核銷退稅簡易流程-文庫吧
2025-03-23 21:43 本頁面
【正文】 月（記住年底的時候，如果是09年申報，報關(guān)單出口日期是08年的，所屬日期就是200812**，即如果以前08年12月申報過，這個就是200812，當(dāng)然下面的批次就是02啦，我3月份申報是08年12月第4批，我就拿這個為例，以下相同）錄入增值稅發(fā)票信息，出口明細，進貨明細，生成預(yù)申報盤，正式申報，打印匯總表，出口明細，進貨明細各兩份，一訂一散背景： 09年3月申報，報關(guān)單出口日期是08年，這是申報的所屬期是200812的第四批進入系統(tǒng)——向?qū)У谝徊?已認(rèn)證發(fā)票信息系統(tǒng)——已認(rèn)證發(fā)票信息處理第二步 退稅申報數(shù)據(jù)錄入——出口明細數(shù)據(jù)錄入增加： 關(guān)聯(lián)號：0812040101（08年12月第4次申報第一票的第一個品名）08(年)12(月)04(本月第一批申報即申報批次，因為年底12月的往往要申報很多次，我們這個月申報了4次)01(本批第一票)01（第一票的第一個品名） 0812040101/0812040102/0812040201/0812040301…………..這樣分得詳細可以防止用相同的海關(guān)編碼導(dǎo)致?lián)Q匯比超高。申報年月 200812系統(tǒng)認(rèn)定 你進去的時候就錄入啦申報批次:04本月第一次申報就是01, 第幾次就是幾. 序號為流水號：0001，0002，0003……….。出口發(fā)票號 報關(guān)單號為后九位加001,002,003 比如我們的有一個后九位是779886455，那就是779886455001/779886455002出口日期：報關(guān)單上有美元離岸價：FOB價，如果是CIF就減去報關(guān)單上的運費和保費，如果跟實際有差距按照報關(guān)單上的來核銷單號：實際填商品代碼：十位數(shù) 沒有標(biāo)點商品名稱自動生成出口數(shù)量：每一個產(chǎn)品的總數(shù)保存全部填完以后 審核認(rèn)可——當(dāng)前篩選下所有記錄——審核進貨明細數(shù)據(jù)錄入：關(guān)聯(lián)號：跟出口明細對應(yīng) 因為有可能報關(guān)單上一個品名對應(yīng)的開出兩個發(fā)票或是更多，所以會出現(xiàn)進貨明細里面有兩個序列號對應(yīng)出口明細一個關(guān)聯(lián)號。比如進口明細的序號0001和0002對應(yīng)出口明細的0001那么他們的關(guān)聯(lián)號都是0812040101稅種：V：增值稅C：消費稅申報年月：200812 （按照實際情況來）申報批次：04（實際情況）序號：0001，0002發(fā)票號碼：錄入后發(fā)票代碼，進貨憑證號，供貨方納稅號，發(fā)票開票日期自動出現(xiàn)。商品代碼：錄入十位的 商品名稱自動出現(xiàn)數(shù)量：如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計量單位與報關(guān)單該商品第一計量單位不符，則應(yīng)按報關(guān)單計量單位折算進貨數(shù)量。加工費、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方
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