【正文】 接安排農(nóng)村剩余勞力 23 人，每年創(chuàng)造勞務(wù)收入 萬元； 同時每年可向社會提供優(yōu)良種雞苗 98 萬羽， 間第一章 總 論 6 接安排農(nóng)村勞力 490 人， 按每只商品雞 市值 20 元、純收益 2 元計，項目能夠?qū)崿F(xiàn)社會效益 1960 萬元 ，凈效益 196 萬元。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “ 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報 事宜的通知 ”（ 國農(nóng)辦 [2020]9 號文件 ） ； 某省 財政廳 農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)辦公室 “ 關(guān)于 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 財政補貼 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知” （豫財辦發(fā) [2020]3號） ； 國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《 某市 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十一五規(guī)劃》 ； 《 某市 2020 年畜牧業(yè)發(fā)展意見》 ； 《肉雞養(yǎng)殖與加工技術(shù)規(guī) 范》 ； 項目建設(shè)單位提供的其它材料。 綜合評價 項目建設(shè)必要性、可行性 項目建設(shè)以市場為導(dǎo)向，以特色產(chǎn)業(yè)為依托，通過新品種、新技術(shù)的引進(jìn)推廣，加速品種換代， 擴(kuò) 大養(yǎng)殖規(guī)模， 既可以鞏固 某市乃至周邊地區(qū) 家禽產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)支撐，又可以為家禽屠宰加工提供充足原料，滿足加工需求 。項目 能夠在 規(guī)模 養(yǎng)殖、 優(yōu)質(zhì) 原料生產(chǎn)、產(chǎn)品加工 與 銷售等多個環(huán)節(jié)完善家禽產(chǎn)業(yè)鏈條， 促進(jìn) 產(chǎn)業(yè) 擴(kuò)張 ，提高農(nóng)民收入，帶動 區(qū) 域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項目實施具有較強的可行性： 技術(shù) 力量較強。 項目單位 現(xiàn)有技術(shù)管理人員 30 名，其中高級職稱 3 名 、中級職稱 4 名，建立了功能完善的 技術(shù)研發(fā)服務(wù)部和第一章 總 論 7 畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心， 在無公害 食品和 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣方面已經(jīng)取得明顯成效，并獲得了國家相關(guān)部門認(rèn)證，可 為 項目提供可靠的技術(shù)保障 。 同時 ， 項目單位已與多家科研單位、技術(shù)推廣部門建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系， 具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣 信息優(yōu)勢 ，能夠保證項目 實施中的 技術(shù)需求。 經(jīng)濟(jì) 實力許可。 近年來， 某市 縣域經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實力位居全省前列。 2020 年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，增長 13%；全社會固定資產(chǎn)投資完成 100 億元，增長 %；財政收入 完成 億元，增長 %；其中一般預(yù)算收入完成 7億元， 增長 %；農(nóng)民人均純收入 5593 元，增長 21%。 無論是項目區(qū)當(dāng)?shù)刎斦涮啄芰€是養(yǎng)殖戶擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，都可以滿足項目 建設(shè)的 需要。近年來， 隨著全市 畜禽 養(yǎng)殖的 快速發(fā)展 ， 某市某 牧業(yè)公司做為 行業(yè)中的龍頭企業(yè)，經(jīng)營范圍 連年擴(kuò)大， 經(jīng)營業(yè)績 持續(xù)增長 ， 至 2020 年期末，公司累計未分配利潤已達(dá) 萬元，完全可以 保障 項目自籌資金的 投入 。 環(huán)境 條件優(yōu)越。 畜禽 養(yǎng)殖是 某市 最具群眾基礎(chǔ)的家庭 生產(chǎn) 項目，也是市委、市政府著力打造的特色支柱產(chǎn)業(yè) 。 該項目為 肉雞養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 項目， 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ， 是促進(jìn) 優(yōu)勢畜產(chǎn)品基地建設(shè) 、 推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 、 提高 畜牧業(yè)生產(chǎn)組織化程度、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的有效載體，可以得到當(dāng)?shù)卣P(guān)于鼓勵畜牧業(yè)發(fā)展的一系列政策扶持。 