【正文】 1. 在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)組織對應(yīng)急措施予以評審和改進。 3. 確定產(chǎn)品召回需要符合相關(guān)的法規(guī)和食品安全主管部門的有關(guān)規(guī)定。 c) 當 未能達到所 策劃和相關(guān) 規(guī)定要求時，執(zhí)行 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 及時采取糾正和 糾正措施，確保過程結(jié)果 的符合性。 e) 化驗室要建立 規(guī)范完整的檢驗記錄及其檔案，各項檢驗記錄檔案至少保留 三 年，檢驗合格的產(chǎn)品 出具 檢驗合格 單 ；檢驗不合格的產(chǎn)品按不合格管理制度執(zhí)行。 對 審查 進行跟蹤并記錄糾正措施執(zhí)行情況、驗證情況以及驗證結(jié)果。 相關(guān)文件 《 內(nèi)部審查 控制程序 》 — SEPQPBG05 《 質(zhì)量檢驗控制程序 》 — SEPQPPK01 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 — SEPQPBG06 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷部 應(yīng)每年定期收集顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的感受信息以衡量 質(zhì)量安全管理體系 的有效性和業(yè)績，并 用 于 持續(xù)改進以增強顧客滿意程度 ， 這些信息的內(nèi)容可包括但不局限于以下方面： a) 有關(guān) 產(chǎn)品 質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客感受； b) 顧客需求的變化； c) 市場需求的變化。 公司編制《 內(nèi)部審查 控制程序 》、 《 質(zhì)量檢驗控制程序 》、 《糾正和預(yù)防措施控制 程序 》 等相關(guān)文件中對 驗證 、測量、分析和改進活動的方法及應(yīng)用程度 做 出了規(guī)定。 調(diào)整不當而使其校準定位失效， 所有檢測儀器，未經(jīng)批準，不得擅自修理。 按照國家發(fā)布的有關(guān)校準規(guī)程，做好檢測儀 器使用前的首次校準和周期校準，并做好校準記錄。 產(chǎn)品的搬運 a) 產(chǎn)品在搬運 過程 中，要根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性選擇適應(yīng)的搬運器具和位置，防止在搬運過程中對產(chǎn)品的質(zhì)量造成損壞。 標 識 卡由 倉庫 負責制定，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、日期、 數(shù)量、 檢驗狀態(tài) 等； 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)可分為合格、不合格、待檢和 已檢 等四種，須由 品控 部 專職 的 檢驗員填寫。 采購 驗證過程 按照《采購 控制程序 》 和《檢驗規(guī)程》 執(zhí)行 ， 在驗證過程中出現(xiàn)的不合格品按《不 合格 和召回 控制程序 》 執(zhí)行。通過不斷采納科學(xué)、衛(wèi)生 、節(jié)能 的 新工藝 和新技術(shù)，保障產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足并爭取超越 顧客 要求 。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審由 供銷部 負責記錄 。對于現(xiàn)貨銷售，業(yè)務(wù)員與顧客當面的溝通過程視為評審過程。 與 顧客 有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān) 要求的確定 負責組織有關(guān)人員與 顧客 溝通，負責調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進行 顧客 要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求，主要包括： a）顧客對產(chǎn)品要求的完整性，即顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量標準、 飲用水生產(chǎn) 衛(wèi)生要求、價格以及使用的適應(yīng)性，出現(xiàn)質(zhì)量問題的溝通渠道等； b）顧客的特殊要求（包括新產(chǎn)品或現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進）； c）產(chǎn)品價格、數(shù)量、交貨期、包裝等服務(wù)和交付方面的要求。 相關(guān)文件 《 生產(chǎn)設(shè)備 控制程序 》 人員衛(wèi)生要求 生產(chǎn)員工的衛(wèi)生情況對產(chǎn)品有重要影響， 品控部 編制《員工健康與衛(wèi)生 控制程序 》 ， 對公司員工 的健康與個人衛(wèi)生 進行控制 ， 以消除 可能引入的生物性（如傳染病等）、化學(xué)性（如化妝品等）、物理性（如飾物等） 等潛在的 食品 安全危害。倉庫管理員負責庫房的管理工作 ， 庫房 應(yīng) 達到以下要求： ◆ 庫房保持整潔，地面平滑無裂縫，窗 戶加裝紗窗防鼠、防蟲，門口閉合緊密堅實， 為 避免蟲、鼠竄入藏匿 ，應(yīng)設(shè)有防蟲、防鼠 等設(shè)施 ；防蟲、防鼠設(shè)施要有編號、位置圖。 ◆ 生產(chǎn)區(qū)應(yīng)與生活區(qū)隔離。 當出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，相關(guān)部門按《 人力資源控制程序 》、《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、本章節(jié)等文件的要求，確定申請所需資源，由 總經(jīng)理 落實提供所需的資源；在管理評審會議中應(yīng)評價資源的需求情況。