iso14000內(nèi)部管理體系審核培訓(xùn)-文庫吧在線文庫
【正文】 報已確定的不符合的審核發(fā)現(xiàn)； 通報審核計劃中規(guī)定的期限內(nèi)應(yīng)明確及應(yīng)有結(jié)論事項； 促使管理體系的改進； 追蹤驗證糾正措施的實施情況 。 收集審核證據(jù)必須進行記錄，包括審核中的作業(yè)的名稱、文件編 號、產(chǎn)品部件編號、設(shè)備、設(shè)施編號等。事實上，審核時的廢油回收率也僅為 75%。 （ 3）體系運行后仍然造成了嚴重的環(huán)境危害，這說明體系并未能對重要環(huán)境因素進行有效控制。 不間斷的提高比遲到的完美要好。 不間斷的提高比遲到的完美要好。 一、編寫內(nèi)部管理體系審核報告 三、跟蹤內(nèi)審 二、內(nèi)審報告的實施跟蹤 編制內(nèi)審報告 內(nèi)審報告中應(yīng)附有不符合的準確記錄及其糾正措施的要求 接受完成糾正措施的匯報 確認糾正措施是否按計劃實施 向受審核部門傳達對糾正措施的評價 若評價良好，則內(nèi)審?fù)瓿? 必要時制定確認糾正措施有效性的內(nèi)審跟蹤計劃 確認糾正措施的適當性和有效性 若糾正措施的效果得到確認，則糾正措施完成 一、內(nèi)部管理體系審核報告 編制內(nèi)部管理體系審核報告 內(nèi)部審核實施報告中要附有不符合的正確記錄和糾正措施要求。 審核經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的問題 a) 寫一套、做一套； b) 數(shù)據(jù) /證據(jù)不足； c) 追溯性差； d) 標識失效； e) 文件過時； f) 文件的接口。 該寫 不該寫 與時間有關(guān)的要寫 涉及人名不要寫 與數(shù)量有關(guān)的要寫 自己的習(xí)慣用語不要寫 與記錄有關(guān)的要寫 省略語不要寫 與文件有關(guān)的要寫 不明確的字眼不要寫 與參數(shù)有關(guān)的要寫 涉及機密內(nèi)容的不要寫 與接口有關(guān)的要寫 與重大環(huán)境因素有關(guān)的要寫 與法律、法規(guī)的條款有關(guān)的要寫 要寫被審方使用的專業(yè)術(shù)語 與地點有關(guān)的要寫，與后果有關(guān)的 重大不符合的判定原則 （ 1）體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。 確認人簽名： XXX XXXX/4/1 實施負責(zé)人簽名： XXX XXXX/4/16 預(yù)防措施：對管理評審議程嚴格審查，在議程中明確審議對方針、目標以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 審核報告 檢查表練習(xí) 按 PDCA循環(huán)的模式編寫 在對過程進行審核時 ， 應(yīng)對每一個過程提出如下四個基本問題： —— 過程是否予以識別和適當表述 ？ —— 職責(zé)是否予以分配 ？ —— 程序是否被實施和保持 ？ —— 在提供所要求的結(jié)果方面 ， 過程是否有效 ？ 一、首次會議 內(nèi)部管理體系審核首次會議的內(nèi)容和程序為： 審核組和受審核部門相互介紹； (外審 ,大公司的內(nèi)審 ) 闡明審核目的和審核范圍，確認審核計劃； 簡要向受審核部門說明內(nèi)審的方法和程序； 在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道； 確認審核組所需資源和設(shè)備； 確認總結(jié)會議和末次會議的日期和時間； 解釋審核計劃中受審核方不明確的部分。 [要點 ] 內(nèi)部管理體系審核的委托方是最高管理層 ， 審核員有義務(wù)向最高管理層報告審核結(jié)果 。 [要點 ] 將審核發(fā)現(xiàn)與審核準則相對照 、 通?？煞譃槿悾? a) 嚴重不符合； b) 一般不符合； c) 觀察項 。 ?審核的主要目的是確定滿足審核準則的程度 ① 確定受審核方的管理體系對規(guī)定要求的符合性； ② 評價對法律要求的符合性；
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