【正文】 及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按《 記錄 控制程序 》進(jìn)行管理。 特殊合同的評(píng)審：特殊合同為對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進(jìn)的產(chǎn)品的合同或訂貨合同為長(zhǎng)期合同（時(shí)間超過半年） 。 d） 顧客 未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求（ 如 飲用水 生產(chǎn) 行業(yè) 和 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生 相關(guān)規(guī)定 ）；這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應(yīng) 做 出承諾； e）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律 、法規(guī)、環(huán)保要求和 飲用水生產(chǎn) 包裝衛(wèi)生要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； f）公司確定的附加要求，如：超越 顧客 的需求。 相關(guān)文件 《員工健康與衛(wèi)生 控制程序 》 — SEPQPBG04 出口食品的包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程的衛(wèi)生要求 用于包裝食品的物料符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不得含有有毒有害物質(zhì)，不易褪色。 ◆ 庫(kù)房?jī)?nèi)干凈衛(wèi)生，符合包裝材料、成品存放的衛(wèi)生要求； ◆ 包裝材料 場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)設(shè)專人管理，定期檢查衛(wèi)生情況，按時(shí)清掃 ； ◆ 各 批次材料、成品分別標(biāo)識(shí) 貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫(kù)內(nèi) 禁止 貯存 其它可能產(chǎn)生污染的物品； ◆ 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品要有保存良好措施，包裝材料、成品應(yīng)堆放到墊板上且與墻壁 、 地面的距離不應(yīng)小于 10cm，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)； ◆ 消毒 藥品 、 易燃易爆 、 有毒、有害物品 等 應(yīng)單獨(dú)存放，不得與成品、半成品、原輔材料相互混放 。 . 2 車間要求 車間是影響 飲用水生產(chǎn) 質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間 ，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于 良好的衛(wèi)生 狀態(tài)。 人員要求 總則 員工 是公司最重要的資源， 員工的技術(shù)水平及衛(wèi)生習(xí)慣對(duì)本公司產(chǎn)品的 質(zhì)量安全有至關(guān)重要的影響 。 按 計(jì)劃日期 召開管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量安全管理體系 進(jìn)行評(píng)價(jià)， 識(shí)別、 評(píng)價(jià)其是否需要變更。 3. 涉及到產(chǎn)品不合格 與召回 、過程不合格、顧客不滿意、顧客投訴等信息，應(yīng)能夠 迅速 做 出反映并 妥善處理 。 本公司在 質(zhì)量安全管理體系 職能分配表及相關(guān)文件中，規(guī)定了與 成品 質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限分配及相互關(guān)系。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針：（見 ） 質(zhì)量方針的管理 a、 本公司的 總經(jīng)理 通過會(huì)議、告示 、 宣傳 、授課 等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。 廠部 辦公室 負(fù)責(zé)人 監(jiān)督、審查記錄控制的實(shí)施情況。 8. 作廢文件仍有保留價(jià)值時(shí)，要 加蓋“作廢文件”印章并進(jìn)行有效隔離。文件更改時(shí)，其版本號(hào)、修訂號(hào)應(yīng)相應(yīng)更改。 設(shè)計(jì)工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、科學(xué)、合理； （ 2） 盡可能采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須 充分 考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生 保障 措施； （ 5） 所用術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； （ 6） 計(jì)量單位應(yīng)使用法定計(jì)量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確； （ 8） 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。 第四章 質(zhì)量 安全 管理體系 總 則 食品 質(zhì)量 安全 管理體系的建立 本公司 根據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、 《 出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范 》 并參考GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān) 飲用水 安全 衛(wèi)生的要求建立質(zhì)量 安全 管理體系，形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn) 質(zhì)量安全管理體系 ，具體步驟如下： a) 確定顧客的需求和期望 ， 分析 飲用水 生產(chǎn) 關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié) ； b) 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 識(shí)別 質(zhì)量安全管理體系 所需的過程及其在組織中的應(yīng)用 ； d) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程及這些過程的順序和相互作用； e) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需 的資源 (人員、必備的生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備儀器 )； f) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 準(zhǔn)則和方法 ； g) 監(jiān)視、測(cè)量和分析過程的有效性和效率； h) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； i) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 安全 管理體系的過程 ； 文件要求 總則 質(zhì)量體系文件根據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、 《 出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范 》 并參考 GB/T1900120xx的要求編制， 覆蓋 審查通則 中 21個(gè)要素 的要求， 本公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和崗位及其工作程序和操作 規(guī)范。 