【正文】 補(bǔ)貼資金 150 萬元，其中中央財(cái)政 補(bǔ)貼 資金 100 萬元，省財(cái)政 配套 40 萬元， 某市 和 某縣 財(cái)政配套10 萬元，財(cái)政補(bǔ)貼 資金 占投資 總 額 的 %；企業(yè)自籌資本金 萬元，占投資 總 額 的 %。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目 擴(kuò)建 達(dá)到 設(shè)計(jì) 生產(chǎn)能力后，年可 新增 名優(yōu)水產(chǎn)苗種 436 萬尾 ，商品 魚 25 萬公斤 ， 新增 銷售收入 萬元， 新增 所得稅金 萬元，實(shí)現(xiàn) 凈 利潤(rùn) 萬元 。 項(xiàng)目 投資利 稅 率 ％ ， 投資 利潤(rùn)率 %。 項(xiàng) 目 稅后 財(cái)務(wù) 增量 內(nèi)部收益率 為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 為第一章 總 論 6 萬元，投資回收期 為 年 。 社會(huì)效益 項(xiàng)目實(shí)施，既可壯大區(qū)域內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；又可提升水產(chǎn)養(yǎng)殖的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收；還可帶動(dòng)飼料、種植、服務(wù)、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)，為“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、促穩(wěn)定”創(chuàng)造有利條件。 項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，將完成建設(shè)投資 萬元，能夠提供臨時(shí)就業(yè)崗位 150 余個(gè)。項(xiàng)目 建成 后，可以直接安排農(nóng)村剩余勞力 45 人，每年創(chuàng)造勞務(wù)收入 萬元；通過“龍頭企業(yè) +協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)模式，以合同契約形式，直接帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)戶 328 個(gè)， 間接安排農(nóng)村勞力 1300 多人，年可推廣無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖 500 余 畝，商品魚產(chǎn)量 萬公斤，創(chuàng)造社會(huì)效益 10594 萬元 ，農(nóng)民人 均 純 收入 增加 萬元。 生態(tài)效益 本項(xiàng)目采用魚 — 蟹生態(tài)養(yǎng)殖方法，養(yǎng)殖過程中用生物學(xué)和生態(tài)方法處理污染物，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。項(xiàng)目建設(shè)同步發(fā)展 大水面 增殖漁業(yè) ， 通過合理布局， 有效搭配 人工放流鰱魚和增殖其它魚類 比例 ，不僅能 充分利用 水體中的營(yíng)養(yǎng)，還可以減少氮、磷的影響程度，有利于改善水質(zhì)?？傮w來看，在項(xiàng)目區(qū)水體自凈能力范圍內(nèi)發(fā)展?jié)O業(yè) 對(duì)改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境將起到積極 的 作 用。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 《 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》（國(guó)農(nóng)辦 [20xx]178 號(hào) ） 某省 財(cái)政廳“關(guān)于 認(rèn)真做好 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) 工作 的通知”（豫財(cái)發(fā) [20xx]33 號(hào)） 第一章 總 論 7 國(guó)家發(fā) 展 改 革 委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》 《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法實(shí)施細(xì)則》 《中華人民共和國(guó)水污染防治法》 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)十一五發(fā)展規(guī)劃》（農(nóng)業(yè)部） 某省 人民政府“關(guān)于加快發(fā)展水產(chǎn)業(yè)的意見” 《 某市 水產(chǎn)業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃》 《 某縣 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它材料 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)必要性、可行性 某縣 25 萬公斤 水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地 擴(kuò)建項(xiàng)目，符合黨中央、國(guó)務(wù)院扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策。 項(xiàng)目建設(shè) 能夠壯大 某縣某 特種魚養(yǎng)殖示范基地的規(guī)模，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖的專業(yè)化、規(guī)?；?、集約化和標(biāo)準(zhǔn)化水平 ，增強(qiáng)這一龍頭企業(yè)的服務(wù)帶動(dòng)能力、和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力 ；有利于培植 某縣 水產(chǎn)養(yǎng)殖特色產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 項(xiàng)目實(shí)施具有 一定 的可行性 ： 技術(shù) 力量較強(qiáng) 項(xiàng)目單位 建立了功能完善的 技術(shù)研發(fā)服務(wù)部和水 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心， 現(xiàn)有 水產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員 18 名，其中具有 從 事水產(chǎn)養(yǎng)殖管理20 以上實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的 管理人員 2 名 。