財務(wù)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險訪談提綱（適用于財務(wù)管理部門-文庫吧
2025-08-06 00:38 本頁面
【正文】 司 等下屬一級企業(yè) 公司設(shè)計的有關(guān)財務(wù)預(yù)算 編制 審批程序是否合理？ 有沒有還需要進一步完善的方面？ 財務(wù) 預(yù)算執(zhí)行 、 控制 和分析 （ 1） 總體來說， 您如何評價 公司 整體范圍內(nèi)對財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況？在執(zhí)行過程中主要 存在哪些問題？ （ 2） 在執(zhí)行過程中， 公司 公司 主要通過哪些措施 對 公司 范圍內(nèi)財務(wù) 預(yù)算 的 執(zhí)行 進行 有效 控制 的 ？ （ 3） 公司 公司 針對預(yù)算外的項目支出，制訂了怎樣的審批流程？ （ 4） 公司 針對財務(wù)預(yù)算執(zhí)行的評估和分析工作，是否為下屬單位制定了統(tǒng)一的分析內(nèi)容和評估標(biāo)準(zhǔn) ？ 評估和分析結(jié)果的上報流程如何？ （ 5） 針對 財務(wù) 預(yù)算執(zhí)行情況評估中發(fā)現(xiàn)的 預(yù)算與實際執(zhí)行 的 較大差異 ， 公司 如何 對 差異 提出 解決措施？差異 的 解決 和反饋流程 是怎樣的 ？ 財務(wù) 預(yù)算 調(diào)整 、預(yù)算考核及其他 （ 1） 公司 對于 預(yù)算調(diào)整的申請和審批流程是如何 規(guī)定 的？ 公司全面風(fēng)險管理項目 訪談提綱 Page 3 （ 2） 您認(rèn)為 上級 公司對 貴 公司 等 一級企業(yè) 公司 的財務(wù)預(yù)算調(diào)整內(nèi)部授權(quán)批準(zhǔn)制度是否合理？ 有沒有 哪些 方面 需要改進 ？ （ 3） 公司 是否建立 了完善的 預(yù)算考核 體系？ 預(yù)算考核指標(biāo)的設(shè)置和考核方式是否科學(xué)合理 ， 是否 能夠得到 大多數(shù) 員工的認(rèn)可 ？ （ 4） 預(yù)算考核結(jié)果與 公司 年度的績效考核如何結(jié)合？是否能到達(dá)到預(yù)期的約束和激勵作用？
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