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量 安全 管理體系要求適用于公司的各 質(zhì)量安全 職能部門及 生產(chǎn) 與銷售 的全過程管理，包括 廠 部 、 品控 部 、 供銷部 等部門 ；也適用于 第二方或第三方對(duì)公司質(zhì)量 安全 保證能力的 審查及確認(rèn)。 3. 根據(jù)生產(chǎn)情況制定原輔料采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)； 4. 負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)顧客要求的識(shí)別與產(chǎn)品要求的明確。 。 供 銷部 ： 合同 履約率 100%，顧客投訴 100%處理 ，顧客滿意率≥ 95％ ； 交貨及時(shí)率達(dá)到 98％ 。 總經(jīng)理 : 日 期 : 20xx0508 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 用戶至上，質(zhì)量第一 ，持續(xù)改進(jìn) 。 質(zhì)量手冊(cè)修改內(nèi)容較多時(shí)應(yīng)換版一次，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)換版。 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)規(guī)定 SEPQM20xx SEP —— 本公司代號(hào) QM —— 本公司質(zhì)量 手冊(cè)英文縮寫 20xx —— 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍 本手冊(cè)適用于公司的 食品用塑料容器 加工 、 瓶（桶） 裝飲用水類（飲用純凈水） 生產(chǎn) 和銷售 。公司的所有部門和全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力。 法人 ： 劉文熒 地址 : 廈門 市同安區(qū)美溪道思明 工業(yè) 園 33 號(hào) 郵政編碼 : 361100 電 話 : 05927117350 傳 真 : 05927117351 頒布令 為了保證我公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，符合 本公司各單元 食品 生產(chǎn)許可 證管理 條例及相關(guān)國(guó)家衛(wèi)生法律法規(guī) 要求，實(shí)施對(duì)顧客的承諾，取得顧客的信任，公司 依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》 、 《出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》 ， 并 參考 GB/T 19001— 20xx（ idt ISO9001:20xx） 《 質(zhì)量安全管理體系 要求》， 結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)編寫本《質(zhì)量手冊(cè)》。 非受控版本提供給顧客、供方等，他們不負(fù)有貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)的責(zé)任，質(zhì)量手冊(cè)的修改非受控版本不作追蹤回收。 轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理 移交或退回手續(xù)。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司總質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率為 100％； 產(chǎn)品 強(qiáng)檢 合格率 100％； 產(chǎn)品顧客滿意率為 95％。 以上質(zhì)量目標(biāo) 達(dá)成情況 每半年統(tǒng)計(jì)一次，對(duì)于未完成的應(yīng)采取糾正措施。 7. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時(shí)完成在本公司內(nèi)所擔(dān)任的其它崗位工作職責(zé)。 其他各崗位職責(zé)見 《人員崗位職責(zé) 與 任職要求》 的規(guī)定。 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》 GB 186820xx 《 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（ PET）碳酸飲料瓶 》 GB 1311391 《 食品容器及包裝材料用聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 第三章 術(shù)語(yǔ) 、縮寫和定義 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 ISO 9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，使用的供應(yīng)鏈為供方→ 本 公司 →顧客。 。 （ 4） 本公司制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求）。 、程序性文件、 表單、管理文件、外來(lái)文件 的編號(hào)方式如下： a．《質(zhì)量手冊(cè)》編號(hào)規(guī)則，例： SEPQMXXXX SEP— 表示公司代號(hào)； QM— 表示質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)； XXXX— 表示年號(hào)。 直接引用的國(guó)標(biāo)、 行標(biāo) 加蓋“受控文件” 。 記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識(shí)別。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)分解以及管理，在本手冊(cè)中 。 本公司結(jié)合 實(shí)際 要求，編制了“ 質(zhì)量安全管理體系 職能分配表 ”（見 ）。 2. 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào) 總經(jīng)理 。 