企業(yè) 常年致力于 無公害 水產(chǎn)品 養(yǎng)第一章 總 論 8 殖 技術(shù)研究與推廣 ，已經(jīng) 取得 了 明顯成效， 得到了 國(guó)家相關(guān)部門認(rèn)證，可 為 項(xiàng)目 提供可靠的技術(shù)保障 。 同時(shí) ，項(xiàng)目單位 技術(shù)依托 某市 、某縣 水產(chǎn) 技術(shù)推廣站， 與 省內(nèi)外 多家科 研單位、技術(shù)推廣部門建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系， 具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣 、 信息 等諸多 優(yōu)勢(shì) ，能夠保證項(xiàng)目 實(shí)施中的 技術(shù)需求。 經(jīng)濟(jì)實(shí)力許可 近年來， 某縣 縣域經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全省前列。 20xx 年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，增長(zhǎng) 13%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成 100 億元，增長(zhǎng) %；財(cái)政收入完成 億元，增長(zhǎng) %；其中一般預(yù)算收入完成 7 億元，增長(zhǎng) %；農(nóng)民人均純收入 5593 元，增長(zhǎng) 21%。無論是項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)刎?cái)政配套能力還是養(yǎng)殖戶擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，都可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。近 年來， 隨著全市 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè) 的快速發(fā)展， 某縣某 特種魚養(yǎng)殖示范基地作 為 本地同 行業(yè)中的龍頭企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍連年擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)， 20xx 年期末，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)已達(dá) 萬元， 完全可以保障項(xiàng)目自籌資金的投入 到位 。 環(huán)境條件優(yōu)越 項(xiàng)目實(shí)施區(qū) —— 某縣某鎮(zhèn) 三圣村位居該市灞底河 西 岸， 水源充足，水質(zhì)良好，各類指標(biāo)均達(dá)到或超過《國(guó)家淡水漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求 。 區(qū)域內(nèi) 氣候溫和，四季分明，雨量適宜，光照充足，是魚類養(yǎng)殖的理想之地。 產(chǎn)品 市 場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng) 通過 多年 的經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目單位生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大 ，企業(yè)實(shí)力日漸增強(qiáng)，在周邊地區(qū)同 行業(yè)中占據(jù)著相對(duì)壟斷地位 ，承擔(dān)著 某市 40%第一章 總 論 9 的魚類種苗供應(yīng)。項(xiàng)目產(chǎn)品深受 客戶的青睞 ，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，占有 某縣 水產(chǎn)市場(chǎng) %的份額。 公司在市內(nèi)外、省內(nèi)外 設(shè) 有 10 多處銷售 網(wǎng) 點(diǎn) ， 建立了穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)， 產(chǎn)品暢銷 豫 陜 晉黃河金三角地區(qū)，正快速進(jìn)入鄭州、西安、蘭州等大型城市 。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 與防范 市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) ，是 水產(chǎn) 養(yǎng)殖的最大風(fēng)險(xiǎn)。 究其根源仍然是 水產(chǎn) 養(yǎng) 殖業(yè)規(guī)模小且數(shù)量不穩(wěn)定，疫病防治落后，信息不靈 。 因此 ，項(xiàng)目實(shí)施 必須建立起規(guī)?；B(yǎng)殖模式 ， 走規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖 。 同時(shí)，要積極爭(zhēng)取 國(guó)家對(duì) 水產(chǎn) 養(yǎng) 殖 的 財(cái) 政 補(bǔ)貼和政策保險(xiǎn)， 為項(xiàng)目 安全 健康 、優(yōu)質(zhì) 高效運(yùn)營(yíng)提供保障。 項(xiàng)目帶動(dòng)作用 項(xiàng)目建成后， 企業(yè) 年 向社會(huì)提供 優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)苗種 可達(dá)到 756 萬 尾 。按項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶平均 魚類 飼養(yǎng)規(guī)模 萬尾 計(jì)算，項(xiàng)目 可 直接帶動(dòng) 某縣 等 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 、 等 126 個(gè)行政村 的 328 個(gè) 養(yǎng)殖場(chǎng)戶 ， 就地轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 1300 余人 ， 戶均 年 純收入 增加 萬 元。 