【正文】 .......................................................................59 經(jīng)濟效益分析 ....................................................................................................................................59 社會效益分析 ....................................................................................................................................61 生態(tài)效益分析 ....................................................................................................................................62 第 10章 附 錄 ...........................................................................................................................................64 附 表 .................................................................................................................................................64 附 件 .................................................................................................................................................64 附 圖 .................................................................................................................................................64 附表： 附表 1 項目區(qū)各類土地面積統(tǒng)計表 附表 2 項目建設(shè)單位人員基本情況統(tǒng)計表 附表 3 項目建設(shè)單位基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備現(xiàn)狀統(tǒng)計表 附表 4 項目區(qū)小 班現(xiàn)狀調(diào)查表 附表 5 項目建設(shè)投資估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷表 附表 7 項目產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值測算表 附表 8 項目運營總成本費用估算表 附表 9 項目利潤及利潤分配表 附表 10 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 附件： 附件 1 組織機構(gòu)代碼證 附件 2 事業(yè)單位法人證書 附件 3 項目配套資金承諾函 附件 4 項目建設(shè)用地權(quán)屬證明（林權(quán)證） 附件 5 項目科技合作協(xié)議 附件 6 林木種子生產(chǎn)許可證（采穗圃） 附圖： 附圖 1 **省國營 **市 **營林林場高產(chǎn)油茶示范基地建設(shè)項目位置圖 附圖 2 **省國營 **市 **營林林場高產(chǎn)油茶示范基地建設(shè)項目布局圖 **省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 1頁 共 7 5 頁 第 1章 總 論 項目概要 項目名稱： **省國營 **市 **營林林場高產(chǎn)油茶示范基地建設(shè)項目 項目主管單位： *市林業(yè)局 項目建設(shè)單位： 國營 **市 **營林林場 項目法人： 李河生 項目建設(shè)地點： 國營 **市 **營林林場 **分場 項目性質(zhì)： 新建 項目主要建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模： ⑴營造林工程：新建 油茶林 1600 畝 。 ⑵基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備工程：購置病蟲害防治設(shè)備 2 套、生產(chǎn)工具 10套，新建簡易管護棚 1 個、蓄水池 2 座、曬場 800m2，維修道路、林道 3km。 ⑶技術(shù)培訓工程：完 成技術(shù)培訓 50 人次。 項目建設(shè)期限： 1年，撫育順延 2 年。 項目建設(shè)投資規(guī)模及資金來源： 項目總投資 萬元。按建設(shè)內(nèi)容構(gòu)成分，營造林工程投資 萬元，占項目總投資的%；基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備工程投資 ，占 %；技術(shù)培訓工程投資 ，占 ％；工程建設(shè)其它費用 萬元，占 %；基本預(yù)備費 萬元，占 %。按費用構(gòu)成分，建安工程投資 ，占項目總投資的 %；設(shè)備購置費 萬元，占 %；其它費用 ，占 %。按資金來源分，擬申請中央投資 萬元，占項目總投資的**省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 2頁 共 7 5 頁 %；地方配套資金 萬元，占 %；經(jīng)營主體自籌資金 萬元，占 ％。 項目科技支撐單位： **農(nóng)業(yè)大學 **院 項目建設(shè)目標： 以現(xiàn)代林業(yè)理論為指導(dǎo)，以市場需求為導(dǎo)向，以國家政策支持為依托，以科學管理和集約經(jīng)營為手段，選用經(jīng)國家林木品種審定委員會審（認）定、 **省林科院培育的“贛無”系列等油茶優(yōu)良無性系 ，建設(shè) 高產(chǎn)油茶示范 基地 1600 畝，全面提高單位面積油茶產(chǎn)量，新造油茶林穩(wěn)產(chǎn)后畝產(chǎn)茶油 50 公斤以上。