【正文】 見(jiàn) 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)框圖 )。 5． 1 管理體系職責(zé)分配 檢測(cè)室 的管理職責(zé)依據(jù)《 檢測(cè)室 資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要素分配 (詳見(jiàn)附錄 B)。 5． 2 權(quán)力委派及識(shí)別 5． 2． 1 權(quán)力委派 a)公司經(jīng)理 ，離開(kāi)單位三天以上，應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)指定一名代理人； b)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人離開(kāi)單位三天以上，由 公司經(jīng)理 指定相應(yīng)的代理 人； c)各 室主任 離開(kāi)單位三天以上，應(yīng)向 公司經(jīng)理 報(bào)告其指定的代理 人。 5． 2． 2 簽字人識(shí)別 授權(quán)簽字人范圍及識(shí)別 (詳見(jiàn) 附錄 C)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 第二版 第 0 次修改 第 2 頁(yè)共 9 頁(yè) 頒布日期： 20XX 年 X 月 XX 日 5． 3 管理部門(mén)的職責(zé) 5． 3． 1 辦公室 a 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)量值溯源管理工作。制定計(jì)量?jī)x器及計(jì)量器具周期溯源計(jì)劃，安排和組織實(shí)施，對(duì)溯源后的證書(shū)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)和歸檔 ； 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的建立和配備，監(jiān)督檢查設(shè)施和環(huán)境條件達(dá)標(biāo)情況，監(jiān)督管理儀器設(shè)備的使用和維護(hù) ； 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用、維護(hù)與管理工作以及對(duì)計(jì)算機(jī)軟、硬件技術(shù)的開(kāi)發(fā)與 管理工作 。 b 負(fù)責(zé)人員業(yè)績(jī)檔案 工作。 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系檢測(cè)業(yè)務(wù)，對(duì)委托方的要求、標(biāo)書(shū)和合同進(jìn)行評(píng)審，對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)和安排組織 檢測(cè)室 的檢測(cè)工作 ； 負(fù)責(zé)管理檢測(cè)分包工作，對(duì)分包 檢測(cè)室 考核、確認(rèn)、簽訂合同及分包 檢測(cè)室 的日常監(jiān)督管理，建立分包方檔案 c 負(fù)責(zé)檢測(cè)的服務(wù)管理工作。包括樣品的接收、檢查、登記、錄入、樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、接收檢測(cè)樣品的結(jié)果報(bào)告和原始記錄、發(fā)放結(jié)果報(bào)告和樣品 管理、收費(fèi) 。 d 負(fù)責(zé) 檢測(cè)室 計(jì)量?jī)x器及設(shè)備技術(shù)檔案的建立與管理工作 e 負(fù)責(zé)管理體系的運(yùn)行和管理工作 ， 維護(hù)管理體系文件的現(xiàn)行有效和管理體系的有 效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量控制和能力驗(yàn)證、試驗(yàn)實(shí)間比對(duì)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)驗(yàn)證和比對(duì)結(jié)果作出評(píng)價(jià) 。 f 負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核工作，參加管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議輸 入信息，對(duì)工作中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行收集、識(shí)別和確認(rèn)，對(duì)采取的糾正措施和 預(yù)防措施實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 g 實(shí)施宣貫管理體系文件，使員工理解并執(zhí)行。組織質(zhì)量管理活動(dòng) ， 提高滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)。 h 編制和實(shí)施質(zhì)量控制計(jì)劃并予以監(jiān)控。 i 負(fù)責(zé)檢測(cè)人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人員考核，建立檢測(cè)人員技術(shù)檔案。 j 負(fù)責(zé)受理委托方提出的各類(lèi)申訴和投訴，組織對(duì)申訴和投訴的確認(rèn)、調(diào)查處理，與委托方溝通和解釋?zhuān)瑢?duì)申訴和投訴問(wèn)題進(jìn)行糾正、跟蹤和預(yù)防。 k 負(fù)責(zé)對(duì)管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行管理和控制，收集信息和資料，進(jìn)行整理歸檔。 5． 3． 4 檢測(cè)室 a． 貫徹執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)和管理體系文件 ， 確保管理體系有效運(yùn)行和不 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 第二版 第 0 次修改 第 3 頁(yè)共 9 頁(yè) 頒布日期： 20XX 年 X 月 XX 日 斷改進(jìn)。 