處理 措施； d) 倉庫的地面、墻壁需做到 干凈 清潔、 防塵、 衛(wèi)生，無害蟲、鼠類的存在； 倉庫內(nèi)不能存放有毒有害物品或其他污染物，確保 包裝材料、成品 不受到任何有毒有害 物 的污染； e) 物資發(fā)放時，倉管員應堅持“先進先發(fā)”的原則進行發(fā)放，并做好相關記錄； f) 物資要每月盤點一次，年終總盤點一次，保證帳物相符。 職責 公司應根據(jù)測試對象、任務及要求選擇合適的監(jiān)視和測量裝置； 品控 部 負責檢測儀器的控制、檢定、校準和維護；負責組織因檢測儀器不合格對產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響的評估。 b） 對檢測儀器進行修理并重新校準等。 b) 確保食品 質(zhì)量安全管理體系 的符合性。 統(tǒng)計技術使用的基本要求 a） 統(tǒng)計技術的應用應本著科學、適用、經(jīng)濟原則。 審查 準則、范圍、頻率與方法必須加以規(guī)定， 審查 工作將由與被 審查 活動無關之其它內(nèi) 部 審查 員擔任。 c) 化驗室配備滿足上述檢驗項目 的所有檢驗儀器。 如本 次 *號項目檢驗有不合格現(xiàn)象，則加嚴檢驗一次 ，分析不合格原因并采取有效糾正措施 。 特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產(chǎn)品 和服務 的責任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產(chǎn)品檢測 或監(jiān)視 ，放行前由 總經(jīng)理 授權(quán) 的 品控 部 負責人 對該 產(chǎn)品 的 原料、生產(chǎn) 過程 的檢驗 記錄進行確認確保不存在質(zhì)量隱患，并對特例放行的項目做可追溯性標識，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問題時能及時處理 。 8. 生產(chǎn)過程中的 不合格 品 和存在不確定性質(zhì)的產(chǎn)品 ， 一律進行報廢處理，不允許出現(xiàn) 讓步放行 。 分析資料， 應 提供下列信息 ： a) 顧客滿意 度調(diào)查 ， 每年至少一次分析 , 參見《顧客滿意調(diào)查表》。 6. 不合格 品 和不確定的產(chǎn)品必須及時采取標識、隔離、通知、必要時停止 生產(chǎn) 、停止交付等措施，以防止非預期的使用或交付。 檢驗 記錄 要有 證明產(chǎn)品符合性、安全性的依據(jù)。 帶 *號項目檢驗計劃 為加強企業(yè)管理，保證我 公司 產(chǎn)品質(zhì)量，特對我 公司 食品用塑料容器及 純凈水 產(chǎn)品 帶 *號項目制定如下檢驗計劃 ： a) 我 公司 帶 *號項目 委托國家授權(quán)機構(gòu)檢驗 ， 委托法定檢驗 機構(gòu)檢驗 。 a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗的依據(jù)： 企業(yè)產(chǎn)品標準 ，瓶 （桶） 裝飲用 純凈 水中 申 證單元審查細則規(guī)定的質(zhì)量檢驗項目表， 食品用塑料容器加工申證單元審查細則規(guī)定的質(zhì)量檢驗項目表， GB 7718— 20xx《食品標簽通用標準》。對其中的嚴重問題進行回訪，確認 是否改善。 本公司使用的統(tǒng)計技術有： a） 圖表。 品控 部 應保存檢測儀器的校準、檢定記錄。標識由專人保管、發(fā)放、防止濫用。 c) 在搬運過程中發(fā)生質(zhì)量損壞事故，搬運人員應報告 品控部 ， 品控部 對搬運產(chǎn)品進行重新驗收，根據(jù)檢驗的結(jié)論按相關的規(guī)定處理。 飲用水生產(chǎn) 包裝箱運輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質(zhì)污染的設備等 。 質(zhì)量管理考核 為了確保各項質(zhì)量管理制度得到嚴格執(zhí)行， 本公司編制《 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序 》 每月對公司員工的生產(chǎn)過程 質(zhì)量管理 進行全面 考核 工作，通過不斷的督促與改進， 使得員工自覺遵守 質(zhì)量 管理制度 與作業(yè)指導書，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量 的穩(wěn)定性 ； 考核方法與過程按《 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序 》執(zhí)行。 將采購產(chǎn)品按其影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度及特性進行分類。 與 顧客 溝通 公司與 顧客 溝通職能部門為 供銷部 。 總經(jīng)理 批準后，由授權(quán)人員簽訂合同。 