【正文】 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 采 購 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 公司制定并實施了《采購控制程序》，對采購過程進行控制，以確保所采購產品符合規(guī)定要求。 評定方式： a、直接選擇獲得質量認證且業(yè)績較好的廠家； b、書面調查或到供方處實地考察其質量保證能力； c、樣品檢驗或小批量試用； d、對往的供貨業(yè)績進行評定； e、進行第二方審核。 采購文件在發(fā)布前由主管人員在授權范圍內審批。 適用范圍 選用于對公司產品從投料到產出過程中涉及的人員、設備、材料、方法和環(huán)境的控制。 各崗位操作人員和檢驗人員須經過必要的崗 位培訓和考核，關鍵工序的操作人員持證上崗。 適用程序 生產過程控制程序 基礎設施控制程序 不合格品的控制程序 產品防護程序 產品監(jiān)視和測量控制程序 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 生產和服務 提供過程的確認 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 我公司產品生產工藝成熟，通過生產過程中的在線儀表監(jiān)視和嚴格的質量檢驗，產品的質量性能指標均能得到有效控制，不涉及標準中生產和服務提供過程的確認的要求，列出本章節(jié)號是為和標準 GB/T19001— 20xx 中的編號一致。 （ 2）產品狀態(tài)的標識方法：用編號、庫號、標牌、記錄（臺帳）通知單等方法表明產品檢驗和試驗狀態(tài)，其狀態(tài)有“未檢、已檢合格、已檢不合格、待定”標識四種。 標識物由主管部門指定專人負責管理，防止丟失或濫用。 程序概要 各種物資、半成品和成品的搬運按規(guī)定的技術要求，使用合格的工位器具和運輸工具 ，采取必要的固定和防護措施，防止因搬運不當造成損壞，并保護好產品標識。 產品交付時應按規(guī)定程序辦理出庫手續(xù)，確保按質、按量、安全交付用戶。 對所有的檢測設備編號、標識、建立臺帳，按照規(guī)定的要求實行統(tǒng)一管理。 包裝后的待運產品應在適當的區(qū)域妥善 存放，采取必要的措施防止損壞。 營銷部負責水泥的交付。 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 標識和可追溯性 版次 .修訂狀 態(tài)： C/1 產品在生產、搬運、貯存、包裝、交付過程中應注意標識的保護，如發(fā)生損壞應立即恢復。 程序概要 根據合同、標準、法規(guī)的要 求和管理需要及產品特點，確定杯識和追溯的范圍，對產品進行必要的標識，需要時能夠實現追溯。 各部門定期或不定期對車間的工藝紀律、現場管理、設備狀況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現問題及時處理解決。 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 生產和服務提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 技術部負責編制檢驗規(guī)范并對生產全過程產品進行檢驗。 供方評定和采購活動中形成的質量記錄由供應部 按《質量記錄控制程序》規(guī)定保存歸檔。必要時，對供方的生產過程、生產設備、人員、質量管理體系等做出明確要求。 根據采購物資的重要性分類確定對供方的評定方法、評定準則和控制程度。 適用程序文件 與顧客有關過程控制程序 質量記錄的控制程序 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 設 計 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 公司產品生產采取成熟的生產工藝，生產設備、工藝技術均已定型。 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 與顧客有關的過程 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 合同簽訂后，應按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調生產活動，督促檢查合同執(zhí)行情況。 相關部門參加與產品有關要求的評審。 各有關部門負責實施質量計劃。 分廠負責實施生產環(huán)境的控制。 分廠維修人員認真填寫設備檢查和維修記錄，生產運行部和分 廠設備技術人員根據記錄認真做好設備故障統(tǒng)計分析工作，并制定相應管理措施。 人力資源部建立員工培訓檔案，記錄培訓考核情況，并按規(guī)定的要求保存、歸檔。 各級領導：質量體系運行的原理和現代管理技術。 各職能部門協(xié)助進行專業(yè)職能范圍內的培訓和考核。 管理評審的主要內容包括質量方針、目標和體系的實施及內部質量審核結果 的改進情況、顧客意 見處理情況等。 適用范圍 適用于公司管理評審活動。 質量計量部 a、負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理； b、負責進廠原燃材料及半成品、成品等質量監(jiān)督和抽查并提出質量改進意見和建議。 經營經理 a、協(xié)助總經理管理公司的物資供應、產品銷售、服務工作； b、負責審批重大采購、銷售合同； c、負責處理市場信息與用戶投訴，參與對重大質量事故處理的決策。為了保證公司總質量目標得到貫徹落實，公司將質量目標在決策層、管理層和執(zhí)行層進行分解，為了調動員工積極性，實行目標責任制，并與經濟效益掛鉤。 （ 7） 明確規(guī)定各部門及各類人員承擔的質量責任與權限。 適用程序文件 質量記錄控制程序 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 管 理 職 責 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 明確總經理職責，以利于公司質量管理體系的建立，實施和支持改進。 