【正文】 售后服務(wù)跟蹤 診斷現(xiàn)有體系 實(shí)施內(nèi)部審核 糾正預(yù)防措施 推行小組策劃 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn) 業(yè)務(wù)流程重組 質(zhì)量體系設(shè)計(jì) 管理體系整合 文件編寫(xiě)培訓(xùn) 推行公司獲證 指導(dǎo)文件編寫(xiě) 體系文件審查 試運(yùn)行培訓(xùn) 體系試運(yùn)行 管理知識(shí)培訓(xùn) 內(nèi)審 員培訓(xùn) 推行滿(mǎn)意測(cè)量 推行滿(mǎn)意測(cè)量 推行滿(mǎn)意測(cè)量 推行滿(mǎn)意測(cè)量 持續(xù)運(yùn)行提高 正式認(rèn)證審核 認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) 糾正預(yù)防措施 推行小組預(yù)審 糾正預(yù)防措施 實(shí)施管理評(píng)審 管理評(píng)審培訓(xùn) 內(nèi)部審核策劃 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠 ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 8 第二節(jié) 質(zhì)量體系文件策劃 一、結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，公司的質(zhì)量體系文件應(yīng)著重考慮下述三點(diǎn)： a）以工作過(guò)程的流程編寫(xiě)文件 , 而不是教條化地迎合標(biāo)準(zhǔn)條款； b）文件系統(tǒng)的構(gòu)成應(yīng)符合實(shí)際工作的需要 ,并保證文件系統(tǒng)的協(xié)調(diào)性和靈活性； c）將現(xiàn)有的管理制度 (經(jīng)修改和調(diào)整后 )和與公司相關(guān)的法律、法規(guī)納入文件控制系統(tǒng)。 二、公司的文件可以分為三類(lèi)來(lái)控制：質(zhì)量體系文件、行政管理文件、外來(lái) 文件（含有關(guān)的法律、法規(guī)文件等）。 三、適用于 華堅(jiān)國(guó)際（ BVI)股份有限公司 的質(zhì)量體系文件可包括 ： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄。 四、每一類(lèi)文件大致構(gòu)成如下： a) 公司的質(zhì)量手冊(cè)可以考慮下述結(jié)構(gòu)描述： ? 質(zhì)量方針 /目標(biāo) ? 組織機(jī)構(gòu) /管理職責(zé) ? 公司管理系統(tǒng)描述 ? 主要業(yè)務(wù)過(guò)程描述 ? 檢查和改進(jìn)過(guò)程描述 b) 程序文件 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持文件，是質(zhì)量手冊(cè)的具體化，是質(zhì)量保證活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，它規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展的具體途徑。程序文件的內(nèi)容大致鋪排如下： ? 崗位職責(zé) /權(quán)限 /資格要求描述 ? 與內(nèi)部和外部的接口程序 ? 完成各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的流程、步驟、方法、途徑 c) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)主要用于明確如何圓滿(mǎn)完成工作以 及符合技術(shù)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)則，它回答5W1H即：做什么、為什么做、誰(shuí)去做、何時(shí)做、何地做、如何做，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是程序文件的具體化。這類(lèi)文件可以包括： ? 各類(lèi)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 各類(lèi)服務(wù)和工作的方法、規(guī)定 d) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是用于證實(shí)公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)符合 ISO 9000標(biāo)準(zhǔn)要求的見(jiàn)證性文件，是在公司多個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)留下的工作記錄，這類(lèi)文件包括： ? 統(tǒng)一的記錄表格 ? 與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類(lèi)報(bào)告 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠 ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 9 第三節(jié) 主要業(yè)務(wù)流程控制的策劃 根據(jù) 華堅(jiān)國(guó)際（ BVI)股份有限公司 業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，我們?cè)谕菩羞^(guò)程中，將對(duì)公司的以下活動(dòng)進(jìn)行有效控制： 1）管理層職責(zé) ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理 ? 制訂、完善公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 制定評(píng)估質(zhì)量方針是否具有實(shí)現(xiàn)的框架，評(píng)估質(zhì)量目標(biāo)是否能有效支持質(zhì)量方針； ? 確定組織機(jī)構(gòu)，明確公司每個(gè)部門(mén)在質(zhì)量體系中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和權(quán)限，理清各部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的組織接口；明確各崗位工作人員的職責(zé)和權(quán)限； ? 將公司現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)分解到各層級(jí)、各部門(mén)，實(shí)施目標(biāo)管理； ? 制定目標(biāo)考核方法、目標(biāo)值的統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算方法，設(shè)置目標(biāo)值的收集和考核部門(mén)，并將質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果與部門(mén)工作績(jī)效、個(gè)人收入相掛鉤，形成一個(gè)責(zé)、權(quán)、利相一致的管理體系。 2）資源管理 ? 人力資源管理 ? 在公司現(xiàn)有的人力資源管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)行崗位職務(wù)分析，明確崗位職責(zé)與崗位資格要求； ? 建立人力資源需求的識(shí)別與評(píng)估系統(tǒng)； ? 建立人力資源教育訓(xùn)練機(jī)制，包括新進(jìn)人員的上崗訓(xùn)練、在職人員的崗上訓(xùn)練； ? 建立員工工作績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)，并與質(zhì)量管理的質(zhì)量目標(biāo)考核相結(jié)合； ? 