b） 供銷部 根據(jù)所明確的顧客的要求，區(qū)分是常規(guī)合同還是特殊合同。 運輸工具符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設施。 生產(chǎn) 部 負責生產(chǎn)設備管理 、 使用和維護保養(yǎng)。 現(xiàn)場生產(chǎn)物流 、 人流、 工藝 布局 合理，并 能滿足各工序 要求； ◆ 廠房預留必需的空間， 滿足 設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員 暢 行 要求 ； ◆ 廠房清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿； ◆ 生產(chǎn)車間的空氣潔凈度應滿足 食品 衛(wèi)生 要求 ， 灌裝車間設置 了 空氣凈化和消毒設施，入口處 安裝 有風淋設施 ， 灌裝車間 整體 的空氣清潔度應達到 1000 級 要求 ； ◆灌裝車間空氣潔凈度應要有所保障， 若 本企業(yè)暫無條件監(jiān)測，除每星期清洗、更換正壓風機的過濾網(wǎng)外，每 2 個月委托相應的監(jiān)測機構(gòu)進行檢測。 能力、意識和培訓 1） 辦公室 會同各部門負責人組織制定崗位任職要求 ，確定各崗位能 力及職責要求； 2）根據(jù)現(xiàn)有人員能力差距與崗位的需求制定培訓計劃， 進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力，也可以采取其他措施，如調(diào)整工作崗位 、 招聘新的技術素質(zhì)更高的人員； 3）評價所采取措施的有效性，評價方式包括：理論考核、 在崗觀察和技能評定 等； 4）對全公司員工進行 職業(yè)素養(yǎng)、 質(zhì)量意識 、 飲用 水生產(chǎn) 衛(wèi)生知識 的培訓 ，并保留員工的 教育、技能、經(jīng)驗與培訓記錄 ，使員工認識到所從事工作的 相關性和 重要性，并為實現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標而努力； 5） 具體執(zhí)行《人力資源 控制程序 》 。 管理評審報告經(jīng) 總經(jīng)理 批準后發(fā)給有關部門和人員。 管理評審 1. 總則 對 質(zhì)量安全管理體系 進行定期評審，以確保 質(zhì)量安全管理體系持續(xù)適宜 瓶（桶）裝飲用水類 生產(chǎn)許可證管理要求 及 國家相關 飲用水 安全衛(wèi)生法律法規(guī) 。 本公司各崗位 人員 的職責在 支持性文件《人員崗位職責及任職要求》中詳細描述 。必要時，對質(zhì)量方針進行更新、修訂。 編制《記錄清單》，按規(guī)定統(tǒng)一對記錄 表 進行編號。 直接引用的各類外來文件，由質(zhì)量負責人審查后交由 廠部 辦公室 登記、發(fā)放給各 使用 部門 。 5. 受控文件應進行編號，歸 檔時應按類別進行文件歸檔。 本公司的技術標準包括： （ 1） 本公司等同采納的國家標準 、行業(yè)標準及 企業(yè) 標準 ，以國家強制性標準為依據(jù) ； （ 2） 本公司制定的包含產(chǎn)品質(zhì)量要求的各類工藝文件； （ 3） 本公司制定原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗標準 ，并確保按照相關標準生產(chǎn)出來的產(chǎn)品達到進口國的要求。 ◆ 質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍（見第１章） b） 質(zhì)量手冊覆蓋的部門（見 ）引用的 程序文件 （見附頁文件目錄） c） 質(zhì)量安全管理體系 中各 生產(chǎn) 過程 中質(zhì)量監(jiān)控、衛(wèi)生安全控制 的相互作用的描述。 第二章 引用標準 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、 《 出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范 》 ； ISO9000:20xx idt GB/T1900020xx 《 質(zhì)量安全管理體系 — 基礎和術語》 ； GB 17323－ 1998 《瓶裝飲用純凈水》 ； GB 17324－ 20xx 《瓶 （桶） 裝飲用純凈水 衛(wèi)生標準 》 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則 》 。 、權(quán)限 1．本部門文件、記錄的管理 ,并定期移交記錄到 廠部 辦公室 存 檔； 2．本部門發(fā)生不合格的控制、原因分析及糾正、預防措施的實施； 3．本部門職責內(nèi)質(zhì)量管理相關的信息、數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、分析，并向管理評審會議提供改進的建議 。 