【正文】 =====.=萬元，保證了全縣經(jīng)濟增長正常資金需求，充分發(fā)揮了基礎(chǔ)貨幣的高能效應，并利用春節(jié)和春季現(xiàn)金需求量較大的時機，向農(nóng)村市場投放 ==元以下小票面幣 ====.=萬元，回籠小票面殘損幣 ====.=萬元，大大緩解了小票面幣過渡流通的問題，基本解決了流通中人民幣臟、破狀況，截止 =月末 ,共回籠殘損幣 ====.=萬元，已實現(xiàn)時間過半任務(wù)過半的要求 ,使流通中人民幣整潔度顯著提高，充分體現(xiàn)了全行上下實踐“三個代表”重 要思想與做好本職工作的有機結(jié)合，既服務(wù)了群眾，又鍛煉了隊伍 。對要害崗位人員嚴格審查、嚴格管理，對槍支、彈藥做到了手續(xù)嚴密、責任到人，確保了無安全事故和涉槍案件的發(fā)生。充分發(fā)揮基層人民銀 行處于當?shù)亟鹑跈C構(gòu)中心地位的優(yōu)勢作用，協(xié)調(diào)好與政府及其相關(guān)部門的關(guān)系，積極構(gòu)建銀企信息交流的平臺，當好金融機構(gòu)的“代言人”。今年，我們繼續(xù)把綜合信息調(diào)研工作作為支行的“重頭戲”來抓，切實加強調(diào)查研究，及時向上級行反饋信息，服務(wù)決策。通過健全“四個機制”，即計劃議題、責任約束、工作獎懲、交流指導機制，調(diào)動全行員工調(diào)研積極性，營造大信息大調(diào)研工作格局，使支行信息調(diào)研工作上水平、上檔次、出大作， ====年上半年，共上報各類調(diào)研信息 ===篇 (條 )被各類刊物采用 ==篇 (條 )。牢固樹立為貨幣政策服務(wù)、為金融機構(gòu)服務(wù)、為地方經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)、為社會公眾服務(wù)的意識。即單位名稱、賬號、戶名與財政提供的單位清單相符 。用途填寫不清的不予辦理 。加強組織領(lǐng)導、加強業(yè)務(wù)培訓、加強后勤保障，及時滿足大額支付系統(tǒng)和人民幣賬戶管理系統(tǒng)運行所需的人財物，確保了兩系統(tǒng)按期上線運行 。對發(fā)行基金投放、回籠和殘損幣回籠工作，做到了合理投放，保證供應。安全保衛(wèi)工作堅持常督促、常檢查，增強防范意識，嚴格執(zhí)行對出入庫人員、提交款人員和車輛的登記備案制度，制作了提交款長期出入證、專用出入證、臨時出入證，加強了管理，消除了各種不安全因素。我以為我將會這里渡過 1 至 2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發(fā)，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。從此我便踏上了審計員的道路。每每遇到不懂的地方，我就主 動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。自 aa 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了 9個項目的審計工作，分別是： 6 項業(yè)務(wù)部門審計、 2 項職能部門審計及 1 項專項審計。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。 開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 4 項，分別是對進出口 c 部、進出口 d 部、進出口 e 部及進出口 f 部的審計。 開展對公司職能部門的審計 2 項，分別是對辦公室及 gg 部的審 計。鑒于內(nèi)審部是公司20**新成立的部門，故原先的 sop 流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。然而 20**年 1月 11 日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。 到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。從此我便踏上了審計員的道路。 20**年 8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè) 務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在 做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。 貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件 中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是 aa 公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。 參與制定“ 2021 審計工作 計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2021 年工作計劃討論會”。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。②在對“ c 部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。 二、具體工作 開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計 2 項，分別對 bb 及 c 部門開展審 計。篇二： 2021審計人員工作總結(jié) 2021審計人員工作總結(jié) 審計人員工作總結(jié) （一） 回顧 20**的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都 是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花 2 個小時來補充自己在這些方面的不足。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、 員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度 、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。 