b． 按時(shí) 完成各項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)，認(rèn)真做好檢測(cè)記 錄，正確出具結(jié)果報(bào)告。 c．負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)量器具配套儀器設(shè)備，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用 。 d．負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)控記錄和儀器設(shè)備使用記錄的登記與保管。 e．負(fù)責(zé)檢測(cè)實(shí)施流程中的樣品管理。 f．負(fù)責(zé)檢測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備技術(shù)檔案管理和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的撰寫(xiě)。 6．關(guān)鍵崗位職責(zé) 6． 1 公司經(jīng)理 通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、運(yùn)行和保持管理體系履行職責(zé)： a)在 檢測(cè)室 內(nèi)傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律法規(guī)要求的重要性 ； b)建立與 檢測(cè)室 使命相適應(yīng)的質(zhì)量方針； c)策劃管理體系，制定質(zhì)量目標(biāo)； d)確保資源的獲得； e)組織策劃、分配職責(zé)和權(quán)限及建立內(nèi)部溝 通過(guò)程； f)進(jìn)行管理評(píng)審以持續(xù)改進(jìn)本 檢測(cè)室 的效率和業(yè)績(jī)。 6． 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)組織本 檢測(cè)室 技術(shù)運(yùn)作，及時(shí)提供資源保證，履行職責(zé)： a)負(fù)責(zé)審批檢測(cè)方法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件； b)負(fù)責(zé)組織新建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的論證立項(xiàng)工作； c)負(fù)責(zé) 檢測(cè)室 之間比對(duì)和能力驗(yàn)證等監(jiān)控計(jì)劃，對(duì)其檢測(cè)結(jié)果有效性組織評(píng)價(jià)； d)負(fù)責(zé)組織計(jì)量?jī)x器及計(jì)量器具的期間核查、儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施的管理和量值溯源工作； e)負(fù)責(zé)組織處理檢測(cè)和技術(shù)改造中重大技術(shù)問(wèn)題。 6． 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a)確保 檢測(cè)室 按《 檢測(cè)室 資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 》的要求建立、實(shí)施管理體系 ， 組織編 制、修訂 質(zhì)量手冊(cè) 和程序文件； b)負(fù)責(zé)編制年度的管理評(píng)審和內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施管理評(píng)審、委派內(nèi)審員、簽發(fā)審核報(bào)告； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 第二版 第 0 次修改 第 4 頁(yè)共 9 頁(yè) 頒布日期： 20XX 年 X 月 XX 日 c)組織宣貫管理體系文件，使員工理解并執(zhí)行。組織質(zhì)量活動(dòng)，提高滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí) ； d)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格工作的控制 ，對(duì) 采取糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況組織跟蹤驗(yàn) 證； e)組織處理檢測(cè)工作中的申訴和投訴及質(zhì)量事故 ； f)負(fù)責(zé)組織技術(shù)交流、員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 6． 4 檢測(cè) 室主任 a)負(fù)責(zé)本室管理體系文件和質(zhì)量記錄的收集保管工作； b)負(fù)責(zé)提出人員的培訓(xùn)計(jì)劃； c)負(fù)責(zé)擬定新建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，在用儀器設(shè)備的管理和 維護(hù)保養(yǎng)，量值溯源計(jì)劃的實(shí)施 。 d)對(duì)本室出現(xiàn)的不合格工作進(jìn)行分析，提出糾正措施組織實(shí)施； e)組織編寫(xiě)本室的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和計(jì)量設(shè)備檔案管理 。 f)組織實(shí)施測(cè)量不確定度評(píng)定、期間核查等項(xiàng)工作。 6． 5 授權(quán)簽字人 授權(quán)簽字人是由 公司經(jīng)理 授權(quán)，在規(guī)定范圍內(nèi)批準(zhǔn)簽發(fā)結(jié)果報(bào)告的人員 。