6. 質(zhì)量負責人對產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)。 倉庫：貨物管理誤差率為零，原輔料、成品防護嚴重人為損失事件為零 。 對產(chǎn)品的質(zhì)量 安全 負最終責任。 其它 質(zhì)量手冊任何人不得私自復印或外流。 經(jīng) 總經(jīng)理 批準生效的受控版本，由公司 辦公室 蓋“受控 文件 ”章后發(fā)放給其他有關人員，這些人員負責手冊貫徹實施的責任。公司投資生產(chǎn)的產(chǎn)品為飲用純凈水，為此，公司 按照 《食品衛(wèi)生法》和 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》 、 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》 、 《出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》 的規(guī)定，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動 進行了規(guī)范，運用科學的經(jīng)營模式，先進的制造技術，努力為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。 本手冊主要編寫人員： 楊逸塵、阮巧娥、李桂香 本手冊由 審核 本手冊由 批準 目錄 目 錄 章節(jié) 手 冊 章 節(jié) 標 題 與審查細則對應條款 頁 碼 前言 / 01 目錄 / 02～ 04 公司簡介 / 05 頒布令 / 06 質(zhì)量手冊的管理 / 07 質(zhì)量負責人任命書 08 質(zhì)量方針與目標 09 組織機構(gòu)與職責 10～ 14 1 章 范圍 / 15 2 章 引用標準 / 16 3 章 術語、縮寫和定義 / 17 4 章 質(zhì)量安全管理體系 / 18 總要求 / 19 文件要求 / 19 總則 / 19 質(zhì)量手冊、工藝文件及技術 標準 / 19 質(zhì)量手冊 / 19 工藝文件 19 技術 標準 20 文件控制 20 記錄控制 / 22 5 章 管理職責 / 23 組織領導 / 23 以質(zhì)量安全、顧客滿意為關注焦點 / 23 質(zhì)量方針 / 23 策劃 / 23 質(zhì)量目標 23 質(zhì)量安全管理體系策劃 / 23 職責、權(quán)限和溝通 / 24 目錄 目 錄 章節(jié) 手 冊 章 節(jié) 標 題 與審查細則對 應條款 頁 碼 管理評審 / 25～ 26 6 章 資源管理 / 27 資源的提供 / 27 人員要求 27 企業(yè)場所要求 2 28 廠區(qū)要求 28 車間要求 28 庫房要求 29 生產(chǎn)設備 29 人員衛(wèi)生要求 30 出口食品的包裝、儲存、運輸過程的衛(wèi)生要求 / 31 原料、輔料衛(wèi)生要求 / 31 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) / 31 7. 1 食品用塑料容器、飲用 水生產(chǎn)實現(xiàn)的策劃 / 31 7. 2 與顧客有關的過程 / 31～ 33 7. 3 工藝 更新和技術 改造 / 33 7. 4 采購質(zhì)量控制 4 33 采購制度 33 采購文件 33 采購驗證 33 7. 5 過程質(zhì)量管理 / 34 過程管理 / 34 .1 生產(chǎn)過程控制 34 .2 質(zhì)量管理考核 34 質(zhì)量控制 34 標識和可追溯性 / 34 產(chǎn)品防護 34～ 35 目 錄 章節(jié) 手 冊 章 節(jié) 標 題 與審查細則對應條 款 頁 碼 7. 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 35～ 36 8 章 測量、分析和改進 / 37 8. 1 總則 / 37 8. 2 監(jiān)視和測量 / 38 顧客滿意 / 38 內(nèi)部審查 / 38 過程的監(jiān)視和測量 / 39 檢驗管理 帶 *號項目檢驗計劃 39 過程檢驗 40 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 40 8. 3 不合格和產(chǎn)品召回控制 40 8. 4 關于對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況及事故的應急措施 / 41 數(shù)據(jù)分析 / 41 8. 6 改進 / 41～ 42 有毒有害物品的控制 / 43 附頁 管理辦法 /控制程序文件目錄 / 43 公司簡介 廈門西本木式科技有限公司系臺商獨資企業(yè)，公司于 20xx 年在廈門注冊成立，公司注冊資金一百捌拾萬美金，在廈門市同安區(qū)美溪道思明工業(yè) 園 33