某 還是一個傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣， 小麥、玉米、油菜、豆類 等農(nóng)作物常年種植面積達(dá) 120 余萬畝， 畜牧養(yǎng)殖 飼料 資源 相對 豐富?？梢哉f，項目實施環(huán)境條件較為優(yōu)越。 產(chǎn)品 市 場 競爭力較強 。 通過 多年 的經(jīng)營， 項目單位生產(chǎn)規(guī)第一章 總 論 8 模不斷擴(kuò)大 ，企業(yè)實力日漸增強，在周邊地區(qū)同行業(yè)中占據(jù)著相對壟斷地位。公司無公害 肉雞養(yǎng)殖 基地和無公害 畜產(chǎn) 品 已經(jīng)得到 農(nóng)業(yè)部和 某省 畜牧局 認(rèn)證， 產(chǎn)品 深受 客戶的青睞 ，市場競爭力較強 。公司在市內(nèi)外、省內(nèi)外 設(shè) 有 10 多處 銷售 站 點 ， 建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，公司 “ 帥鏹”牌 分割雞 已經(jīng) 國家商標(biāo)局依法注冊，產(chǎn)品暢銷 西北五省。 風(fēng)險評估 與防范 市場波動，特別是 產(chǎn)品 價格的暴跌暴漲 ，是 畜牧 養(yǎng)殖的最大風(fēng)險。 究其根源仍然是養(yǎng) 殖 業(yè)深層次的弊病 ： 規(guī)模小且數(shù)量不穩(wěn)定，疫病防治落后，信息不靈 。 因此 ，項目實施 必須要建立起規(guī)?；B(yǎng)殖模式 ， 走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖 。 同時，要積極爭取 國家對 家禽 飼養(yǎng) 的 財政 補貼和 政策 保險， 為項目健康高效運營提供保障。 項目帶動作用 項目建成后， 公司年 新增 商品 雞苗 98 萬 羽 。 按 項目區(qū)農(nóng)戶平均肉雞 飼養(yǎng)規(guī)模 2020只計算， 項目 可直接帶動 養(yǎng)殖 場 戶 490個。 按成活率 95%、 每只肉雞 凈利 潤 2 元 計 ，戶均純收入 年可 增加 3800元。同時，項目可 就地 轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力， 新增就業(yè)人數(shù) 513 人。 企業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，又可帶動項目區(qū)內(nèi)交通運輸、飲食服務(wù) 、食品加工 等行業(yè)的 跟進(jìn) 發(fā)展，帶來更多的長期經(jīng)濟(jì)效益 。 制約因素及 解決方案 家禽的集中飼養(yǎng)，要十分注意衛(wèi)生和防疫工作，減少疫病的發(fā)生和由此帶來的損失 。 項目 將 嚴(yán)格按照環(huán)保有關(guān)法規(guī)規(guī)定，搞好第一章 總 論 9 環(huán)境治理工作 ； 及時掌握市場信息， 適時 調(diào)整營銷策略 。項目將 建立 健全 更加 靈活有效 的銷售渠道 ，更加注重 樹立企業(yè) 品牌 ， 加快培育 穩(wěn)定的消費群體 ，鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率。 提高科學(xué)管理水平， 確保 企業(yè)高效運營 。 項目對采用的先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)和工藝，應(yīng)注意 加強 員工 培養(yǎng) ， 使其 盡快掌握操作技術(shù) ，提高 操作 水平 ， 以保證 產(chǎn)品 質(zhì)量 ， 降低 生產(chǎn) 成本 。 結(jié)論 與建議 本項目投資方向符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的有關(guān)政策規(guī)定，符合國家、省農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。項目緊密結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H， 并按照 某市 政府關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的要求，立意提升 畜牧 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平 。項目實施后， 可示范帶動 某 乃至 某市 畜禽養(yǎng)殖業(yè)向?qū)I(yè)化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的方向轉(zhuǎn)變，對于 促進(jìn)農(nóng)民增收，推動新農(nóng)村建設(shè) 和 縣域 經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展具有 積極 的作用。 建議列入國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持計劃，及早實施，及早見效。 