【正文】 及成品倉儲(chǔ)進(jìn)、出及防護(hù)管理； ； 、發(fā)貨工作。 格執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，認(rèn)真編制檢查表并記錄質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的符合與不符合證據(jù)，基于事實(shí)開具不符合報(bào)告； ； 。 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 責(zé)任部門 標(biāo) 準(zhǔn) 條 序 款 號(hào) 總 經(jīng) 理 管 代 業(yè)務(wù)部 采購 部 工程部 制造 部 管理部 品 保 部 物流部 1 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 3 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 5 記錄控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 6 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 7 以顧客為注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 9 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 10 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 15 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 16 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 17 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 18 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 19 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 20 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 21 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 22 設(shè)計(jì)開發(fā) △ △ △ 23 采購過程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 24 采購信息 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 責(zé)任部門 準(zhǔn) 條 序 款 號(hào) 總 經(jīng) 理 管 代 業(yè)務(wù)部 采購 部 工程部 制造 部 管理部 品 保 部 物流部 25 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 26 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 27 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 28 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 29 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 30 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 31 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 32 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 33 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 34 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 35 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 36 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 37 不合格品控制 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 38 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 39 持續(xù)改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 40 糾正措施 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 41 預(yù)防措施 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 注： ▲ 表示 主要職責(zé)， △ 表示 次要職責(zé) ，表示不適用 。 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題：公司 主營產(chǎn)品流程 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 公司產(chǎn)品工藝流程： XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 領(lǐng) 料 鋸管 彎管 沖孔 壓扁 浸塑 沖孔 倒角 沖孔 烘烤 檢驗(yàn) 包裝 入庫 出貨 ： XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 持續(xù)改進(jìn)流程 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 1 頁 共 1 頁 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 售前服務(wù) 訂貨合同 計(jì)劃編制 生產(chǎn)提供過程 檢 驗(yàn) 入庫 出廠 采購原材料 業(yè)務(wù)洽談 銷售 售后服務(wù) ： XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 1 頁 共 2 頁 過程監(jiān)視和測(cè)量 管理承諾 顧客信息 質(zhì)量方針 目標(biāo)與目標(biāo)體系 職責(zé)分配 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 內(nèi)部審核 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 管理評(píng)審 產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的全部要求。 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體 系文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 管理者代表 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO 9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施， 并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè) 量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c) 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持 續(xù)的改進(jìn)。 d)本公司刪減第 條款， 刪減理由如下：公司產(chǎn)品按顧客 的要求進(jìn)行生產(chǎn)和驗(yàn)收，在生產(chǎn)過程中每道工序均可進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，刪減上述條款不影響滿足法律法規(guī)﹑產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及顧客的要求。 e)外包過程： 本公司 生產(chǎn)過程中 熱處理、發(fā)黑、線切割、回火、噴漆、噴塑、浸塑、模具 制作屬外包過程，它是按照 和采購控制程序進(jìn)行控制。 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 2 頁 共 2 頁 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 ISO 9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司實(shí)際情況，編制了 適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 支持性 文件 （包含作業(yè)指導(dǎo)文件、檢驗(yàn) 規(guī)程 等 ） 記錄、表格 支持性 文件分為： a)管理性文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理規(guī)定等）；技術(shù)性文件（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；外來文件；記錄表格等。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制和質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 根據(jù)公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)情況，公司質(zhì)量管理體系覆蓋了 GB/T19001ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)除 條款以外的所有要求 。 為實(shí)施上述要求，公司在本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 XXXXXXXX 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)題： 文件控制 版本： A/0 章節(jié)號(hào)： 頁碼： 第 1 頁 共 3 頁 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制 。 3. 職責(zé)分配 品保 部 是文件控制的歸口 管理部 門； 其他各部門所使用的技術(shù)文件 (工藝卡、圖紙等 )的發(fā)放及管理，按技術(shù)文件和文件控制程序執(zhí)行， 且 歸檔到 品保部 ，由 品保部 統(tǒng)一管理； 4. 程序描述 文件的分類： ：內(nèi)部文件、外來文件； ：質(zhì)量體系文件、經(jīng)營性文件（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性文件、工藝和技術(shù)類文件等； ：受控文件、非受控文件。 受控文件控制的程序描述 內(nèi)部受控文件的程序： 擬訂制訂文件的要求； ； （評(píng)審）； ； ； 、使用； ； ； 、歸檔。 外來受控文件的程序 （編號(hào)）； ； ； 、使用； 歸檔 管理； 文件編號(hào) 質(zhì)量文件編號(hào)： ： / —