到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深 思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任 。 第五篇： 2021年銀行內(nèi)審工作總結(jié) 銀行審計人員 2021年終工作總結(jié) 逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。按照《中國人民銀行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)》的要求，建立健全了各類賬、卡、簿，完善固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、保管、購置、清理、報廢手 續(xù)，使固定資產(chǎn)管理達到規(guī)范化、制度化、科學化的標準，保證了賬賬、賬實、賬卡三相符 。對發(fā)行基金的整點、庫款的合理擺布、掛牌等管理工作做了具體的要求，做到了庫容庫貌整潔美觀，擺布合理、操作規(guī)范。四月份組織召開了 ====年全縣國庫工作會議，簽訂了各項目標管理責任書，并對全縣財、稅、庫會計人員進行了業(yè)務(wù)培訓，培訓人員達 ==人 。資金 用途與單位性質(zhì)相符 。綜合業(yè)務(wù)部門認真組織開展金融統(tǒng)計與分析研究，做好銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)應用工作，上半年貸款證 (卡 )年審率達到了 ==.=%。同時，在中支組織的“青年課題調(diào)研”、“崗位任職資格獻一策”、“金融調(diào)控與穩(wěn)定”“法在我身邊”等征文活動中，支行積極組織，認真審查，共上報征文 ==篇，其中有《農(nóng)民增收難點和對策》獲得總行優(yōu)秀獎，有王文燕的《我與央行法同成長》獲得西安分行三等獎，有 =篇在中支獲得二等和三等獎，工作總結(jié)《銀行內(nèi)審工作總結(jié)》。通過推行“四項制度”，即“一把手”負責制、領(lǐng)導帶頭制、專人經(jīng) 辦制、歸口管理制，進一步強化信息調(diào)研工作的組織領(lǐng)導 ,形成“領(lǐng)導帶頭、骨干帶動、人人參與、獎懲激勵”的調(diào)研信息工作機制 。通過會議座談的形式，協(xié)調(diào)解決了一些金融系統(tǒng)支持地方經(jīng)濟建設(shè)中存在的問題，使金融信貸政策與地方產(chǎn)業(yè)政策盡可能保持協(xié)調(diào)，實現(xiàn)了金融與經(jīng)濟的良性互動，促使銀企關(guān)系走上良性互動的軌道，為金融機構(gòu)擴大有效信貸投入創(chuàng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境。 ====年上半年，我們以信貸登記咨詢系統(tǒng)為平臺，加大對征信體系建設(shè)的管理，督促金融 機構(gòu)運用系統(tǒng)進行貸前查詢，貸后信息及時入庫，及時更新完善企業(yè)信息，年內(nèi)確保了信貸數(shù)據(jù)入網(wǎng)率達 ===%?？萍脊ぷ髟诟愫糜嬎銠C系統(tǒng)日常維護與保養(yǎng)的同時，認真做好全行計算機安全工作，先后進行了操作系統(tǒng)、應用軟件、業(yè)務(wù)軟件的安裝升級和開發(fā)應用工作，定期對計算機進行查殺病毒、軟硬件維護工作，上半年共維護計算機設(shè)備 ==臺 (次 )，保證了各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的順利運行。同時堅持每天進行賬、實、證核對，確保了賬務(wù)處理及時 、準確、真實。會計工作嚴格執(zhí)行“加強內(nèi)控管理，依法履行職責”的要求，崗位人員交接時堅持賬賬、賬證核對，業(yè)務(wù)用章實行專人保 管，分工負責，嚴格實行英押、證三分管制度。違反財政制度規(guī)定的不予辦理 。認真做好國庫會計核 算和報表分析工作，嚴把預算撥款、退庫審核關(guān)，對預算撥款做到“三相符”、“三不辦”、“一跟蹤”。 五、突出優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，提升央行服務(wù)層次，促進金融業(yè)整體服務(wù)水平的提高。通過狠下“四個功夫”，即在特色上、實效上、深度上、創(chuàng)新上下功夫，力促支行調(diào)研信息、金融宣傳報道質(zhì)量和層次有新的突破 。 四、突出調(diào)查研究和綜合信息反映工作，加強對轄區(qū)經(jīng)濟、金融運行態(tài)勢和趨勢的監(jiān)測、分析及反饋，提高貫徹執(zhí)行貨幣信貸政策、實施宏觀調(diào)控的反映能力，促使貨幣信貸政策傳導及時、權(quán)威和有效。以“信用工程”創(chuàng)建活動為載體，加大對社會信用的引導，加強金融運行生態(tài)環(huán)境建設(shè)，全面提升各經(jīng)濟主體的誠信意識，打造“信用 **”，為全縣金融業(yè)的高效穩(wěn)健運行提供良好的發(fā)展環(huán)境，全縣各金融機構(gòu)于 =月份在全縣范圍內(nèi)開展了以社會信用制度建設(shè)、金融 法律法規(guī)知識、銀行債權(quán)管理和征信管理為主要內(nèi)容的“征信體系建設(shè)宣傳周”活動，向廣大城鄉(xiāng)居民散發(fā)傳單，解答相關(guān)問題，為全縣信用環(huán)境建設(shè)深入開展創(chuàng)造良好的開端。安全保衛(wèi)工作堅持常督促、常檢查，增強防范意識，嚴格執(zhí)行對出入庫人員、提交款人員和車輛的登記備案制度，制作了提交款長期出入證、專用出入證、臨時出入證，加強了 管理，消除了各種不安全因素。對發(fā)行基金投放、回籠和殘損幣回籠工作，做到了合理投放，保證供應。加強組織領(lǐng)導、加強業(yè)務(wù)培訓、加強后勤保障，及時滿足大額支付系統(tǒng)和人民幣賬戶管理系統(tǒng)運行所需的人財物， 確保了兩系統(tǒng)按期上線運行 。用途填寫不清的不予辦理 。即單位名稱、賬號、戶名與財政提供的單位清單相符 。牢固樹立為貨幣政策服務(wù)、為金融機構(gòu)服務(wù)、為地方經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)、為社會公眾服務(wù)