企業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張， 還 可 促進(jìn) 項(xiàng)目區(qū)交通運(yùn)輸、飲食服務(wù)、食品加工等 相關(guān) 行業(yè)的 聯(lián)動(dòng) 發(fā)展，帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益 和社會(huì)效益 。 制約因素及解決方案 對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目而言，水域環(huán)境的優(yōu)劣決定著 項(xiàng)目建設(shè)的成效 。 當(dāng)前各地養(yǎng)殖水域存在著水質(zhì)不良的現(xiàn)象，主要是由于投放苗種密度過大，投料及施肥不當(dāng)引起的。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) —— 某縣某鎮(zhèn)三圣村 雖然有著良好的水域條件，但在項(xiàng)目實(shí)施過程中 必須 高度重視水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。為此，項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中，將著力推行水產(chǎn)無公害養(yǎng)殖及健康養(yǎng)殖，合理使用防病藥物，保持水體無污第一章 總 論 10 染、無藥殘、無有害物質(zhì)存在， 各項(xiàng)化學(xué)、生物指標(biāo) 符合 無公害養(yǎng)殖用水標(biāo)準(zhǔn)，確保水產(chǎn)品質(zhì)量安全。同時(shí)， 將加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施投入，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)， 嚴(yán)格按照環(huán)保有關(guān)法規(guī)規(guī)定，搞好環(huán)境 保護(hù) 工作 。 準(zhǔn)確 及時(shí) 地 掌握市場(chǎng)信息 ， 適時(shí) 優(yōu)價(jià)地銷售產(chǎn)品，是確保項(xiàng)目 高效運(yùn)營(yíng) 的關(guān)鍵。 項(xiàng)目將 建立 健全 網(wǎng)上銷售網(wǎng)絡(luò)， 靈活有效 地拓展 銷售渠道 ，注重 培育“ 信得過 ” 的 企業(yè) 品牌 ， 擴(kuò)大無公害水產(chǎn)品影響力， 加快培育 穩(wěn)定的消費(fèi)群體 ，鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。在企業(yè)內(nèi)部，要加強(qiáng)無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖管理制度建設(shè)， 提高科學(xué)管理水平， 采用先進(jìn) 的 無公害養(yǎng)殖技術(shù)及 其 配套 設(shè)施 ， 并不斷 加強(qiáng) 員工培養(yǎng) ， 使其 盡快掌握技術(shù) 關(guān)鍵 ， 提高 實(shí)際應(yīng)用 水平 ， 以保證 產(chǎn)品 質(zhì)量 ， 降低 生產(chǎn) 成本 。 結(jié)論 與建議 本項(xiàng)目投資方向符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有關(guān)政策規(guī)定，符合國(guó)家、省 和項(xiàng)目當(dāng)?shù)?農(nóng)業(yè) 農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 中長(zhǎng)期規(guī)劃 。項(xiàng)目緊密結(jié)合 某縣 實(shí)際， 著力擴(kuò)大水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模， 提升水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，建設(shè) 目標(biāo) 符合 市 委 、 市政府 關(guān)于大力發(fā)展 水產(chǎn)養(yǎng)殖 的 中長(zhǎng)期 規(guī)劃。 項(xiàng)目實(shí)施后， 即 可滿足廣大水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)戶對(duì)特種水產(chǎn)種苗的需求，保障市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)健康水產(chǎn)品供應(yīng)， 豐富 人們的菜籃子，還可 示范帶動(dòng) 某縣 乃至 某市 水產(chǎn) 養(yǎng)殖業(yè)向?qū)I(yè)化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變，對(duì)于 發(fā)展 農(nóng)村 經(jīng)濟(jì) 、 促進(jìn)農(nóng)民增收 、 推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè) 具有 積極 的作用。 項(xiàng)目 資源 優(yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)業(yè)特色明顯， 建設(shè)規(guī)模適中， 生產(chǎn) 技術(shù) 可靠 ，產(chǎn)品市場(chǎng) 廣闊 ， 富民效應(yīng)良好， 經(jīng)濟(jì)、社會(huì) 、生態(tài) 效益明顯 ， 項(xiàng)目 建設(shè) 切實(shí) 可行。 第一章 總 論 11 建議列入國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持計(jì)劃，及早實(shí)施，及早見效。