企業(yè)場(chǎng)所要求 廠區(qū)要求 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足 飲用水 生產(chǎn) 要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于 良好的衛(wèi)生 狀態(tài)。 ◆ 生產(chǎn)車間建立與員工數(shù)量相適應(yīng)的洗手、更衣設(shè)施； ◆ 廢棄 瓶蓋 集中存放并定時(shí)清理 ； ◆ 車間地面用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水 狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無(wú)毒 材料覆涂，房頂應(yīng)無(wú)灰塵； ◆ 生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回，避免交叉污染； ◆ 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)要求。 ◆ 本公司配備足夠數(shù)量、適合產(chǎn)品特點(diǎn)、能保證產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設(shè)備，已按 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》、 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 的要求配置 吹瓶設(shè)備、 水處理設(shè)備、 空氣凈化器、自動(dòng)灌裝設(shè)備等 必備生產(chǎn)設(shè)備。 原料、輔料衛(wèi)生要求 生產(chǎn)用原料、輔料 應(yīng)當(dāng)符合安全衛(wèi)生規(guī)定要求，避免有毒有害物質(zhì)的污染。 c）不論以何種形式接受的合同（包括非正規(guī)合同，如口頭、電話或傳真方式）均由 供銷部 業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)化為書面形式。 a） 供銷部 負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定 ， 并負(fù)責(zé)與顧客溝通 ， 供銷部 負(fù)責(zé) 原 材料 供應(yīng) ， 廠部辦公室負(fù)責(zé)合同內(nèi)容完整性、合法性的 評(píng)審。具體負(fù)責(zé)與 顧客 保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立 顧客 檔案。 供銷部 根據(jù)規(guī)定評(píng)價(jià)和選擇供方，并負(fù)責(zé)采購(gòu)符合要求的相關(guān)產(chǎn)品。 質(zhì)量控制 公司分別編制《 采購(gòu) 控制程序 》、《 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法 》、《 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核程序 》、《 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 》及 《不合格和召回管理 程 序 》對(duì) 飲用 純凈 水 、食品塑料容器加工 生產(chǎn) 過程進(jìn)行全面監(jiān)控， 確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，符合衛(wèi)生要求。 產(chǎn)品防護(hù) 公司在 食品用 塑料 容器加工、 飲用 水 的生產(chǎn)過程和最終交付至目的地期間，在生產(chǎn) 、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面 保持產(chǎn)品符合顧客的要求，具體按 各支持性文件 執(zhí)行 。 監(jiān)視和測(cè) 量裝置的控制 總則 品控 部 按本要求 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)儀器）進(jìn)行控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)儀器偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評(píng)估以前檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性，同時(shí)對(duì)檢測(cè)儀器和受影響的產(chǎn)品采取的適當(dāng)措施，可包括： a） 追回檢測(cè)過的產(chǎn)品和重新檢測(cè)。 第 8 章 驗(yàn)證 、分析和改進(jìn) 總則 本公司 組織策劃并實(shí)施以下方面所需的 測(cè)量、分析 、更新 和改進(jìn)過程： a) 證實(shí)安全 產(chǎn)品的符 合性。 b） 統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。 內(nèi)部 審查 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 確保本公司依照《內(nèi)部 審查 控制程序 》執(zhí)行定期內(nèi)部 審查 ，以確定 質(zhì)量安全管理體系是否 : a) 符合 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細(xì)則》、 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 各項(xiàng)要求； b) 符合本公司所策劃的安排以及建立的 質(zhì)量安全管理體系 要求； c) 得到有效實(shí)施與保持； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 依據(jù)被 審查 活動(dòng)、場(chǎng)所之狀態(tài)與重要性及前次 審查 結(jié)果進(jìn)行 審查 計(jì)劃的策劃。 b) 企業(yè)化驗(yàn)室具備色度、渾濁度、 嗅和味 、肉眼可見物、凈含量、電導(dǎo)率、 PH值、菌落總數(shù)、大腸菌群以及食品標(biāo)簽的檢驗(yàn)?zāi)芰Α? b) 我 公司 *號(hào)項(xiàng)目一般 每年兩次委托法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。 產(chǎn)品放行及服務(wù)提供必須按相關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或監(jiān)視，只有當(dāng)所有特定檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)均已 完成 并符合要求時(shí)，才能將產(chǎn)品放行和提供服務(wù)，否則，應(yīng)經(jīng)過 總經(jīng)理 批準(zhǔn)或者依據(jù)合同 、協(xié)議 規(guī)定得到顧客 同意 ，并遵守下述的規(guī)定方可交付或放行。 7. 當(dāng)不合格被糾正，在糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。 b) 對(duì)顧客要求的符合程度