【正文】 項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金使用與管理 ， 嚴(yán)格執(zhí)行縣級財(cái)政報(bào)賬制度。 2020 年期末 企業(yè)累積未分配利潤 達(dá) 2020 萬元，可保證 自籌資金 及時(shí)足額到位。 地方財(cái)政配套 資金 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 配套 辦法規(guī)定，項(xiàng)目申請地方財(cái)政配 套資金 50 萬元 ，其中省財(cái)政資金 40 萬元， 某市 財(cái)政資金 7 萬元， 某市 財(cái)政配套 3 萬元。 第八章 投資估算與資金來源 46 項(xiàng)目建設(shè)完成后，工程建設(shè)投資形成項(xiàng)目固定資產(chǎn)，工程建設(shè)其他費(fèi)用 形成其他資產(chǎn)。 （ 1） 建 筑 工程投資 萬元 ，占總投資的 %。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 萬元，包括建設(shè) 投資和流動資金兩大部分 。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 44 確保機(jī)械電氣設(shè)備完好達(dá)到 100%。 加強(qiáng)對更衣消毒室、廁所、污水和廢棄物的管理，使其達(dá)到環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和處理排放標(biāo)準(zhǔn)；糞便經(jīng)氧化、發(fā)酵等處理， 以 降低排放水中有機(jī)物含量，并殺死水中病原菌，達(dá)到對周圍環(huán)境無污染和傳染的作用，死亡雞經(jīng)焚燒深埋處理，杜絕病源傳播 。 衛(wèi)生 整個(gè)場區(qū)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，場區(qū)分區(qū)布置，設(shè)清潔區(qū)域和臟污區(qū)域，工作人員和運(yùn)輸車輛按指定區(qū)域活動 。 車間設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)裝置，保證室內(nèi)空氣的暢通。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)管理技術(shù)要求，加強(qiáng)對企業(yè)員工技術(shù)指導(dǎo)，使其快速熟練掌握生產(chǎn)中的各項(xiàng)工作方法和技術(shù)要點(diǎn)。 嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。項(xiàng)目法人要對建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工程投資、工程進(jìn)度、生產(chǎn)安全等負(fù)責(zé)并嚴(yán)格監(jiān)督。 同時(shí)通過實(shí)施績效掛鉤制度 ， 調(diào)動企業(yè) 生產(chǎn)部 、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢 部 、銷售 部 等部門的積極性，形成 服務(wù) 良好、生產(chǎn) 科學(xué) 、 管理 嚴(yán)格、注重銷售的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式。將 制定嚴(yán)密的進(jìn)度計(jì)劃和各項(xiàng) 實(shí)施 制度，做到分工明確，工作有序， 保證 項(xiàng)目順利實(shí)施 。 技術(shù)部： 負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)和新品種引進(jìn)、示范 。對項(xiàng)目實(shí)施過程 進(jìn)行監(jiān)督，對 不符合有關(guān)政策和不利于生產(chǎn)經(jīng)營的問題， 及時(shí) 提出建議，采取 相應(yīng) 措施， 予以 妥善解決 ，確保項(xiàng)目資金安全，管理規(guī)范，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 主要職責(zé)是 從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、飼養(yǎng)方式，投資額、飼料技術(shù)，產(chǎn)供銷等 方面 ，對項(xiàng)目 建設(shè)和 運(yùn)行過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)測和論證，提出應(yīng)采取的措施，制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。 只要項(xiàng)目單位在建設(shè)期和營運(yùn)期認(rèn)真落實(shí)環(huán)評提出的各項(xiàng)污染防治措施，達(dá)到環(huán)評要求，則從環(huán)保角度分析，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 通過 在通風(fēng)供暖設(shè)備中增加空氣凈化措施和場區(qū)合理綠化 ， 有效防治養(yǎng)殖場對空氣的污染 ， 從根本上改善 雞 舍內(nèi)和場區(qū)的空氣質(zhì)量 。