項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) (見附表 11) 第一章 總 論 10 附表 11 項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 Ⅰ 建設(shè)規(guī)模 1 引進(jìn)種雞 套 2 孵化商品雞苗 萬羽 3 養(yǎng)殖商品肉雞 萬只 Ⅱ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 項目資本金 萬元 占 % 債務(wù)資金 萬元 財政投資 萬元 150 占 % 其他資金 萬元 3 年平均銷售收入 萬元 4 年平均成本費用 4 年平均銷售稅金及附加 萬元 5 年平均增值稅 萬元 6 年平均所得稅 萬元 7 年平均稅后利潤 萬元 Ⅲ 財務(wù)指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 % 19 稅后 4 項目財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 5 項目投 資回收期 年 含建設(shè)期 6 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)能力利用率 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，出臺了一系列支持農(nóng)業(yè)發(fā)展增加農(nóng)民收入的優(yōu)惠政策，并提出要用工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。畜牧業(yè) 屬 于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿蛢?yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，在 加快 建設(shè)社會主義新農(nóng)村中具有重要 的產(chǎn)業(yè)支撐 作用。 中共中央國務(wù)院“關(guān)于2020 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見”就穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)明確要求： 加快發(fā)展畜 牧水產(chǎn)規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖，增加畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場 (區(qū) )項目投資，加大信貸支持力度，落實養(yǎng)殖場用地等政策。 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》對我國畜牧業(yè)發(fā)展作出了具體規(guī)劃和部署，指出現(xiàn)階段我國畜牧業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是“穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加快發(fā)展肉牛、肉羊 和肉禽生產(chǎn)，突出奶業(yè)生產(chǎn)”。 某省 是全國重要的畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，為了促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)、 快速、 健康發(fā)展， 早在 2020 年就制定 了《 某省 畜牧業(yè)條例》 。“條例”第三條、第八條要求 各級人民政府應(yīng)當(dāng)把畜牧業(yè)發(fā)展納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，制定畜牧業(yè)發(fā)展 規(guī)劃，逐步提高對畜牧業(yè)投入的總體水平，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展 ； 應(yīng)當(dāng)加強畜產(chǎn)品基地建設(shè) ， 鼓勵龍頭企業(yè)的發(fā)展，增強其輻射帶動能力 ， 引導(dǎo)龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖戶建立穩(wěn)定的利益關(guān)系，形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的經(jīng)營機制。 第二章 背景及必要性 12 某市 是 某省 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大縣（ 市 ）， 2020 年 調(diào)整優(yōu)化 農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 以來 ， 堅持把 畜牧業(yè) 做為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 新興支柱產(chǎn)業(yè)，予以強力扶持。 市委市政府 年 成立了畜牧業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺了一系列優(yōu)惠政策和發(fā)展措施。（ 2020） 31 號《關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的意見》 和 （ 2020） 42 號《關(guān)于大 力發(fā)展畜牧業(yè)的實 施意見》決定 ，從 2020 年起每年拿出 45 萬元，設(shè)立畜牧業(yè)發(fā)展基金，用于引進(jìn)優(yōu)良品種、扶持龍頭企業(yè)等 ； 對 畜牧業(yè)人才引進(jìn)、科技推廣、技術(shù)服務(wù)、用 水、用電、用地等 實行 政策 傾斜 。目前，全市畜牧業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，各項生產(chǎn)指標(biāo)大幅提高，畜牧業(yè)產(chǎn)值連年上升，已成為 穩(wěn)定 農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收 的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 某 牧業(yè)公司 擁有 地區(qū)存欄最大的種雞場 和加工能力最大的屠宰廠 ，是 某市 政府命名的重點 農(nóng)業(yè) 龍頭企業(yè) 。 