【正文】 單位 ? 稽核單位 :稽核小組 ,(副 )廠長(zhǎng) ,品保人員 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 12 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常管理流程 (1) ? 當(dāng)品檢單位檢測(cè)確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)不合格時(shí) ， 應(yīng)立即填寫(xiě) 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 一式三聯(lián) ， 並將一二聯(lián)送達(dá)資材單位對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行管制出貨 ， 若屬嚴(yán)重不合格事項(xiàng)時(shí) ，需立即提報(bào)給 (副 )廠長(zhǎng)知悉 。 ? 資材單位收到 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 後 ， 須立即對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行管制 ， 並依 《 產(chǎn)品鑑別與追溯程序 》 作產(chǎn)品標(biāo)識(shí) (貼不合格標(biāo)籤 )及 MIS系統(tǒng)備註 ， 然後將該單轉(zhuǎn)交品保單位登錄於 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單匯總表 」(電子檔格式 )立案後 ， 交生產(chǎn) (技術(shù) )單位進(jìn)行原因分析 ，擬定矯正與預(yù)防措施 ， 並由品保單位追蹤處理情況直到結(jié)案為止 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 13 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常管理流程 (2) ? 於每週週報(bào)及月績(jī)效追蹤會(huì)議，品保單位應(yīng)報(bào)告各「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 (必要時(shí)可要求責(zé)任單位分析說(shuō)明 )。 ? 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)不合格處理流程、矯正 (預(yù)防 )措施及具體要求按 《 不合格品管制程序 》 執(zhí)行 。 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 14 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；酥攸c(diǎn) (1) ? 所有生產(chǎn)品質(zhì)不合格的產(chǎn)品 (含試製及正常量產(chǎn) )是否都有開(kāi)立 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 ， 並登錄於 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單匯總表 」 (電子檔格式 )立案追蹤 ?MIS系統(tǒng)是否有註記管制出貨 ? 存放於現(xiàn)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)的不合格品是否有貼不合格標(biāo)籤 ? ? 週報(bào)與月報(bào)所報(bào)的品檢不合格數(shù)量是否與 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單匯總表 」 的數(shù)量 KG一致 ? ? 全部 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 之類別 (試製及正常量產(chǎn) )是否有勾選 ?是否有作原因分析與矯正措施 ?擬定處理對(duì)策的相關(guān)單位是否有簽名 ?處理追蹤情況是否依處理對(duì)策執(zhí)行並於處理完畢後才結(jié)案 (不良品沒(méi)有全部處理完不能結(jié)案 )? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 15 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；酥攸c(diǎn) (2) ? 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 第二聯(lián) (或影印件 )是否有張貼於生產(chǎn)課之公佈欄並進(jìn)行再發(fā)防止宣導(dǎo)或教育訓(xùn)練(有簽名記錄可循 )? ? 於每週週報(bào)及月績(jī)效追蹤會(huì)議 ， 品保單位是否有報(bào)告各「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 的矯正 (預(yù)防 )措施執(zhí)行情況 ? ? 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 上 ， 品保主管簽結(jié)的結(jié)案日期是否與 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單匯總表 」 的日期一致 ?從品質(zhì)異常發(fā)生日期到結(jié)案日期平均花了多少天 ?不合格品是否有全部處理完畢及沒(méi)有客訴發(fā)生後才結(jié)案 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 16 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異?