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關(guān)評審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)管部門年度抽檢 的結(jié)果； b） 顧客的反饋； c） 質(zhì)量控制 過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性統(tǒng)計分析； d） 糾正、預(yù)防措施的實施 狀況； e） 以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價； f） 可能引起 質(zhì)量安全管理體系 變化的內(nèi)部和外部環(huán)境； g） 采購控制情況 ； h） 企業(yè)場所 衛(wèi)生 管理 的狀況； i） 各部門或公司員工提出的 改進建議。 內(nèi)部溝通 1. 全公司員工必須遵守本手冊 《人員崗位職責及任職要求》 ，了解本崗位職責，遵守安全衛(wèi)生工作規(guī)章制度 ； 2. 本公司 主要 通過文件、記錄、宣傳、會議、培訓(xùn)等 活動， 實現(xiàn)在不同部門間溝通關(guān)于本管理體系與執(zhí)行成效的信息。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 本公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織機構(gòu)，編制公司組織機構(gòu)圖 、 質(zhì)量安全管理體系 機構(gòu)圖（ 見 ） 。 c、 通過建立和實施質(zhì)量 安全 管理體系，使得滿足顧客要求轉(zhuǎn)化為公司 飲用水 生產(chǎn) 與銷售 服務(wù)，體現(xiàn)在各項工作中（諸如資源提供、 水處理 過程 控制 、 灌裝過程控制、 設(shè)備 管理 、 衛(wèi)生控制、 采購質(zhì)量控制、 生產(chǎn) 過程質(zhì)量控制 、 顧客滿意度評價、持續(xù)改進等工作），從而達到顧客的 要求 。 各部門負責相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、 審批、 移交、處理。 7. 確 保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效、 作廢的文件。 3. 文件的更改由原審批部門進行審批。其管理過程按《文件 控制程序 》執(zhí)行。 審查細則： 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》 審查細則： 《出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》 各部門： 食品 質(zhì)量 安全 管理體系所涉及的所有部門。通過形成文件、實施、保持并且不斷改進 質(zhì)量安全管理體系 ，逐步提高本公司的管理水 平，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足顧客不斷提高的要求，通過對本公司管理全過程嚴格管理實現(xiàn)本公司發(fā)展。 供銷部 的 質(zhì)量職責、權(quán)限 1. 負責供應(yīng)商的評定選擇及監(jiān)控管理，定期對供應(yīng)商進行業(yè)績評定； 2. 根據(jù)顧客合同、訂單及要求下達相關(guān)的生產(chǎn)指 示，保證物料的提供、跟蹤交貨狀況。 ，負責健全企業(yè)質(zhì)量安全管理等組織機構(gòu)； ，開展質(zhì)量體系的審核和評審； ，主持召開重大質(zhì)量安全問題分析會，布置檢查公司質(zhì)量安全工作、分析質(zhì)量安全狀況、處理重大質(zhì)量安全問題。 品 控 部 ： 進貨 、成品按檢驗要求實施檢驗 ,漏檢率為零。公司各部門必須支持 質(zhì)量負責人 的工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量，以促進企業(yè)的發(fā)展。 修改后的頁次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記錄。 總經(jīng)理 ： 日 期： 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的制定 質(zhì)量手冊由本公司 總經(jīng)理 組織 各部門主管 編寫， 質(zhì)量負責人 審核， 總經(jīng)理 批準后實施。 本手冊是公司質(zhì)量 安全 管理的系統(tǒng)綱領(lǐng)性文件，是公司生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量 安全 管理體系運行的準則，是落實各部門質(zhì)量職能，規(guī)范質(zhì)量行為的準則，也是公司為確保生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量對社會和 所有顧客的承諾。 經(jīng)審核，符合公司的實際和發(fā)展的需要，現(xiàn)予以發(fā)布實施。 提供給 生產(chǎn)許可 證審查機構(gòu)的受控版本 是最新適用版本 ， 但 本公司不予回收更新。 質(zhì)量負責人 任命書 為了確保公司 質(zhì)量安全管理體系 的建立、實施和持續(xù)改進，根據(jù)公司的相關(guān)人事規(guī)定，經(jīng)研究決定，現(xiàn)任命 楊逸塵 為公司 質(zhì)量負責人 ，其主要職責為： 、確保 食品 質(zhì)量 安全 管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 、向 總經(jīng)理 報告 質(zhì)量安全管理體系 的業(yè)績和任何改進的需求； 、 確保本公司 食品用塑料容器 加工 、 瓶（桶）裝飲用水類（飲用純凈水） 生產(chǎn) 過程符合食品 安全 衛(wèi)生要求； 、 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 、 負責就 質(zhì)量安全管理體系 的有關(guān)事宜與外部 （如審查機構(gòu)）聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量目標 的分解 辦公室 ： 培訓(xùn)計劃實施率達 100%；考核合格率不低于 98%，文件發(fā)放誤差率為零 。每次管理評審會議中應(yīng)對質(zhì)量目標的適宜性進行評審。 廠部 辦公室 的 質(zhì)量職責、權(quán)限 1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定； 2. 