iso14000內(nèi)部管理體系審核培訓(xùn)-文庫(kù)吧
2025-04-26 16:44 本頁(yè)面
【正文】 、審核的分類 ? 按審核對(duì)象分： 產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程質(zhì)量審核 和 質(zhì)量管理體系審核 ? 按審核方分： 第一方審核、第二方審核和 第三方審核 ? 按審核范圍分： 全部審核、部分審核 和跟蹤審核 審核的目的 評(píng)價(jià)管理體系的符合性與有效性 ， 尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì) 。 二 內(nèi)部管理體系審核概論 審核的范圍 首先確認(rèn)管理體系所覆蓋的范圍 ， 將這一覆蓋范圍視為審核對(duì)象 。 組織 所有部門 標(biāo)準(zhǔn) 所有條款 審核流程 編制年度審核計(jì)劃 籌備審核組 安排日程 , 檢查表 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 末次會(huì)議 審核報(bào)告 不合格跟蹤 P D C A 內(nèi)部管理體系審核的一般程序圖 階段 總經(jīng)理及管 理者代表 審核實(shí)施部門 受審核部門 （ 1） 準(zhǔn)備階段 （ 2） 實(shí)施階段 （ 3） 內(nèi)審報(bào)告及 跟蹤階段 批準(zhǔn) 年度計(jì)劃 準(zhǔn)備計(jì)劃 內(nèi)部環(huán)境審核的實(shí)施 末次會(huì)議 內(nèi)部環(huán)境審核報(bào)告 糾正措施 責(zé)任人確認(rèn) 報(bào)告 確認(rèn) 確認(rèn)內(nèi)審跟蹤、改進(jìn)狀況 內(nèi)審跟蹤 內(nèi)審?fù)瓿蓤?bào)告 ● 編制年度計(jì)劃 ● 編制日程表 ● 準(zhǔn)備 ● 通知 ● 首次會(huì)議 ● 實(shí)施 ● 審核會(huì)議 ● 總結(jié)會(huì)議 ● 有計(jì)劃地改進(jìn) ● 完成后的報(bào)告 ● 改進(jìn)狀況的確認(rèn) 必要時(shí) 內(nèi)部管理體系審核的準(zhǔn)備過程 一、編制內(nèi)部管理體系審核年度計(jì)劃 三、內(nèi)部管理體系審核的準(zhǔn)備 二、編制內(nèi)部管理體系審核日程表 四、通知 編制年度計(jì)劃 最高管理層任命審核負(fù)責(zé)人 決定適用范圍（活動(dòng)、部門等） 基于活動(dòng)的重要程度決定內(nèi)審日程 選拔內(nèi)審員 ,組成內(nèi)審組 調(diào)查規(guī)定要求 ● 環(huán)境方針 ● 環(huán)境手冊(cè) ● 程序、標(biāo)準(zhǔn)等 上次內(nèi)審報(bào)告 編制檢查表 準(zhǔn)備各種必需品 確認(rèn)內(nèi)審日程 文件預(yù)審 確認(rèn)內(nèi)審時(shí)間 和受審核部門負(fù)責(zé)人協(xié)商 內(nèi)部管理體系審核年度計(jì)劃表（滾動(dòng)式） 不間斷的提高比遲到的完美要好。 審核內(nèi)容 (條款或部門 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 審核員 ?計(jì)劃實(shí)施， ?已經(jīng)實(shí)施） 一 、 審核組長(zhǎng)的任務(wù) 決定審核準(zhǔn)則和審核范圍； 檢查組成審核組的人員有無利害關(guān)系； 編制審核計(jì)劃； 解決審核期間可能出現(xiàn)的問題； 及時(shí)向受審核方通報(bào)已確定的不符合的審核發(fā)現(xiàn)； 通報(bào)審核計(jì)劃中規(guī)定的期限內(nèi)應(yīng)明確及應(yīng)有結(jié)論事項(xiàng)； 促使管理體系的改進(jìn)； 追蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況 。 二 、 審核員的任務(wù) 聽從審核組長(zhǎng)的指示 ， 支持審核組長(zhǎng)的工作； 在審核范圍內(nèi)按計(jì)劃有效 、 高效 、 客觀地實(shí)施所承擔(dān)任務(wù)； 就管理體系判明審核發(fā)現(xiàn) ， 為達(dá)成審核結(jié)論收集 、 分析有關(guān)的 、充分的審核證據(jù)； 按照審核組長(zhǎng)的指示編寫檢查表； 協(xié)助審核報(bào)告書的編寫 。 不間斷的提高比遲到的完美要好。 審核目的： 審核依據(jù)： 審核范圍 : 部門 時(shí)間 條款 審核員 內(nèi)部管理體系審核日程計(jì)劃 審核報(bào)告的內(nèi)容一般包括： 審核目的 2
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