【正文】 %；其它費用 ，占 %。 項目效益： 項目的實施使項目區(qū)內(nèi)的宜林荒山荒地、荒蕪旱地等土地資源得到充分利用，既增加了區(qū)域森林面積（森林覆蓋率可提高％），提高了林分質(zhì)量，又保持水土、涵養(yǎng)水源、改良土壤、凈化空氣，改善了區(qū)域生態(tài)環(huán)境；項目的實施可拉動內(nèi)需至少，年均至少提供 26名農(nóng)村勞動力就業(yè)，場區(qū)人均年增收 余元，另外還提高了科研成果轉(zhuǎn)化率和貢獻率及 林業(yè)新科技推廣應(yīng)用率，從而推動油茶產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展；經(jīng)計算，達產(chǎn)后油茶鮮果年產(chǎn)量 120 萬公斤，可實現(xiàn)產(chǎn)值 萬元，項目投資內(nèi)部收益率為 ％（稅后），靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 內(nèi) 容 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設(shè)任務(wù) 營造林規(guī)模 畝 1600 示范基地 技術(shù)培訓(xùn) 人次 50 2 投資單價 高產(chǎn)油茶林新造 元 /畝 1865 技術(shù)培訓(xùn) 元 /人次 1000 3 建設(shè)目標 新造油茶林鮮果產(chǎn)量 kg/畝 750 穩(wěn)產(chǎn)期 4 項目建設(shè)投資 建設(shè)總投資 萬元 建設(shè)期 1 年 營造林工程 萬元 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備工程 萬元 技術(shù)培訓(xùn)工程 萬元 其它費用 萬元 基本預(yù)備費 萬元 5 資金籌措 中央投資 萬元 地方配套 萬元 **省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 4頁 共 7 5 頁 經(jīng)營主體自籌 萬元 6 經(jīng)濟指標 油茶鮮果 元 /kg 油茶鮮果產(chǎn)量 萬 kg/年 120 穩(wěn)產(chǎn)期 油茶鮮果產(chǎn)值 萬元 /年 180 穩(wěn)產(chǎn)期 7 財務(wù)分析指標 內(nèi)部收益率 ％ 稅后 靜態(tài)回收期 年 含建設(shè)期 動態(tài)回收期 年 含建設(shè)期 投資利潤率 ％ 綜合評價 油茶是世界四大木本油料植物之一，也是我國南方特有的木本油料樹種和優(yōu)良的生態(tài)樹種，其主要產(chǎn)品 — 茶油，素有“東方橄欖油”美譽，以“健康綠色”著稱， 在眾多食用油品種中占據(jù)重要位置，越來越受大眾青睞，市場前景非常廣闊。 項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模是在充分調(diào)查和論證的基礎(chǔ)上確定的，符合國家高產(chǎn)油 茶示范基地建設(shè)布局和 **省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，種苗供應(yīng)有保障，生產(chǎn)技術(shù)有依托，經(jīng)營主體明確，經(jīng)營形式多樣，建設(shè)方案和技術(shù)路線切實可行。 **省國營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第 6頁 共 7 5 頁 第 2章 項目 建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 油茶（ Camellia oleifera Abel），山茶科山茶屬的常綠闊葉樹種，大灌木或小喬木， 是我國特有經(jīng)濟樹種 ,也是世界四大木本油料樹種之一，廣泛種植于 我國江南低丘陵 山 區(qū) ，且 已有兩千多年的栽培歷史。為維護國家糧油安全，滿足社會對良好生態(tài)環(huán)境、天然綠色產(chǎn)品的需求，促進南方丘陵山區(qū)區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展和山區(qū)農(nóng)民增收致富，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐，各級政府非常重視油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其作為南方山區(qū)綜合開發(fā)的一項重要措施來抓。