遵循綜合利用優(yōu)先、資源化、無害化、減量化原則， 項(xiàng)目采取以下 具體 措施， 保證達(dá)到環(huán) 境 治理 標(biāo)準(zhǔn) 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表見表 57： 第五章 建設(shè)方案 36 表 56： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí) 間 項(xiàng) 目 20202020 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可研編制及報(bào)批 初步實(shí)施方案設(shè)計(jì) 設(shè)備考察談判及訂貨 土建設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備安裝及調(diào)試 人員培訓(xùn) 試生產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 37 第 六 章 環(huán)境影響評價(jià) 環(huán)境影響 項(xiàng)目 建設(shè) 對周圍環(huán)境 有一定 影響 的 主要 是雞 場的糞 尿、清洗廢水。 加強(qiáng)能源的計(jì)量設(shè)施配置和管理。 設(shè)置能源檢測儀表，加強(qiáng)企業(yè)對能源的計(jì)量和管理。 供電工程 用電負(fù)荷、負(fù)荷等級和供電參數(shù)：設(shè)備總裝機(jī)容量 200KW，計(jì)算有 效 負(fù)荷 160KW。 （ 2）水源和供水設(shè)施 項(xiàng)目地處 某市 澗河以 東 ，地下水資源豐富，水質(zhì)較好。 輔助工程 第五章 建設(shè)方案 34 給 排 水工程 （ 1）用水量及水質(zhì)、水壓要求 根據(jù)各部門用水量統(tǒng)計(jì)可知，平均用水量為 噸 /小時(shí)，最大用水量為 噸 /小時(shí)。此舍為輕型層架復(fù)合材料磚混結(jié)構(gòu)，由基礎(chǔ)、墻體、屋架和屋頂四部分組成 。 建筑方案 建筑物（主體工程） 雞舍 （ 1）結(jié)構(gòu)形式：采用 半 封閉式雞舍。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 項(xiàng)目設(shè)備選型和技術(shù)設(shè)計(jì)以立足國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)為主，并消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，購置成套設(shè)備。項(xiàng)目技術(shù)依托單位 疫病防治監(jiān)測儀器設(shè)備齊全， 技術(shù)水平先進(jìn)， 已與項(xiàng)目單位簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議， 技術(shù) 指導(dǎo) 有保證。所謂全進(jìn)、全出是指在同一時(shí)間內(nèi)將同一生長發(fā)育或繁殖階段的種雞，全部從 前 一雞舍轉(zhuǎn)至 后 一雞舍。 (3)種雞場的平面布局 (見圖 51)。 商品肉雞 實(shí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 飲水：采取自動乳頭飲水線供水。 第五章 建設(shè)方案 28 雞舍的長度與跨度：跨度在 8 米的雞舍，雞舍的長度 80 米左右；跨度在 10 米時(shí)，雞舍的長度 90～ 100 米；若雞舍的跨度 12米時(shí)，雞舍的長度 120 米左右。 排污區(qū)規(guī)劃 堆糞場、污水處理池、設(shè)備拆洗消毒 處理 池、病死雞處理池或焚燒間設(shè)在場區(qū)的下風(fēng)向。養(yǎng)殖基地設(shè)育雛、育成兩種雞舍。布區(qū)上要著重按常年主導(dǎo)風(fēng)向、地形走勢依次安排，各區(qū)既要自成系統(tǒng)又要保持適當(dāng)?shù)木嚯x，便于管理和全場協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)區(qū)根據(jù) 養(yǎng)殖 工藝流程、 衛(wèi)生防疫要求、勞動效率、投資費(fèi)用等作全面的統(tǒng)籌安排。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 項(xiàng) 本項(xiàng)目利用企業(yè)原有的辦公、職工宿舍和銷售網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施條件，新建種雞場 1 個(gè)，改建設(shè)施養(yǎng)殖場 1 個(gè) 。 強(qiáng)化 大中城市銷售網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) ，通過 市場準(zhǔn)入 制度， 確保產(chǎn)品銷售渠 道暢通 ，消費(fèi)群體穩(wěn)定。 