核銷(xiāo)退稅簡(jiǎn)易流程-文庫(kù)吧
2025-03-23 21:43 本頁(yè)面
【正文】 月（記住年底的時(shí)候，如果是09年申報(bào)，報(bào)關(guān)單出口日期是08年的，所屬日期就是200812**，即如果以前08年12月申報(bào)過(guò)，這個(gè)就是200812，當(dāng)然下面的批次就是02啦，我3月份申報(bào)是08年12月第4批，我就拿這個(gè)為例，以下相同）錄入增值稅發(fā)票信息，出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)，生成預(yù)申報(bào)盤(pán)，正式申報(bào)，打印匯總表，出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)各兩份，一訂一散背景： 09年3月申報(bào)，報(bào)關(guān)單出口日期是08年，這是申報(bào)的所屬期是200812的第四批進(jìn)入系統(tǒng)——向?qū)У谝徊?已認(rèn)證發(fā)票信息系統(tǒng)——已認(rèn)證發(fā)票信息處理第二步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入增加： 關(guān)聯(lián)號(hào)：0812040101（08年12月第4次申報(bào)第一票的第一個(gè)品名）08(年)12(月)04(本月第一批申報(bào)即申報(bào)批次，因?yàn)槟甑?2月的往往要申報(bào)很多次，我們這個(gè)月申報(bào)了4次)01(本批第一票)01（第一票的第一個(gè)品名） 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..這樣分得詳細(xì)可以防止用相同的海關(guān)編碼導(dǎo)致?lián)Q匯比超高。申報(bào)年月 200812系統(tǒng)認(rèn)定 你進(jìn)去的時(shí)候就錄入啦申報(bào)批次:04本月第一次申報(bào)就是01, 第幾次就是幾. 序號(hào)為流水號(hào)：0001，0002，0003……….。出口發(fā)票號(hào) 報(bào)關(guān)單號(hào)為后九位加001,002,003 比如我們的有一個(gè)后九位是779886455，那就是779886455001/779886455002出口日期：報(bào)關(guān)單上有美元離岸價(jià)：FOB價(jià)，如果是CIF就減去報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)，如果跟實(shí)際有差距按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的來(lái)核銷(xiāo)單號(hào)：實(shí)際填商品代碼：十位數(shù) 沒(méi)有標(biāo)點(diǎn)商品名稱(chēng)自動(dòng)生成出口數(shù)量：每一個(gè)產(chǎn)品的總數(shù)保存全部填完以后 審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入：關(guān)聯(lián)號(hào)：跟出口明細(xì)對(duì)應(yīng) 因?yàn)橛锌赡軋?bào)關(guān)單上一個(gè)品名對(duì)應(yīng)的開(kāi)出兩個(gè)發(fā)票或是更多，所以會(huì)出現(xiàn)進(jìn)貨明細(xì)里面有兩個(gè)序列號(hào)對(duì)應(yīng)出口明細(xì)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。比如進(jìn)口明細(xì)的序號(hào)0001和0002對(duì)應(yīng)出口明細(xì)的0001那么他們的關(guān)聯(lián)號(hào)都是0812040101稅種：V：增值稅C：消費(fèi)稅申報(bào)年月：200812 （按照實(shí)際情況來(lái)）申報(bào)批次：04（實(shí)際情況）序號(hào)：0001，0002發(fā)票號(hào)碼：錄入后發(fā)票代碼，進(jìn)貨憑證號(hào)，供貨方納稅號(hào)，發(fā)票開(kāi)票日期自動(dòng)出現(xiàn)。商品代碼：錄入十位的 商品名稱(chēng)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)量：如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方
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