freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

20xx年銀行內(nèi)審工作總結(jié)-文庫吧

2025-04-01 20:44 本頁面


【正文】 真實準確的審計報告。這半年來,我們對我們支行的信貸部,公司業(yè)務(wù)部,會計出納, 2個一類網(wǎng)點,按月一次進行了常規(guī)審計,并按照上級提出的要求展開了多次專項 審計,及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,我負責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見。 審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒有實實在在的成績光環(huán),我們默默的為支行付出,唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對于檢查存在的問題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時整改。在檢查中,有些問 題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負擔(dān),也讓我們甚為憂心。譬如,郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個問題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進進出出不方便,說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,比如,交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽 制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,用小痛來消除劇痛的根源。 對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、 信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往 技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,每天花 2 個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計工作中做得更好。 審計人員工作總結(jié) (三) 時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,感受頗深,所獲良多,現(xiàn)淺談幾點心得體會。 一、完成“兩大轉(zhuǎn)變” “兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律,重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),多位老師從不同方面講述提點,以及一年的試用期后,基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境,完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)、管理會計等課程。不斷積累,努力完善知識結(jié)構(gòu),發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,彌補審計專業(yè)知識不足。其次,跟隨實務(wù)導(dǎo)師,多參 加審計項目,在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外,也是最重要的,需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。 二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)篇三: xx 銀行審計工作總結(jié) xx 銀行審計工作總結(jié) xx 分行結(jié)合《 xxx》,進一步完善審計工作制度和崗位責(zé)任制,堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,以合規(guī)審計為基礎(chǔ),以風(fēng)險審計為導(dǎo)向,圍繞風(fēng)險防控,努力加強我行內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,嚴謹、有序地開展審計工作,不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),切實履行審計工作職責(zé)。 一、主要工作 (一)積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險審計 為了提高 案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,規(guī)范我行柜面操作,切實防范風(fēng)險,提高柜員風(fēng)險防范意識、加強網(wǎng)點的風(fēng)險防范能力,我行從四個方面入手控制運營風(fēng)險。一是成立以 xx 行長為組長,綜合辦公室、計劃財務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組,從組織上得到保障。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度,特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過案例講解重點加深他們對制度的理解,不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風(fēng)險檢查, xx 分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風(fēng)險審計檢查,全年共查出 xx 個風(fēng) 險點,內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面,根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度,依據(jù)檢查出的問題,我行共對 xx 人次進行積分處理,并罰款 xx元。 (二)積極參加總行的審計活動 一是積極配合總行的審計工作,服從總行統(tǒng)一安排,派專人協(xié)助總行審計小組對 xxx 的經(jīng)濟責(zé)任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。 (三)積極推動審計問題整改 領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識。布置 安排對 xx 年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。 精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進行了再檢查。 強化責(zé)任,落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施 ,并給予經(jīng)濟處罰。 嚴格督促,實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題,督促制定下一步具體整改措施。 二、存在的主要問題 一是審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng),審計質(zhì)量難保證,在大部分情況下,審計人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔(dān)審計工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,整改措施未得到完全的落實。三是工作 交叉重復(fù),在不必要的工作上,耗費了大量精力和人力,降低了審計效率。 三、 xx 年的工作目標、措施。 (一)加強完善制度建設(shè),夯實審計基礎(chǔ)管理。 健全和完善審計制度,確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程,結(jié)合分行實際,進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。 配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃, xx 年推進審計系統(tǒng)建設(shè),按照總行的相關(guān)要求積極配合,做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作。 (二)加大審計隊伍的建設(shè),進一步提升專業(yè)水平。加強審計人員的培訓(xùn)工作,提高審計制度的運用 能力和實踐操作能力,進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時,學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。二是集中培訓(xùn)。積極安排審計人員參與總行組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育,不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流,從而提高自身的管理和專業(yè)水平。 (三)加強審計檢查,抓好督查問責(zé),提高風(fēng)控水平。 加強操作風(fēng)險的檢查,進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務(wù),將 違規(guī)違紀概率降到最低水平,杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計部要求,結(jié)合我 行實際,一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險突擊檢查,網(wǎng)點檢查面達到 100%,重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險作為防控重點,網(wǎng)點負責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫,庫存是否額限管理等;要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險,突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查,以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款 為重點,抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查,提高檢查質(zhì)量和效果。 做好經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令,及時組織完成對支行、分行重要部室負責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進行審計,加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度,實現(xiàn)真實、合法、效益、責(zé)任審計并重的要求,考核審計人工作績效,以促進我行干部員工勤政廉潔,全面履職,加強和改善經(jīng)營管理;堅持原則,實事求是,對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。 加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定,主要突出有未按規(guī)定 公開招投標,資金的使用是否真實、合理,設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè);對專業(yè)性較強的建設(shè)項目,聘請外部審計單位對其進行階段性審計。 抓好督查問責(zé)。通過審計檢查反映存在的問題,實施有效監(jiān)督,形成有針對性的審計結(jié)論,提出事后完善的具 體意見和建議。篇四:銀行內(nèi)審部個人總結(jié)這一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持“謙虛”、 “謹慎”、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努 力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責(zé),得到 了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、 工作情況作如下簡要個人工作總結(jié): 一、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。 作為不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強 學(xué)習(xí),積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。 一是加強思想政治學(xué)習(xí),認真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想,認真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的 信念。二是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來,在 領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對工 程審計有了更深層的認識。 二、創(chuàng)新思維,不斷改善工作方式。本人主要負責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接 手工作后,充分利用計算機維護檔案管理,使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿 了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,進一步規(guī)范了審計檔案管 理和建立了審計臺賬,為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。 三、拓寬工作領(lǐng)域,積極參加流程銀行建設(shè)。今年初,很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流 程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的 指導(dǎo)下,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,按時按量完 成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法,稽核工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防 患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。 對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著 我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn) 也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng) 的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識 不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全 新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)。篇五:公司 2021 年度內(nèi)部審計工作總結(jié)和 2021年度工作計劃 公司 2021年度 內(nèi)部審計工作總結(jié)和 2021 年度工作計劃 2021 年, **********公司審計部圍繞公司“ *****” 年度發(fā)展主題,結(jié)合部門年度目標,認真履行了部門職責(zé),卓有成效地開展了各項工作,為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障?,F(xiàn)將 2021年工作及 2021年計劃情況報告如下: 一、 2021年度內(nèi)部審計工作總結(jié) (一) 2021 年審計基礎(chǔ)工作情況。 2021 年,審計部在機構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)等基礎(chǔ)工作方面發(fā)生較大變化。 。 公司成立審計部,主要職責(zé)為負責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)與管理,開展對所屬各單位的經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計和調(diào)查。公司內(nèi)部審計工作由審計部統(tǒng)一負責(zé),下屬平 臺單位不再保留審計職能。 。 人員編制為 ***人,其中審計部主任 1人、審計處 4 人、風(fēng)險管理處 3 人。本年
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1