一般由中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)或檢測(cè)室主任擔(dān)任，須經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織認(rèn)定考核批準(zhǔn)后，其授權(quán)方可有效。 a)具有相應(yīng)的職稱(chēng)和權(quán)利 。 b)直接從事檢測(cè)工作，了解本 檢測(cè)室 具備的檢測(cè)能力； c)熟悉檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序； d)有能力對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，了解檢測(cè)結(jié)果的不確定度 e)掌握檢測(cè)設(shè)備的情況，了解量值溯源的政策和要求； f)熟悉檢測(cè)記錄、結(jié)果報(bào)告及核查程序； g)熟悉 檢測(cè)室 資質(zhì)認(rèn)定的有關(guān)要求與規(guī)定。 6． 6 質(zhì)量監(jiān)督員 a)負(fù)責(zé)對(duì) 檢測(cè)室 的檢測(cè)人員是否按相應(yīng)的檢測(cè)規(guī)范、檢測(cè)方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 監(jiān)督； b)負(fù)責(zé)對(duì) 檢測(cè)室 的檢測(cè)工作程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，以保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì) 量； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 第二版 第 0 次修改 第 5 頁(yè)共 9 頁(yè) 頒布日期： 20XX 年 X 月 XX 日 c)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行檢查，保證其準(zhǔn)確無(wú)誤； d)有權(quán)對(duì)可能存在質(zhì)量問(wèn)題的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核 ， 或要求有關(guān)人員重新檢測(cè) ； e)制定質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，做好質(zhì)量監(jiān)督記錄。 6． 7 內(nèi)審員 a)接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，實(shí)施內(nèi)部審核； b)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》； c)負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證； d)參入編制審核報(bào)告。 6． 8 檢測(cè)人員 a)嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)規(guī)范、檢測(cè)方法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠； b)做好檢測(cè)的原始記錄填寫(xiě)和數(shù)據(jù)處理，對(duì)出具的結(jié)果報(bào)告應(yīng)簽字，并負(fù)有法律責(zé)任； c)正確使用儀器設(shè)備，負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好技術(shù)狀態(tài)，并做好儀器使用記錄，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象停止使用，報(bào)告室主任； d)負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的計(jì)量設(shè)備量值溯源、期間核查、比對(duì)驗(yàn)證等技術(shù)工作的具體實(shí)施； e)有權(quán)拒絕違反檢測(cè)規(guī)范、檢測(cè)方法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求或使用未經(jīng)檢定合格的計(jì)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)； f)對(duì)客戶(hù)的技術(shù)資料、 商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任，拒絕未經(jīng)檢測(cè)出具結(jié)果報(bào)告。 6． 9 審核 員 a)認(rèn)真檢查原始記錄，對(duì)原始記錄的完整性、檢測(cè)結(jié)果計(jì)算的正確性進(jìn)行核驗(yàn)； b)對(duì)檢測(cè)記錄和檢測(cè)結(jié)果一致性進(jìn)行核驗(yàn)，確認(rèn)無(wú)誤，在原始記錄和結(jié)果報(bào)告 審核驗(yàn)欄上簽字，并負(fù)有法律責(zé)任： c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤和對(duì)結(jié)果有疑義時(shí)，及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行更正， 必要時(shí)重新 檢測(cè)。 6． 10 資料管理員 a)建立管理體系文件和外來(lái)文件清單，對(duì)文件進(jìn)行控制、管理，確保文件的現(xiàn)行有效； b)確保檢測(cè)規(guī)范、檢測(cè)方法、操作規(guī)程、使用說(shuō)明書(shū)等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)可??