受控文件管理規(guī)定-文庫吧
2025-08-03 22:29 本頁面
【正文】 的水平縱向?qū)Ρ取⒐九c顧客、供方和它相關(guān)方的接口等等。必要時(shí)，可采用會(huì)簽或會(huì)議方式予以溝通，確保文件的使用者都能理解和得到相應(yīng)的文件。 文件審批和發(fā)布權(quán)限 (一覽表 ) 文件編號(hào)按 《 文件編寫作業(yè)規(guī)范 》 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 受控文件發(fā)放前應(yīng)加蓋 藍(lán) 色 “ 受控 ” 印章，并注明分發(fā)序號(hào)后發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放 控制記錄 》上簽收。 或傳閱受控文件的內(nèi)容，及時(shí)使有關(guān)人員了解文件內(nèi)容。 ，使用者應(yīng)向 文控中心 辦理更換手續(xù)，交出破損文件，換發(fā)新的文件。 受控文件不得隨意自行復(fù)印。文件因丟失或其它原因（如提供給顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)人填寫發(fā)放記錄，發(fā)放部門核準(zhǔn)后發(fā)放；提供給 顧客等相關(guān)方的文件，不加蓋 “ 受控 ” 印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄。 受控文件的使用人因工作崗位變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理： a) 在本公司調(diào)動(dòng)到性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b) 調(diào)出本公司或調(diào)到與原崗位無關(guān)的崗位時(shí)，原使用文件由發(fā)放部門收回或作出相應(yīng)的調(diào)整。 所有場(chǎng)所使用的有關(guān)文件應(yīng)是現(xiàn)行有效的版本。 所有文件使用人應(yīng)經(jīng)常查閱《受控文件清單》和本部門適用的《受控文件清單》，了解文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 文件的更改 文件更改 或作廢 時(shí)，由申請(qǐng)者填寫《文件更改申請(qǐng)單》 或 《文件 作廢 申請(qǐng)單》，按原 文件 審批程序批準(zhǔn)后進(jìn)行更改 或作廢 ，并將更改后的正稿 或作廢的 相應(yīng)文件交至發(fā)放部門，由發(fā)放部門按原發(fā)放單位進(jìn)行 發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件并在《文件 收發(fā)控記錄 》上作相應(yīng)的記錄。 文件的管理 本公司的文件以書面形式為準(zhǔn)。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限調(diào)整，文件控制部門應(yīng)組織對(duì)文件適宜性的評(píng)審，確定是否修訂，修訂文件應(yīng)重新履行審批。 與質(zhì)量 /環(huán)境體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、安全的地方。 各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管，體系維護(hù)專員每季對(duì)
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