；酥攸c(diǎn) (3) ? 查 「 年 __月份 __課 (組 、 室 、 股 )月績(jī)效考核 表 」 核對(duì)生產(chǎn)品質(zhì)異常 (正式量產(chǎn) )的相關(guān)人員是否有被扣月績(jī)效 ? 註 :依月績(jī)效評(píng)核及獎(jiǎng)金發(fā)放作業(yè)細(xì)則第 : 所生產(chǎn)的產(chǎn)品 (不含試製品 )QC檢驗(yàn)不合格但可特採(cǎi)出貨者 ， 當(dāng)班領(lǐng)班及參與操作的人員扣 ?？苫厥照?， 扣。生產(chǎn)損失或報(bào)廢金額超過(guò) 1~5萬(wàn)者 ， 扣 ~。5萬(wàn)以上者扣 ~(視情節(jié)輕重由副廠長(zhǎng)決定 ) 。 ? 月報(bào)是否有統(tǒng)計(jì)品檢合格率 ?並納入各課的目標(biāo)管理項(xiàng)目 ?品檢合格率推移圖是否有張貼於各課的 QMC活動(dòng)公佈欄 ? ? 品檢單位 「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單 」 的歸檔張數(shù)與「 生產(chǎn)品質(zhì)異常通知 (提報(bào) )單匯總表 」 的總筆數(shù)是否一致 ? 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 17 正式量產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常管理指標(biāo) 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 正式量產(chǎn)數(shù)量 合計(jì) KG 正式量產(chǎn) (生產(chǎn) ) 品質(zhì)異常管理 品檢不合格件數(shù) 件 品檢不合格數(shù)量 KG 品檢不合格結(jié)案件數(shù) 件 品檢不合格結(jié)案數(shù)量 KG 累計(jì) 品檢不合格件數(shù) 件 累計(jì) 品檢不合格結(jié)案件數(shù) 件 量產(chǎn)品檢不合格率 (KPI) % 品檢不合格件數(shù)結(jié)案率 (KPI) % 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 18 試製品品質(zhì)異常管理指標(biāo) 管 理 項(xiàng) 目 次項(xiàng)目 /課股 單位 07年 1月 07年 2月 試制品 (生產(chǎn) ) 品質(zhì)異常管理 試制數(shù)量 KG 品檢不合格件數(shù) 件 品檢不合格數(shù)量 KG 品檢不合格結(jié)案件數(shù) 件 品檢不合格結(jié)案數(shù)量 KG 累計(jì) 品檢不合格件數(shù) 件 累計(jì) 品檢不合格結(jié)案件數(shù) 件 試制品品檢不合格率 % 試制品品檢不合格件數(shù)結(jié)案率 % 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 19 正式量產(chǎn)品檢不合格數(shù)量 KG 生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì) KPI定義 品檢不合格率 = 品檢不合格件數(shù)結(jié)案率 = 正式量產(chǎn)數(shù)量 KG 正式量產(chǎn)品檢不合格累計(jì)結(jié)案件數(shù) 正式量產(chǎn)品檢不合格累計(jì)件數(shù) 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 20 二 .客訴及退貨稽核管理 ? 稽核表單 :退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 ,客訴提報(bào)表 ? 匯總表單 :退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單匯總表 ,客訴提報(bào)匯總表 ? 稽核標(biāo)準(zhǔn) :客戶退貨管制程序 ,客訴處理作業(yè)程序 ? 表單開(kāi)立單位 :營(yíng)業(yè)單位 ,客服單位 ,品保單位 ? 入庫(kù)管制單位 :資材單位 ? 品質(zhì)判定單位 :品檢單位 ,技術(shù)單位 ? 責(zé)任判定單位 :品保單位 ? 分析改善單位 :生產(chǎn) /資材 /品檢 /營(yíng)業(yè) /品保 /技術(shù) /相關(guān)單位 ? 公告及教育訓(xùn)練單位 :生產(chǎn) /資材 /品檢 /營(yíng)業(yè) /品保 /技術(shù) /相關(guān)單位 ? 追蹤驗(yàn)證單位 :品保單位 ? 表單歸檔單位 :品保單位 ? 稽核單位 :稽核小組 ,(副 )廠長(zhǎng) ,品保人員 ,業(yè)務(wù) /客服人員 昆山石梅精細(xì)化工有限公司 賴豐言廠長(zhǎng) 以人為本 ,以客為尊 ,服務(wù)創(chuàng)新 ,務(wù)實(shí)精進(jìn) 21 客訴及退貨 管理流程 (1) ? 已出廠之產(chǎn)品如因品質(zhì)因素 (如產(chǎn)品品質(zhì)異常 、 包裝問(wèn)題 、重量不足 、 技術(shù) (客戶 )應(yīng)用 ..等問(wèn)題 )或非品質(zhì)因素 (如客戶訂錯(cuò)貨 、 業(yè)務(wù)下錯(cuò)單 、 帳款問(wèn)題 、 資材送錯(cuò)貨 、 內(nèi)部退貨等問(wèn)題 )或其他因素而退貨者 ， 營(yíng)業(yè)或客服單位應(yīng)開(kāi)立「 退貨通知及矯正 (預(yù)防 )措施單 」 ， 並按 《 客戶退貨管制程序 》 執(zhí)行 。 如客戶要求需給予 (書(shū)