； 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 第二版 第 0 次修改 第 6 頁(yè)共 9 頁(yè) 頒布日期： 20XX 年 X 月 XX 日 c)對(duì) 檢測(cè)室 使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的整理保管工作； d)負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備技術(shù)檔案的管理，定期填寫(xiě)計(jì)量設(shè)備履歷書(shū)。 6． 11 設(shè)備管理員 a)負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的驗(yàn)收、保管，監(jiān)督儀器的維護(hù)、保養(yǎng)、修理、降級(jí)和報(bào)廢 更新，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)帳； b)負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備量值溯源的實(shí)施，對(duì)溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo) 識(shí)管理； c)定期檢查儀器設(shè)備使用記錄的填寫(xiě)，對(duì)儀器設(shè)備的完好性負(fù)責(zé)。 6． 12 樣品收發(fā)員 a) 負(fù)責(zé)接收、發(fā)放樣品和附件，執(zhí)行《抽樣和樣品管理程序》和《結(jié)果報(bào)告 管理程序》； b)對(duì)樣品進(jìn)行檢查，詳細(xì)核對(duì)名稱(chēng) 、 規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、附件、包裝狀態(tài) 等登記； c)登錄檢測(cè)系統(tǒng)，下達(dá)檢測(cè)任務(wù)單，與專(zhuān)業(yè)室交接樣品，并辦理交接手續(xù)； d)檢查專(zhuān)業(yè)室交付樣品、結(jié)果報(bào)告和原始汜錄，確認(rèn)無(wú)誤后與專(zhuān)業(yè)室辦理交接手續(xù)，妥善存放樣品、結(jié)果報(bào)告和原始記錄； e)為委托方 開(kāi) 具檢測(cè)交費(fèi)單， 收回蓋有財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的交費(fèi)單后，與委托方辦理樣品和結(jié)果報(bào)告交接子續(xù)。對(duì)交接樣品和結(jié)果報(bào)告，雙方應(yīng)當(dāng)面確認(rèn) ； f)妥善保管樣品和結(jié)果報(bào)告，對(duì)樣品的完整性、安全性負(fù)責(zé)； g)對(duì)委托方提供樣品的技術(shù)資料和結(jié)果報(bào)告負(fù)有保密責(zé)任。 7．附錄 A 組織機(jī)構(gòu)框圖 8．附錄 B 管理體系要素職能分配表 9．附錄 C 授權(quán)簽字人簽字識(shí)別表 10．附錄 D 檢測(cè)室 人員情況一覽表 11．附錄 E 儀器設(shè)備一覽表 12．附錄 F 檢測(cè)室 平面圖 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 第二版 第 0 次修改 第 7 頁(yè)共 9 頁(yè) 頒布日期： 20XX 年 X 月 XX 日 13．附錄 G 檢測(cè)流程圖 14．附錄 LI 檢測(cè)項(xiàng)目 —— 覽表 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)框圖 某某某某某某某質(zhì)量檢測(cè)有限公司 公司經(jīng)理 黑龍江省 XXXXX 局 黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 辦公 室 檢 測(cè) 室 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/ZLSC2020 第二版 第 0 次修改 第 8 頁(yè)共 9 頁(yè) 頒布日期： 20XX 年 X 月 XX 日 附錄 B 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 質(zhì)量體系涉及的 部門(mén)和人員 序號(hào) 質(zhì)量體系要素 公司經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 辦公室 檢測(cè)室 資料管理員 設(shè)備管理員 樣品收發(fā)員 內(nèi)審員 監(jiān)督員 1 組織 ● ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 2 管理體系 ● ◎ ○ ○ ○ ○ 3 文件控制 ● ○ ○ ◎ ○ ○ 4 檢測(cè)控制分包 ○ ● ◎ ○ ○ 5 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) ○ ● ◎ ○ ○ 6 合同評(píng)審 ○ ● ◎ ○ ○ 7 申訴和投訴 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 8 糾正預(yù)防措施 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 9 記錄 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 10 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 11 管理評(píng)審 ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 人員 ● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 設(shè)施與環(huán)境 ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ 14 檢測(cè)方法 ○ ● ◎ ○ ○ ○ 15 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ 16 量值溯源 ○ ● ◎ ○ ○ ○ ○ 17 抽樣和樣品處理 ○ ● ◎ ○ ○ ○ 18 結(jié)果質(zhì)量