【正文】 響。 不間斷的提高比遲到的完美要好。例如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生，而又未能采取有效的糾正措施加以糾正，因而形成系統(tǒng)性失效的不符合現(xiàn)象。 內(nèi)審組成員、受審核部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人等出席首次會議。 審核結(jié)論 (audit conclusion) [定義 ] 審核員關(guān)于審核主題事項的專業(yè)判斷或意見 ， 它應(yīng)基于并僅限于審核員根據(jù) 審核發(fā)現(xiàn) 所做的論證 。 ?審核的主要目的是確定滿足審核準(zhǔn)則的程度 ① 確定受審核方的管理體系對規(guī)定要求的符合性； ② 評價對法律要求的符合性； ③ 確認(rèn)所實(shí)施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性 。 [要點(diǎn) ] 內(nèi)部管理體系審核的委托方是最高管理層 ， 審核員有義務(wù)向最高管理層報告審核結(jié)果 。 確認(rèn)人簽名： XXX XXXX/4/1 實(shí)施負(fù)責(zé)人簽名： XXX XXXX/4/16 預(yù)防措施：對管理評審議程嚴(yán)格審查，在議程中明確審議對方針、目標(biāo)以及 EMS的其他要素加以修正的可能的需要。 審核經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的問題 a) 寫一套、做一套； b) 數(shù)據(jù) /證據(jù)不足； c) 追溯性差； d) 標(biāo)識失效； e) 文件過時； f) 文件的接口。 不間斷的提高比遲到的完美要好。 （ 3）體系運(yùn)行后仍然造成了嚴(yán)重的環(huán)境危害，這說明體系并未能對重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。 收集審核證據(jù)必須進(jìn)行記錄，包括審核中的作業(yè)的名稱、文件編 號、產(chǎn)品部件編號、設(shè)備、設(shè)施編號等。 [要點(diǎn) ] 這里所謂的受審核方不是指一個人 ， 而是一個組織 ， 就組織而言 ， 既有幾個人規(guī)模的小部門 ， 也有超過 多 人的大部門 。內(nèi)部管理體系審核 培訓(xùn) 咨詢師 劉延梅 電話 :13505184060 一、 基本術(shù)語 二、 內(nèi)部管理體系審核概論 三、 內(nèi)部管理體系審核方法 四、 案例分析 不間斷的提高比遲到的完美要好。 但是 ， 需要 注意的是 ， 在內(nèi)部管理體系審核中 ， 有時將受審核的對象組織稱為受審核部門 ， 將接受審核的個人稱為受審核者 。 收集審核證據(jù) 不符合報告 編號： 不間斷的提高比遲到的完美要好。 重大不符合的種類 a) 直接對環(huán)境造成重大影響； b) 嚴(yán)重不符合法律要求的； c) 未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)又沒采取任何對應(yīng)手段的； d) 沒有判斷或分析重大環(huán)境因素； e) 沒有對重大環(huán)境因素作出適當(dāng)對策。 a) 沒有受過培訓(xùn)的 、 無經(jīng)驗的人進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核； b) 內(nèi)部管理體系審核有時得不到實(shí)施； c) 流于形式； d) 僅進(jìn)行部分體系內(nèi)部審核； e) 無內(nèi)部審核日程表 ， 內(nèi)部審核在有關(guān)人員有時間時才進(jìn)行； f) 沒有對不符合報告的跟蹤； g) 沒在管理評審中進(jìn)行內(nèi)審報告的評審 。 一般不符合的判定原則 對滿足管理體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題。 日期： XXXX年 4月 26日 內(nèi)審員簽名： XXX 糾正與預(yù)防措施的跟蹤與驗證： 1999年 4月 20日以重新召開管理評審會議，其中將目標(biāo)和指標(biāo)調(diào)整為 1999年將廢油回收率由 1997年的 68%提高到 85%，并規(guī)定了實(shí)現(xiàn)方法。 注： 委托方可以是受審核方 ， 或是 擁