iso14000相關(guān)資料15個doc環(huán)境管理體系審核清單-iso-文庫吧在線文庫
【正文】 ④記錄是否合理分類？是否包括了：合同、采購記錄、審核結(jié)果、檢測數(shù)據(jù)、管理 評審和糾正措施、投訴及跟蹤活動、標(biāo)訓(xùn)、培訓(xùn) 、監(jiān)督等環(huán)境管理體系實施的記錄？ ⑤記錄是否清晰、可靠，能與相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)相對應(yīng)？ ⑥記錄是否易于查找并得到了妥善保管和維護？ ⑦是否規(guī)定了書面的記錄保存期限？ (10)環(huán)境管理審核（內(nèi)審） 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1514 ①是否建立并實施了有關(guān)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的書面程序 ? ②這種內(nèi)審是否檢查了： 、環(huán)境管理計劃、環(huán)境管理程序、作 業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否有效實施？ 有效完成 ? ③是否制定了審核計劃？計劃是否實施 ? ④審核計劃是否包括了以下內(nèi)容： （包括活動和職能，組織結(jié)構(gòu)，管理和作業(yè)程序，作業(yè)范圍區(qū)域 ，作業(yè)程序）； (部門或要素 )審核的頻次 (頻次的依據(jù)是其對環(huán)境產(chǎn)生直接或間 接影響的程序以及以往審核的結(jié)論 )； 。 ? ? ? ,是否由其指定的人員進行審批 ? 體系運行有重要作用的各個場所是否都得到了相應(yīng)文件的有效版本 ? 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 1511 ? ? 、歸檔、發(fā)放、更改、留存要求 ? (8)運行控制 ①控制 ，并針對過程的特點，確定了與重要環(huán)境因素有關(guān)的職能、活動與運行 ? 、活動與運行建立了控制程序，確保它們處于受控狀態(tài)下 ? 、運行與活動是否制定書面程序 ——對環(huán)境有直接影響的：如科研、生產(chǎn)、開發(fā)； ——對環(huán)境有間接影響的：如采購、供方、承包方、原材料貯運； ——輔助職能：財務(wù)、人事、行政管理。 (7)環(huán)境管理體系文件 ①環(huán)境手冊 內(nèi)容的環(huán)境手冊 ? ? ： 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 159 ——寫明環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其對環(huán)境的承諾； ——提供法律、法規(guī)和其他方面的要求登記； ——提供重大環(huán)境因素登記； ——描述環(huán)境管理體系要素間的 相互關(guān)系； ——描述環(huán)境管理體系關(guān)鍵的職能和職責(zé)以及職能間的合作（即主管部門、配合部 門不同的職責(zé)范圍和內(nèi)容）； ——給出引用文件及其相關(guān)支持性文件或管理條款的索引或摘要； ——給出二級通用程序文件的目錄； ——規(guī)定手冊審批、修改、換版、保管、控制的要求。 ④是否針對下列事項制定了適用的程序： ——受控和非受控偶然地向大氣污染排放 (如燃煤、廢氣、粉塵、惡臭等 )； ——受控和非受控地向水體 (海洋、地表水、地下水 )的污染排放 (如污染物、有毒 污染物等 )； 文 件 名 環(huán)境管理體系審核清單 電子文件編碼 HJSH004 頁 碼 156 ——固體廢料及其他廢料的排放 (如工業(yè)固體廢料、城市生活垃圾、有機物 廢料、無機物廢料、人造廢料、危險廢物等 )； ——對土壤與地下水污染； ——對自然資源，如土地、水、燃料、能源及其他資源的利用； ——對噪音、臭氣
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1