質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理按規(guī)定的程序進行。登記存檔。 授權人按規(guī)定的審批權限進行審核、批準后下發(fā)執(zhí)行 文件的管理 企業(yè)策劃部 /技術部按規(guī)定的 程序，對相關文件底稿的存檔、編號、印制、標識、發(fā)放、借閱、復制、回收和銷毀進行統(tǒng)一管理。 3 職責 企業(yè)策劃部負責質量手冊和程序文件管理。 （ 4）質量手冊的更改和換版按照《文件控制程序》中的有關規(guī)定進行?！胺鞘芸亍辟|量手冊供對外宣傳介紹使用，經管理者代表批準可提供給顧客。 3 質量手冊的內容和管理 質量手冊的內容 （ 1） 質量方針和質量目標； （ 2） 公司組織機構和部門職責描述； （ 3） 質量管理體系的范 圍，刪減內容和理由說明（見質量手冊說明）； （ 4） 對質量管理體系文件的概述或引用； （ 5） 公司質量管理體系過程及其相互關系的概述。 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 質量管理體系文件要求（總則） 版次 .修訂 狀態(tài)： C/0 公司質量管理體系文件包括 : 質量手冊（包括質量方針和質量目標）； 程序文件：根據標準要求和公司實際情況，共編制了 18 個程序文件，每個程序文件具體規(guī)定了適用范圍、控制的內容、步驟和方法。 刪減說明 刪減范圍 （ 1） 設計和開發(fā) （ 2） 生產和服務提供過程的確認 （ 3） 顧客財產。 在國家西部大開發(fā)的戰(zhàn)略步署中，西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司將充分發(fā)揮原材料工業(yè)先行的優(yōu)勢，鞏固自治區(qū)水泥行業(yè)的龍頭企業(yè)地位，不斷創(chuàng)新經營思路，向高科技領域進軍，最終由傳統(tǒng)水泥制造業(yè)轉變?yōu)樗?+鼠標的高科技企業(yè)，為自治區(qū)的經濟騰飛做出更大貢獻。 根據重點工程的需要，公司在國內還率先研制開發(fā)出 普通硅酸鹽水泥、 375快硬硅酸鹽水泥、 PⅡ型高強低堿機場道路專用水泥、 325 路基緩凝水泥等一批高新技術產品，填補了國內空白。公司多次躋身全國最佳效益企業(yè) 500 強之列，是國務院首批認定的國家二級企業(yè)，自治區(qū)重點企業(yè)，三優(yōu)帶動企業(yè)，質量效益型企業(yè)，科技先導性企業(yè)和高新技術企業(yè)，榮獲全國總工會頒發(fā)的“五一勞動獎狀”。 總經理： 20xx 年 9 月 1 日 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 質量方針和質量目標 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 質量方針 追求卓越 滿足顧客需求 通過持續(xù)改進 不斷提高產品和服務質量。 ` Q/CYA20xx 質量手冊 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 年月日發(fā)布 年月日實施 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 Q/CYA20xx 質量手冊 批 準： 審 核： 編 寫：于國梅 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 目 錄 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 序號 章節(jié)號 文件名稱 1 目錄 2 頒布實施令 3 質量方針和質量目標 4 企業(yè)簡介 5 ~ 手冊說明 6 總則 7 文件要求 (總則 ) 8 質量手冊 9 文件控制 10 質量記錄控制 11 管理職責 12 策劃 13 職責、權限與溝通 14 管理評審 15 資源提供 16 人力資源 17 基礎設施 18 工作環(huán)境 19 產品實現的策劃 20 與顧客有關的過程 21 設計和開發(fā) 22 采購 23 生產和服務的提供 24 生產和服務提供過程的確認 25 標識和可 追溯性 26 顧客財產 27 產品防護 28 監(jiān)視和測量裝置的控制 29 測量、分析和改進（總則） 30 顧客滿意 31 內部審核 32 過程的監(jiān)視和測量 33 產品的監(jiān)視和測量 34 不合格品控制 35 數據分析 36 糾正和預防措施 37 附錄 A 質量管理體系程序文件目錄 38 附錄 B 更改頁 內蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 頒布實施令 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 公司《質量手冊》（以下簡稱手冊）是闡明公司質量方針并描述其質量管理體系的文件。 我批準本手冊自 20xx 年 9 月 1 日正式發(fā)布， 20xx 年 9 月 1 日開始實施。 公司現有員工 1600 人，從 1980 年以來投入教育經費貳仟柒佰多萬元，進入大專院校學習深造人數達 1215 人、取得高級專業(yè)技術資格人員 16 人、中級專業(yè)技術資格人員 231 人、初級專業(yè)技術資格人員 295 人、工人技師 48 人，在 40 多年的發(fā)展過程中，西水人不 斷開拓進取，改進裝備和工藝技術，開發(fā)產品，提高質量，為我國水泥工業(yè)由大變強、靠新出強做出了積極貢獻。 20xx 年被國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予免檢產品 。以產權為紐帶，以優(yōu)質熟料為龍頭，帶動 30 余戶中小企業(yè)絕處逢生，健康發(fā)展，凈化了自治區(qū)的水泥市場，