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) (見表 11) 表 11 項(xiàng)目 擴(kuò)建 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 Ⅰ 建設(shè)規(guī)模 1 孵化 名優(yōu) 苗 種 萬尾 新增量 2 養(yǎng)殖冷水性魚類 萬公斤 新增量 3 養(yǎng)殖四大家魚 萬公斤 新增量 4 服務(wù)帶動(dòng)農(nóng)戶 個(gè) Ⅱ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 萬元 占 % 債務(wù)資金 萬元 財(cái)政投資 萬元 占 % 3 年 銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年 4 年 成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)年 4 年 銷售稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)年 5 年 增值稅 萬元 免征 6 年 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 7 年 稅后利潤(rùn) 萬元 達(dá)產(chǎn)年 Ⅲ 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 投資利潤(rùn)率 % 2 投資利稅率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 5 項(xiàng)目投資回收期 年 含建設(shè)期 6 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)能力利用率 第二章 背景及必要性 12 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目 區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 社會(huì)人口 某縣 位于豫秦晉三省交界，隸屬于 某市 。 全市 國(guó)土面積 萬畝，耕地面積 萬畝。 下轄 10 鎮(zhèn) 5 鄉(xiāng) 2 個(gè)管委會(huì)， 440 個(gè)行政村， 3588 個(gè)村民小組 。 全市總戶數(shù) 萬戶， 社會(huì)總?cè)丝? 萬，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 38 萬個(gè)。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 某縣 是聞名全國(guó)的蘋果之鄉(xiāng)、黃金之城、旅游勝地，被譽(yù)為黃河金三角上的一顆璀璨明珠 。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)效益顯著、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、速度較快、運(yùn)行平穩(wěn)的良好態(tài)勢(shì) ， 20xx 年， 全市 地區(qū) 生產(chǎn)總值達(dá) 億元，比上年增長(zhǎng) %。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 ，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %； 人均生產(chǎn)總值 31670 元，增長(zhǎng) %。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ： ，一、二產(chǎn)業(yè)分別較上年提高 個(gè)和 個(gè)百分點(diǎn)。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 近年來， 某縣 積極推進(jìn)“工業(yè)強(qiáng)市，農(nóng)業(yè)富民，文化旅游名城”發(fā)展戰(zhàn)略，加快 建設(shè)新型有色金屬冶煉和加工基地、新型果品生產(chǎn)和加工基地，工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)快速成長(zhǎng)。黃金產(chǎn)量突破 80萬兩， 是全國(guó)最大的黃金礦產(chǎn) 品 生產(chǎn)加工基地、電解 鉛生產(chǎn)基地 。圍繞果、林、牧、菌、煙、 藥、 菜等特色農(nóng)業(yè)，全市建成了 104 萬畝果品、 萬畝大棗、 10 萬畝核桃、 28 萬畝速生楊、 萬 畝煙第二章 背景及必要性 13 葉、 11 萬畝蔬菜、 3000 袋食用菌 和 1173 個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、 35 個(gè)養(yǎng)殖小區(qū)等特色農(nóng)業(yè)基地，形成了果蔬加工、中藥材加工、林產(chǎn)品加工、畜牧水產(chǎn)品加工 等 四大產(chǎn)業(yè)鏈條。 全市糧經(jīng)作物面積比 2： 8，產(chǎn)值比 1： 9，先后被確定為全國(guó)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)示范縣、中國(guó)果菜加工十強(qiáng)縣市、 某省 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范市。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 改革開放以來， 某縣 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了巨大成就。 20xx 年，全市 完成 地區(qū)生產(chǎn)總值 億元， 地方財(cái)政收入 10..75 億元，其中 財(cái)政一般預(yù)算收 入 7 億元，農(nóng)民人均純收入 5593 元 。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平位居全省前列 ， 在全國(guó)第六屆縣域經(jīng)濟(jì)基本競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)中， 名列 全國(guó)縣市 第 138 位 、 中部百?gòu)?qiáng)縣市第 16 位。 本行業(yè)及 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 某縣 地處豫西丘陵山區(qū) ， 全市擁有水域面積 公頃，其中7 條內(nèi)河水域面積 200 公頃，水庫(kù)、池塘面積 公頃，過境河流（黃河） 公頃。已開發(fā)利用水面 公頃，其中水庫(kù) 公頃，池塘 公頃，其他 公頃。 水產(chǎn)養(yǎng)殖以鯉魚、鰱魚、 鯽魚、草魚四大 家 魚為主。近年來，成功引進(jìn)太湖銀魚、淡水白鯧、草 胡 子鯰、羅非魚、武昌魚、 金樽、 虹鱒 、俄羅斯鱘魚 等名優(yōu)新特品種，同時(shí)推廣了高密度集約化網(wǎng)箱