通過高 產(chǎn)油茶示范基地建設(shè)，提高油茶集約經(jīng)營水平，推進油茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，從而使油茶產(chǎn)業(yè)成為優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)民增收就業(yè)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。 項目效益： 項目的實施使項目區(qū)內(nèi)的宜林荒山荒地、荒蕪旱地等土地資源得到充分利用，既增加了區(qū)域森林面積（森林覆蓋率可提高％），提高了林分質(zhì)量，又保持水土、涵養(yǎng)水源、改良土壤、凈化空氣，改善了區(qū)域生態(tài)環(huán)境；項目的實施可拉動內(nèi)需至少，年均至少提供 26名農(nóng)村勞動力就業(yè)，場區(qū)人均年增收 余元，另外還提高了科研成果轉(zhuǎn)化率和貢獻率及 林業(yè)新科技推廣應(yīng)用率，從而推動油茶產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展；經(jīng)計算，達產(chǎn)后油茶鮮果年產(chǎn)量 120 萬公斤，可實現(xiàn)產(chǎn)值 萬元，項目投資內(nèi)部收益率為 ％（稅后），靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 。因此，項目的生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益良好。 項目編制單位： **省林業(yè)調(diào)查 **院 **省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 3頁 共 7 5 頁 可研報告編制依據(jù) ⑴《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》， 2020年 9月； ⑵《國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》， 2020年 12 月； ⑶ 《 **省委、省政府關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》， 2020年 2月； ⑷《 **省油 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2020～ 2020）》， **省林業(yè)廳， 2020年 11 月； ⑸ 《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定》，國家林業(yè)局， 2020年 8 月； ⑹ 《林木種苗工程項目建設(shè)標準 （ 試行 ） 》， 國家林業(yè)局， 2020年； ⑺《油茶栽培技術(shù)規(guī)程》，國家林業(yè)局， 2020 年 。 ⑻ 其它 相關(guān)資料。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 內(nèi) 容 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設(shè)任務(wù) 營造林規(guī)模 畝 1600 示范基地 技術(shù)培訓 人次 50 2 投資單價 高產(chǎn)油茶林新造 元 /畝 1865 技術(shù)培訓 元 /人次 1000 3 建設(shè)目標 新造油茶林鮮果產(chǎn)量 kg/畝 750 穩(wěn)產(chǎn)期 4 項目建設(shè)投資 建設(shè)總投資 萬元 建設(shè)期 1 年 營造林工程 萬元 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備工程 萬元 技術(shù)培訓工程 萬元 其它費用 萬元 基本預(yù)備費 萬元 5 資金籌措 中央投資 萬元 地方配套 萬元 **省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 4頁 共 7 5 頁 經(jīng)營主體自籌 萬元 6 經(jīng)濟指標 油茶鮮果 元 /kg 油茶鮮果產(chǎn)量 萬 kg/年 120 穩(wěn)產(chǎn)期 油茶鮮果產(chǎn)值 萬元 /年 180 穩(wěn)產(chǎn)期 7 財務(wù)分析指標 內(nèi)部收益率 ％ 稅后 靜態(tài)回收期 年 含建設(shè)期 動態(tài)回收期 年 含建設(shè)期 投資利潤率 ％ 綜合評價 油茶是世界四大木本油料植物之一，也是我國南方特有的木本油料樹種和優(yōu)良的生態(tài)樹種，其主要產(chǎn)品 — 茶油，素有“東方橄欖油”美譽，以“健康綠色”著稱， 在眾多食用油品種中占據(jù)重要位置，越來越受大眾青睞，市場前景非常廣闊。 項目建設(shè)將充分利用土地資源，提高林地產(chǎn)出，通過基地的示范帶頭作用， 推廣應(yīng)用集約經(jīng)營新技術(shù)，加快科研成果轉(zhuǎn)化率和貢獻率，推動油茶產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展，符合國家“擴內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”宏觀經(jīng)濟調(diào)整政策和 **省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求。 項目區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，自然地理條件優(yōu)越，生態(tài)環(huán)境良好，油茶栽培歷史悠久，土地資源豐富，勞力資源充足，群眾喜愛種植油茶，當?shù)卣匾曈筒璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展，項目建設(shè)單位組織管理機構(gòu)健全，油茶豐產(chǎn)栽培經(jīng)驗豐富，項目科技支撐單位技術(shù)力量雄厚，可為基地建設(shè)提供強有力的技術(shù)支撐。高產(chǎn)油茶示范基地建設(shè)條件成熟。 