銀行內(nèi)部控制工作總結(jié)-文庫吧
2025-09-19 15:30 本頁面
【正文】 個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、 **支行、 **支行、 **分理處、 **分理處、 **分理處、 **分理處、 **分理處、**分理處、 ***分理處、 **分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè) **、 **、 **、 **、 **、**6 個儲蓄所。到 10 月末全行員工 **人，其中長期合同工 **人，短期合同工 **人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離 。在崗位配置上做到人員落實、職責明確 。在制度建 設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位 。在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險 。在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。 （使用請雙擊 此處 刪除頁眉文字）
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