負責組織各部門制定崗位人員的任職要求； 3. 公司年度培訓(xùn)計劃的制訂與組織、實施員工的培訓(xùn)和考核，并建立員工檔案； 4. 負責人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀廠規(guī)培訓(xùn)； 5. 負責文件登記、 編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作； 6. 對文件的現(xiàn)行有效性負責； 7. 負責相關(guān)文件的校對，必要時協(xié)助 質(zhì)量負責人 對文件進行評審； 8. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第一章 范 圍 公司依據(jù) 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、 《出口飲料生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》 的要求建立、實施和改進質(zhì)量 安全 管理體系，并結(jié)合公司實際情況編制本手冊；《 質(zhì)量 手冊》是向 顧客 及有關(guān)方面證實公司 食品用塑料容器、 飲用水 生產(chǎn) 過程符 合 各申請單元 食品 生產(chǎn)許可證管理要求 ， 有能力穩(wěn)定地提供滿足 顧客 要求、符合相關(guān)法律法規(guī)的 合格、 安全 的 產(chǎn)品。 縮寫和定義 采用的專用語定義如下： ISO9001:“ ISO9001:20xx idt GB/T1900120xx”的簡稱。 工藝文件 工藝文件是指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。 品控部 負責將本 公司 所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準 、 地方標準、 企業(yè) 標準 及出口國要求 收集齊全， 并 負責工藝文件 和 原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗標準 的編制， 由 質(zhì)量負責人審核， 總經(jīng)理 批準發(fā)布執(zhí)行 ，廠部 辦公室負責 存檔 分發(fā)； 其管理過程按《文件 控制程序 》執(zhí)行。 ，例： SEPQP－ XX－ XX SEP— 表示公司代號； QP— 表示程序文件代號； XX— 表示部門代碼 XX— 表示部門程序文件流水號。 為保持外來文件的有效性，應(yīng)保持與外部有關(guān)部門的聯(lián)系 ，確保外來文件的有效性。 記錄應(yīng)注明日期 并簽字或 蓋章，需要時還應(yīng)按規(guī)定有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效； 如記錄過程中因填寫差錯而進行的劃改，劃改者需在劃改處簽 名 ，否則該記錄視為無效記錄。 質(zhì)量安全管理體系 策劃 為 滿足 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》、 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則 》 及有關(guān) 產(chǎn)品 生產(chǎn) 法律法規(guī) 要求的 要求 （見 ），為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量 安全 管理體系進行策劃，包括： 建立了符合 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 標準的文件化的 質(zhì)量安全管理體系 ，體系包括質(zhì)量手冊、 管理辦法 /控制程序 文件及其他支持性文件，這些文件對本公司 質(zhì)量安全管理體系所需的過程的管理進行了適宜的規(guī)定。 本公司通過培訓(xùn)、 傳 閱文件等方式，讓每位員工明白自己的職責、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責，相互配合，有效的開展各項活動。 質(zhì)量負責人 負責編制管理評審計劃，督促相關(guān)部門制定實施有關(guān)的各項改進措施。 4. 相關(guān)記錄 《 管理評審計劃 》 — SEPQPBG0701 《管理評審會議記錄》 — SEPQPBG0702 《管理評審報告》 — SEPQPBG0703 《管理評審改進措施驗證表》 — SEPQPBG0704 《管理評審 報告分發(fā)登記 表》 — SEPQPBG0705 第 6 章 資源管理 資源提供 為保證產(chǎn)品質(zhì)量安全， 本 公司 確定并提供適宜的資源： 配備 食品用塑料容器加工、 飲用水類生產(chǎn) 申 證 單元 的 生產(chǎn) 與銷售所需的設(shè)施設(shè)備 、檢測設(shè)備 ，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、 各申 證 單元 生產(chǎn)許可證審查細則及有關(guān) 食品用塑料容器加工、 飲用水 法律法規(guī) 要求的要求 ； 配備充足 的、符合要求的 人力 資源，生產(chǎn)工人健康合格并具有健康證 ，專職檢 驗 員經(jīng) 食品衛(wèi)生安全 培訓(xùn) ； 優(yōu)化生產(chǎn)布局和工藝流程，杜絕 生產(chǎn) 過程中 交叉污染 ； ，必要時進行整改，確保滿足 《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》 、 《食品用塑料包裝容器工具等制品生產(chǎn)許可審查細則》、 《 瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則 》 及有關(guān) 、 飲用水類生產(chǎn) 法律法規(guī) 的 要求； 水源的防護符合國家 相關(guān)法律法規(guī) 要求。 廠部 辦公室 負責廠區(qū)的管理與維護。照明設(shè)備 為防霧、防爆燈具 ； ◆ 生產(chǎn) 設(shè)備有安全警示， 避免工傷事故的發(fā)生。 ◆ 生產(chǎn) 部 做好生產(chǎn) 設(shè)備的選型工作，確保生產(chǎn)設(shè)備的功能良好，性能和精度滿足要求，能正常安全生產(chǎn)。 生產(chǎn)