采購管理案例及反思-文庫吧
2024-12-28 16:42 本頁面
【正文】 科技有限公司簽訂《 光纜終端盒集中采購框架協(xié)議 》 （ 合同編號： CU1214112022000300），采用框架合同 +采購訂單方式進行 12芯光纜終端盒采購， 2022年共采購 12芯光纜終端盒（室外） 1100個，全部由山西嘉迅科技有限公司供應，采購價格為 /個。經查，山西嘉迅科技有限公司不是 2022年省公司采購招標入圍供應商，采購價格也未執(zhí)行省公司中標價（ /個）。此問題在審計紀要[2022]1號文件中通報，要求限期整改。 6 采購管理案例及反思 案例二：臨汾公司光纜終端盒超范圍采購被內控評審通報。 案例反思： 一、 省公司于 2022年 10月 22日以 晉聯(lián)通采購 ? 2022? 891號 《 關于發(fā)布 2022年光纜交接箱、光纖分配箱模板采購招標結果的通知 》 文件下發(fā)了省公司集采結果，其中光纖分配箱終端型就涵蓋了臨汾公司采購的設備，價格為 55元 /個，分配到臨汾供應商為杭州中瑞和常州太平。說明分公司沒有認真研究和學習省公司文件，更談不上嚴格遵照執(zhí)行了。 二、其實省公司在執(zhí)行集團集采結果中也碰到過類似問題，如光纜采購中的混纜采購、空調采購中的節(jié)能空調采購。我們采取了在集采范圍內（集團中標并分配到我省供應商）進行競爭性談判的辦法。如果臨汾公司當時去找分配到本地的供應商去談判，就不會出現(xiàn)這次超范圍采購的問題了。 7 采購管理案例及反思 案例三：小型切塊購置計劃和集團客戶切塊計劃的采購。 案例簡述： 省公司每年都要向市分公司下達小型切塊購置計劃（計劃管理部）和集團客戶切塊計劃（網(wǎng)絡建設部）。 2022年檢查中，我們發(fā)現(xiàn)許多分公司在這兩類項目采購過程中存在超范圍采購問題。例如臺式計算機和筆記本電腦，已經納入集團集采好幾年了，分公司仍有自行采購的現(xiàn)象。這里存在權限超范圍（應報省公司未報）、品牌超范圍（不屬于集采品牌）、供應商超范圍（沒有向集團分配我省供應商采購）、價格超范圍（沒有執(zhí)行集團集采價格）等問題。其余如網(wǎng)絡設備、小型油機、舒適型空調等也不同程度存在類似問題。 8 采購管理案例及反思 案例三：小型切塊購置計劃和集團客戶切塊計劃的采購。 案例反思： 這些
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