項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模是在充分調(diào)查和論證的基礎(chǔ)上確定的，符合國家高產(chǎn)油 茶示范基地建設(shè)布局和 **省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，種苗供應(yīng)有保障，生產(chǎn)技術(shù)有依托，經(jīng)營主體明確，經(jīng)營形式多樣，建設(shè)方案和技術(shù)路線切實可行。 **省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 5頁 共 7 5 頁 項目的實施有利于加快國土綠化，提高林分質(zhì)量，增加森林覆蓋率，改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境；有利于提高林地產(chǎn)出，增加油茶單位面積產(chǎn)量；有利于優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入和社會就業(yè)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，維護社會穩(wěn)定，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 綜上所述，本項目的生態(tài)、經(jīng)濟、社會效益顯著，建設(shè)條件成熟，建設(shè)方案可行，建設(shè)意義重大。因此，項目的實施是必要的，也是可行的，建議國家予以立項支持。 **省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 6頁 共 7 5 頁 第 2章 項目 建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 油茶（ Camellia oleifera Abel），山茶科山茶屬的常綠闊葉樹種，大灌木或小喬木， 是我國特有經(jīng)濟樹種 ,也是世界四大木本油料樹種之一，廣泛種植于 我國江南低丘陵 山 區(qū) ，且 已有兩千多年的栽培歷史。 由油茶籽加工而成的茶油被譽為“東方橄欖油”、“植物油王”，它是純天然的、品質(zhì)極佳的上等植物油，也是 理想的、優(yōu)質(zhì)的保健食用油 ，主要成分是油酸和亞油酸為主的不飽和脂肪酸，富含鈣、鐵、鋅等微量元素和茶多酚、總黃酮等保健成分，不含膽固醇、黃曲霉素、防腐劑和人工調(diào)味劑，具有降血脂、抗氧 化、提高人體免疫力、增進胃腸功能、預(yù)防和 治療心腦血管疾病等功效。 林業(yè)既是一項產(chǎn)業(yè)，更是一項公益性事業(yè)，不僅為社會提供各種林產(chǎn)品，而且還肩負著改善生態(tài)環(huán)境的重任。油茶是為數(shù)不多的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益俱佳的樹種之一，而油茶產(chǎn)業(yè)更是成為新時期林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的“朝陽產(chǎn)業(yè)”。為維護國家糧油安全，滿足社會對良好生態(tài)環(huán)境、天然綠色產(chǎn)品的需求，促進南方丘陵山區(qū)區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展和山區(qū)農(nóng)民增收致富，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，各級政府非常重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其作為南方山區(qū)綜合開發(fā)的一項重要措施來抓。 2020 年 9 月，國 務(wù)院辦公廳頒發(fā)了《關(guān)于促進油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》，提出當前我國油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)是適當恢復(fù)種植面積，努力提高單產(chǎn)，大力改善品質(zhì)。 2020 年 1 月，溫家寶總理就發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作出重要批示，要求在充分論證的基礎(chǔ)上作出合理**省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 7頁 共 7 5 頁 的規(guī)劃，并研究相應(yīng)的措施；同年 9 月，胡錦濤總書記又就發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)作出重要批示，要求納入整個油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并認真研究部署。根據(jù)《關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》（國家林業(yè)局， 2020年 12 月），我國將建立以湖南、 **為中心產(chǎn)區(qū)，廣西、福建、貴州、湖北等?。▍^(qū)）共同發(fā)展的油茶區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)格局，并提出要以 建設(shè)高標準生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)，以培育壯大龍頭企業(yè)、發(fā)展油茶精深加工為重點，大力推進油茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合效益。因此，大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，積極建設(shè)高產(chǎn)油茶林基地，符合國家油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 據(jù)統(tǒng)計， 2020 年 **省共 100 個縣（市、區(qū)、管委會）有油茶林分布，面積合計 1120萬畝，占全省林業(yè)用地面積的 ％，占全省經(jīng)濟林面積的 ％，常年產(chǎn)油量