因此，大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，積極建設(shè)高產(chǎn)油茶林基地，符合國家油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 **省目前已選育出經(jīng)省級以上林木良種審定委員 會審定（認定）、畝產(chǎn)茶油 50kg 以上的油茶優(yōu)良無性系 43 個。根據(jù)《 **市“十一五”林業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年全市油茶種植面積將達到 3 萬畝。 項目建設(shè)必要性 充分利用土地資源，緩解食用油供需矛盾的需要 我國是世界食用植物油消費第一大國，隨著全球經(jīng)濟增長、環(huán)境變化和人口激增，糧油安全問題日益突出。因此，發(fā)揮區(qū)域自然條件優(yōu)勢，充分利用土地資源，大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，增加產(chǎn)油量，對于緩解食用油供需矛盾是有必要、也很迫切。 加快科研成果轉(zhuǎn)化，提高經(jīng)營管理水平的需要 油茶品種混亂、良種使用率低、經(jīng)營管理粗放、集約經(jīng)營面積小、衰產(chǎn)油茶林面積大等因素制約了 **市油茶產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展。 調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)民增收就業(yè)的需要 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，是 全面建設(shè)小康社會的重要任務(wù)。 **省 國 營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第11 頁 共 7 5頁 第 3章 項目建設(shè)條件 項目區(qū)概況 地理位置 國營 **市 **營林 林場 地處 **市最北端， 系懷玉山支脈北麓，處**************（市） 交界，故而得名 “ **” 。 18′ ，北緯 28176。季節(jié)氣候特點可概括為：春季溫和，陰雨連綿；夏季炎熱，汛旱分明；秋季溫涼，降水稀少；冬季較長，初雪偏早。 **省 國 營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第12 頁 共 7 5頁 水文 轄區(qū)內(nèi)河流較多， 水量充沛 ，境內(nèi)共有大小河流 5 條，河流總長度 ，分別匯入信江 ，經(jīng)鄱陽湖達長江入海； 山塘水庫 4 座，其中中型水庫 1 座，小型水庫 3座 。 大氣 及旅游環(huán)境 項目區(qū)四周百里無工業(yè)產(chǎn)業(yè)，空氣、地表水、土壤條件均符合OFDC 有機認證標準。四季清草路邊，山花嬌艷，流水潺潺，如眸如鏡，如詩如畫。山地海拔 500～ 1000m，丘陵海拔 100～ 500m，崗地處于丘陵之間，海拔 100m 左右，坡度小，較為平坦。 交通運輸 林場交通便利， **公路、梅新公路貫穿境內(nèi)，距 *****鐵路 及 **高速公路 、 **國道 、 **公路均在 30～ 40km 范圍內(nèi)，各分場場部和掛靠村已互通公路，交通十分便捷。 通訊設(shè)施較為完善 ， 與外界聯(lián)系非常方便 ，已實現(xiàn)了交換程控化、傳輸數(shù)字化、營業(yè)微機化和移動通信手段多樣化，移動通信信號覆蓋**省 國 營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第14 頁 共 7 5頁 率達 95％以上，快速、便捷的現(xiàn)代化通信網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模。 全場總行政面積 30158畝 （不含 4個掛靠的自然村） ，其中林地面積 27605 畝，占 %；農(nóng)田面積 1158 畝，占 %；道路、水域和房屋等面積 1395 畝，占 %?；盍⒛拘罘e 97386m3，毛竹立竹 萬 根，森林覆蓋率 ％ ?？倛?下設(shè)三個股級單位 分場，即： **分場、 **分場、 **分場。 按職稱結(jié)構(gòu)分，工程師 2人、助理工程師 12 人、普通工人 463 人。 ④基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備 。 ⑵科技支撐單位情況 **農(nóng)業(yè)大學(xué) **院， 師資力量雄厚，教學(xué)條件良好。此外，還在 油茶資源精深加工技術(shù)研究 方面取得了突破， 在不斷改進茶油的精深加工的基礎(chǔ)上，加大了油茶產(chǎn)品的深度開發(fā)以及茶枯、茶籽殼等副產(chǎn)品的綜合利用 。