完善員工行為規(guī)范，激勵(lì)員工積極向上，努力拼搏，建立員工生涯發(fā)展規(guī)劃。 ? 設(shè)施、工作環(huán)境的管理 ? 完善對(duì)辦公支持系統(tǒng)和通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、電腦維護(hù)等管理辦法 ? 完善對(duì)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理 ? 消防、保衛(wèi)工作的管理 3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過(guò) 程 ? 公司主要業(yè)務(wù)活動(dòng)為 : ? 女裝鞋的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售； ? 業(yè)務(wù)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃的控制： ? 建立 /完善控制的流程，即由質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修訂、控制的全過(guò)程； ? 業(yè)務(wù)過(guò)程質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可包括：項(xiàng)目概況 /項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo) /項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)、人員職責(zé)、職能分配 /項(xiàng)目作業(yè)的策劃與控制 /業(yè)務(wù)過(guò)程出現(xiàn)各種異常如何處理等； 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠 ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 10 ? 項(xiàng)目作業(yè)的策劃與控制包括；文件和技術(shù)資料 /作業(yè)方案及作業(yè)方法 /作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃 /主要技術(shù)措施、質(zhì)量控制點(diǎn)及控制措施 /現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 /各類(lèi)資源供應(yīng)計(jì)劃 /項(xiàng)目作業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等； ? 顧客要求識(shí)別與合同評(píng)審控 制 ? 識(shí)別 /確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求、價(jià)格要求、貨期要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求等；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)等；公司確定的任何附加要求。 ? 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審要建立 /完善評(píng)審的流程，即意向接收訂單 /合同 — 評(píng)審訂單/合同 — 批準(zhǔn)訂單 /合同 — 確認(rèn)鑒定訂單 /合同 — 執(zhí)行訂單 /合同，對(duì)全過(guò)程進(jìn)行控制； ? 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)要再進(jìn)行評(píng)審。 ? 顧客溝通控制 ? 與顧客的有效溝通，要在適宜的階段反復(fù)進(jìn)行 ； ? 作業(yè)前，對(duì)產(chǎn)品的信息進(jìn)行溝通； ? 作業(yè)中及作業(yè)后溝通的內(nèi)容包括：?jiǎn)栐?xún)訂單 /合同的處理，包括訂單 /合同要求的變更；顧客反饋，包括顧客抱怨的接收與處理。 ? 采購(gòu)過(guò)程控制 ? 建立 /完善新的物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商選擇、評(píng)價(jià)程序，即現(xiàn)場(chǎng)考查 — (樣品送檢 )— 相關(guān)部門(mén) /人員評(píng)價(jià) — 授權(quán)人批準(zhǔn) — 列入合格供應(yīng)商；選擇 /評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)范圍及資質(zhì) /供應(yīng)能力 /檢測(cè)能力 /信譽(yù)狀況 /物料外觀、功能 /材質(zhì)證明文件 /貯存保管能力 /其他認(rèn)為必要的條件； ? 建立 /完善現(xiàn)有主要物料供應(yīng)商、外協(xié)加工商的定期評(píng)審的程序，定期評(píng)審的內(nèi)容可包括：供應(yīng)物 料或外協(xié)加工的質(zhì)量情況 /履約情況 /供應(yīng)物料的使用效果 /服務(wù)質(zhì)量 ? 建立供應(yīng)商 /外協(xié)加工商的檔案資料，建立對(duì)供應(yīng)商 /外協(xié)加工商的選擇和評(píng)估方法，科學(xué)選擇、評(píng)估合格供應(yīng)商 /外協(xié)加工商，確保供應(yīng)商 /外協(xié)加工商提供的材料和加工符合質(zhì)量要求。 ? 采購(gòu)計(jì)劃要求：根據(jù)設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制物料采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)計(jì)劃的信息必須清晰，包括物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、需用日期、供應(yīng)商、產(chǎn)地、單價(jià)等，必要時(shí)應(yīng)注明所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；確定采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批、批準(zhǔn)、實(shí)施及進(jìn)度跟蹤的流程。 ? 采購(gòu)合同要求信息清晰：物料的名稱(chēng)、規(guī)格型 號(hào)、單價(jià)、計(jì)量單位和數(shù)量，特殊要求的還應(yīng)注明產(chǎn)地、生產(chǎn)人員資格要求、質(zhì)量管理體系要求；規(guī)定物料的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、質(zhì)量等級(jí)、包裝要求、交付時(shí)間、地點(diǎn)、方式、驗(yàn)收方式、結(jié)算方式及違約處理等，必要時(shí)還應(yīng)注明適用的加工圖紙和顧客確認(rèn)的樣品。采購(gòu)合同的審核、批準(zhǔn)的授權(quán)人要有明確的規(guī)定。 東莞厚街白濠華堅(jiān)鞋廠 ISO9001:2022 推行方案 華堅(jiān)的成功是我們的共同目標(biāo)！ 文件編號(hào)： huajian001 11 ? 采購(gòu)物料的驗(yàn)證是確保采購(gòu)物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的手段，采購(gòu)物料的驗(yàn)證包括文件驗(yàn)證和實(shí)物驗(yàn)證。 ? 對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn) /需取樣試驗(yàn)的，應(yīng)規(guī)定如何取樣送驗(yàn) ,實(shí)物驗(yàn)證不合格的物料應(yīng)進(jìn)行處理，確保不合格物料