為了穩(wěn)定肉雞 加工 在 家禽養(yǎng)殖 中的 主導(dǎo) 地位，完善肉雞產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，搭建農(nóng)民就業(yè)和增收的平臺， 公司 在 分析全市及周邊地 區(qū)肉雞生產(chǎn)現(xiàn)狀 和 發(fā)展態(tài)勢的基礎(chǔ)上， 決定 于 2020 年啟動 實施 3 萬套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項目 。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè) 有利于 提升項目區(qū)家禽飼養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)水平 某市 地域廣闊， 以肉蛋雞為主的 家禽存欄較大 。 2020 年，全市家禽飼養(yǎng)量 萬只，其中存欄量 萬只，出欄量 350 萬只。但當(dāng)?shù)仄贩N嚴(yán)重退化，個體偏小，生長緩慢，產(chǎn)肉量少，產(chǎn)蛋率低，無論作為肉雞或是蛋雞，都不能充作良種，難以適應(yīng) 現(xiàn)代 畜牧業(yè)發(fā)展的 需要。 3 萬套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項目的實施，可 以 通過產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和項目發(fā)展 ， 帶動全 市家禽飼養(yǎng) 快速 實現(xiàn) 品種優(yōu)良化、生產(chǎn) 集第二章 背景及必要性 13 約化、養(yǎng)殖 標(biāo)準(zhǔn)化， 推動 項目區(qū) 畜牧養(yǎng)殖業(yè)做大做強 做優(yōu)， 逐步提升 禽業(yè) 現(xiàn)代化發(fā)展水平 。 項目建設(shè) 有利于 提高 項目區(qū) 畜禽養(yǎng)殖的組織化 程度 傳統(tǒng)的小規(guī)模農(nóng)戶飼養(yǎng)仍是 項目區(qū) 家禽生產(chǎn)的主要方式。這種方式在市場經(jīng)濟(jì)條件下，產(chǎn)品不具有質(zhì)量優(yōu)勢，進(jìn)入市場的難度較大，應(yīng)對市場風(fēng)險的能力不強，經(jīng)常導(dǎo)致“買難”、“賣難”等現(xiàn)象發(fā)生。如 2020 年的非典 、 2020 年 和 2020 的禽流感疫情造成的需求失調(diào)，肉雞飼養(yǎng)平均每只虧本 4— 5 元，絕大多數(shù)養(yǎng)雞農(nóng)戶蒙受了不同程度的損失，造成飼養(yǎng)規(guī)模萎縮，市場供應(yīng)失衡。 3 萬套種 雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項目建成后，可以強化 項目區(qū) 禽類生產(chǎn) 優(yōu)良品種推廣、先進(jìn)技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品后續(xù)加工等環(huán)節(jié) 的社會化服務(wù)功能，增強龍頭企業(yè)與養(yǎng)雞農(nóng)戶的利益關(guān)聯(lián)， 規(guī)避農(nóng)戶養(yǎng)殖的市場風(fēng)險， 提高禽類 生產(chǎn)的組織化程度， 項目建設(shè) 有利于促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 。 在推進(jìn)禽類產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中， 某市 按照“龍頭企業(yè) +合作社 +基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，著力扶持 培育 了一批禽類產(chǎn)品加工企業(yè)。 某 牧業(yè)公司就是一個集種雞飼養(yǎng)、雞苗孵化、飼料供應(yīng)、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品加工為一體的重點龍頭企業(yè)。公司已生產(chǎn) 分割雞 2 個系列 20 個品種，年 設(shè)計生產(chǎn) 能力 600 萬只，但 某市 及周邊地區(qū)年可提供的商品雞只有 400 多 萬只，原料供需矛盾較為突出。因此，實施 3 萬套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建 項目， 年可新增商品肉雞 98 萬只， 基本滿足 滿足屠宰 加工的原料需要， 實現(xiàn) 禽類 養(yǎng)殖和產(chǎn)品加工 協(xié)調(diào)發(fā)展， 從而鞏固和壯大 項目區(qū) 畜牧養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 。 項目建設(shè) 有利于 增加項目區(qū) 農(nóng)民收入 。 第二章 背景及必要性 14 項目 建成運營后， 可 直接 安排農(nóng)村閑置勞力 23 人， 人均 年可增加 勞 務(wù) 收入 7426 元 ；項目 直接帶動 肉雞 養(yǎng)殖 （場） 戶 490 個 ， 安排農(nóng)村勞力 490 人， 每戶年可 增加 純 收入 3800 元 。 第三章 建設(shè)條件 15 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況