因栽植年代久遠、品種嚴重老化、“人栽天養(yǎng)”不良觀念及市場等原因，導(dǎo)致現(xiàn)存油茶林面積僅有 4150 畝。 ③發(fā)展情況。 2020年，該場選定了立地條件、樹形樹勢相對較好的 300多畝油茶林，進行整形修剪并分別嫁接茶花和高產(chǎn)油茶無性系穗條，使大面積處于半荒蕪狀態(tài)的低產(chǎn)油茶林林相得到明顯改善，同時也提高了林地生產(chǎn)力。項目區(qū)目前并無大型生產(chǎn)及精深加工企業(yè)，仍停留在傳統(tǒng)的小作坊 形式，生產(chǎn)和加工能力有限，茶籽主要銷往 **市三綠有機食品開發(fā)有限公司和 **市林特產(chǎn)有限公司。因此，項目區(qū)良好的氣候條件有利于油茶的生長發(fā)育，為實現(xiàn)該地區(qū)油茶示范基地的建設(shè)及 油茶產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了最基礎(chǔ)的條件。項目區(qū)位于距 **市區(qū) 48km、 **市 33km 的北鄉(xiāng)，貴溪至 **的貴神公路貫穿境內(nèi)。因此，面對如此嚴重的供求矛盾，建設(shè)高產(chǎn)油茶示范基地，大力發(fā) 展油茶產(chǎn)業(yè)，市場前景十分可觀。目前，市局已有農(nóng)業(yè)中、高級專業(yè)技術(shù)人員 15 人，林業(yè)中、高級專業(yè)技術(shù)人員 10 人； **林場長期以來一直從事林業(yè)的生態(tài)建設(shè)，已培養(yǎng)了一支300多 名油茶、果業(yè)及各種林木生產(chǎn)技術(shù)管理的產(chǎn)業(yè)工人；項目技術(shù)依托單位 **農(nóng)業(yè)大學(xué) **院，擁有一批高水平的教學(xué)科研人員，并在油茶的栽培技術(shù)方面取得了豐碩的科研成果，積累了豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，可以為該地區(qū)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力的技術(shù)支持。 **市政府從 2020 年開始對油茶開發(fā)實行以獎代補的政策扶持，即新增、嫁接高產(chǎn)油茶連片面積 100 畝以上，經(jīng)驗收合格后每畝補貼 300元。因此，建設(shè)單位長期從事油茶栽培，病蟲害防治等方面工作，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，栽培技術(shù)成熟。 不利因素及解決方案 傳統(tǒng)經(jīng)營管理粗放 項目區(qū)現(xiàn)有油茶林大多數(shù)都是上世紀五十年代營造的老林，一直處于“人種天養(yǎng)”的自然生產(chǎn)狀態(tài)，由于長期疏于管理，導(dǎo)致油茶林荒蕪嚴重，現(xiàn)存面積僅剩一半。對于新造的油茶林，一般到了第 5 年才開始結(jié)實進入初產(chǎn)期，第 10年進入穩(wěn)產(chǎn)期，如此高昂的前期投入另眾農(nóng)戶和企業(yè)難以承受。 解決辦法就是在有經(jīng)濟基礎(chǔ)的前提下，及時改善土壤理化性質(zhì)；增加地表覆蓋指數(shù)，防止水土流失現(xiàn)象發(fā)生；改善項目區(qū)交通、灌溉、辦公、作業(yè)等基本的生產(chǎn)條件。 **省 國 營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第23 頁 共 7 5頁 第 4章 市場分析 市場分析 市場調(diào)查 油茶種植經(jīng)濟效益高，是名副其實的 “ 鐵桿 莊稼 ”，主要產(chǎn)品為茶油，副產(chǎn)品包括茶枯餅和茶籽殼 。 而我國食用油的需求量 也 急劇增加，高品質(zhì) 植物 精煉油的需求開始上升。因此 ， 優(yōu)質(zhì)茶油未來有著廣闊的市場發(fā)展空間。由此可見 ，我國的食用 植物 油還遠不能做到自給自足．每年都需要花費大量的外匯進口．以滿足國內(nèi)市場需要。 ⑶食用油市場升溫步入“牛市”，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來“春天”。 據(jù)了解， 2020 年全國油茶籽的銷售價格已突破每噸 6000 元， 普通 茶油每噸 3 萬元， 頂級茶油每噸高達 10萬元，**省 國 營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第25 頁 共 7 5頁 茶枯餅 也由原來的 每噸 300 元一路攀升 到 1800 元 。 **省擁有人口 （ 2020 年底統(tǒng)計數(shù)據(jù)），由于經(jīng)濟發(fā)展滯后，食用植物油的消費規(guī)模偏低。 **省各地 油茶 精深 加工龍頭企業(yè)開始涌現(xiàn) ， 茶油加工能力迅速擴張，加工能力 已 接近原料供應(yīng)量的 3 倍 ， 油茶加工產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模 。 市場預(yù)測 主產(chǎn)品茶油市場預(yù)測 目前 ，聯(lián)合國糧農(nóng)組織 （ FAO） 同經(jīng) 濟合作與發(fā)展組織 （ OECD）聯(lián)合發(fā)表一份展望報告。 目前， 我國 油茶種植面積約 4500 多萬畝， 年產(chǎn)茶油 ，年產(chǎn)值 111 億元，茶油產(chǎn)量 僅 占 食用 植物 油消費總量的 ％ ， 食用油消費結(jié)構(gòu)極不合理 。由此 可見，未來茶油的市場需求非常旺盛 。 茶籽殼， 經(jīng)提取可用于制作糠醛、木糖醇、栲膠、活性碳和培養(yǎng)基等 。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 項目產(chǎn)品市場 不確定因素較多，存在一定的市場風(fēng)險，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： ⑴市場價格風(fēng)險。 ⑶質(zhì)量風(fēng)險。 ⑸匯率風(fēng)險。 ⑵ 加強新產(chǎn)品 的 開發(fā) 。并 積極采取措施，通 過培育品牌、推介優(yōu)勢產(chǎn)品，突出產(chǎn)銷對接，加大產(chǎn)品營銷促銷力度，努力開拓產(chǎn)品市場。 按照 “ 功能齊全、體系完備、高效共享、反饋 靈敏 ” 的總體要求，逐步建立起產(chǎn)品 的 生產(chǎn)、供求、價格、監(jiān)測與預(yù)警體系 ； 加強信息服務(wù)平臺建設(shè)，加快產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)和價格監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；建立產(chǎn)品信息發(fā)布制度，及時通報國內(nèi)外 相關(guān) 產(chǎn)品市場動態(tài)，提供產(chǎn)品市場分析和預(yù)測報告；完善價格監(jiān)測體系，提高產(chǎn)品供求、價格監(jiān)測預(yù)警能力；建立產(chǎn)品市場供求和價格異常波動的應(yīng)急機制 ；另外還要隨時分析國際金融動態(tài)和變化規(guī)律，提高防范能力。通過高產(chǎn)油茶示范基地建設(shè)，提高油茶集約經(jīng)營水平，推進油茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，從而使油茶產(chǎn)業(yè)成為優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)民增收就業(yè)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)
。 建設(shè)原則 ⑴堅持以科技為先導(dǎo)，因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，重點發(fā)展地方特色油茶產(chǎn)業(yè)的原則； ⑵ 堅持 以市場為導(dǎo)向，生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社 會效益相統(tǒng)一，生態(tài)效益優(yōu)先，經(jīng)濟效益為中心 的原則 ； ⑶堅持基地建設(shè)品種優(yōu)良化、面積規(guī)?；?、經(jīng)營集約化、管理科學(xué)化 原則 ； ⑷堅持充分利用現(xiàn)有場地、設(shè)施、設(shè)備，合理安排資金，節(jié)約投資、注重實效的原則； ⑸堅持政府扶持、政策引導(dǎo)、多方籌資的原則； **省 國 營 **市 **營 林 林 場 高 產(chǎn) 油 茶 示 范 基 地 建 設(shè) 項 目 可 行 性 研 究 報 告 第31 頁 共 7 5頁 ⑹堅持科學(xué)性、前瞻性、可操作性原則。 通過 大力發(fā)展油茶產(chǎn)品深加工，更好地優(yōu)化資源配置，提高產(chǎn)業(yè)效益，提高產(chǎn)品競爭力，促進產(chǎn)業(yè)升級 ； 建立油茶 示范 基地， 并 參與油茶低改工作，提高油茶產(chǎn)業(yè)抵御市場風(fēng)險能力；著力打造名牌產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場競爭力；要充分利用好茶