造成銷售市場緊縮 ， 二是區(qū)域性同類項(xiàng)目、同類產(chǎn)品發(fā)展迅速， 或 市場供需失衡 ， 競爭加劇， 或 項(xiàng)目產(chǎn)品被 其他產(chǎn)品替代 ，產(chǎn)品原有市場被擠占， 從而影響經(jīng)濟(jì)效益。 公司也將積極參加對外商品展銷會、國內(nèi)行業(yè)展銷會來展示公司 形象，擴(kuò)大產(chǎn)品銷量 。 銷售方案 項(xiàng)目產(chǎn)品銷售 依托 公司現(xiàn)有的市場 銷售網(wǎng)點(diǎn) ，采取多 種 銷售方式占有市場 。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 分析 項(xiàng)目產(chǎn)前 引進(jìn) 美國 AA 優(yōu)良種 雞， 其先進(jìn)性居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平 ；產(chǎn)中采用經(jīng)過認(rèn)證的肉雞無公害養(yǎng)殖技術(shù)，可保證產(chǎn)品健康安全；產(chǎn)后以 國家 注冊的 “ 帥鏹 ” 牌分割雞進(jìn) 行品牌 銷售， 具有較高的 商譽(yù) 度 。 具有相同消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的臺灣地區(qū)人均消費(fèi)是 28 公斤 ， 歐盟人均消費(fèi)是 公斤 ， 美國人均消費(fèi)是 42 公斤。 2020 年農(nóng)民家庭人均畜產(chǎn)品消費(fèi)量為 千克，僅為城鎮(zhèn)居民家庭人均畜產(chǎn)品購買量 千克的 %。我國城鄉(xiāng)居民的蛋白質(zhì)供 給總量基本接近世界平均水平，但動物蛋白質(zhì)僅為 20 克左右，與世界平均水平仍有一定差距。禽肉和牛羊肉比重分別由 18%、 %上升到 %、 %。 第四章 市場分析與銷售方案 22 第 四 章 市場分析與銷售方案 市場分析 項(xiàng)目 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 及前景 分析 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來 ，我國畜牧業(yè)的綜合生產(chǎn)能力有了很大提高。為 此 ，項(xiàng)目 擬 不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 模式 ， 大力 發(fā)展訂單養(yǎng)殖 ，堅(jiān)持走集約 化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化 、信息化 的 路子 。至 2020 年底，項(xiàng)目共實(shí)現(xiàn)銷售收入 4000 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 624 余萬元。該項(xiàng)目共計(jì)投入資金 萬元，其中財(cái)政投資 150 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 本 項(xiàng)目 是在 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)有養(yǎng)殖場內(nèi)進(jìn)行改擴(kuò)建。 項(xiàng)目單位擁 有技術(shù)人員 30 名，其中高級職稱 3 名、中級職稱 4名 。全市 專業(yè)戶 肉雞 飼養(yǎng) 量 已達(dá)到 260 萬只， 由 某 牧業(yè)有限責(zé)任公司直第三章 建設(shè)條件 19 接帶 動的專業(yè)場戶飼養(yǎng)肉雞近 200 萬只，占全市肉雞飼養(yǎng)總量%。項(xiàng)目所 屬 地區(qū) 某市 2020 年兩辦文件 “ 關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見 ” 提出：到 2020 年，全市在 310 國道沿線的 40 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新建擴(kuò)建 3 個(gè)萬只種雞場、 20 萬只蛋雞場和 10 個(gè) 10 萬只養(yǎng)雞小區(qū)，扶持 1 萬個(gè)養(yǎng)雞戶，建成 1000 萬只蛋肉雞養(yǎng)殖、加工基地，禽產(chǎn)品加工量達(dá)到 1 萬噸。 2020 年全市 新發(fā)展規(guī)標(biāo)準(zhǔn)化模養(yǎng)殖場 115 個(gè)、養(yǎng)殖小區(qū) 7 個(gè)，累計(jì)分別達(dá)到 875 個(gè)和 17 個(gè)。 通信條件 某市 通信條件便利。全市 轄 10 鎮(zhèn) 5鄉(xiāng) 、2 個(gè)居委會， 國土 面積 ， 耕地面積 ； 社會總?cè)丝?73 萬，其中 農(nóng)業(yè)人口 ， 農(nóng)業(yè)勞動力 38萬個(gè) 。年平均降雨量為 毫米，且時(shí)空分布不均，由南向北呈遞減趨勢， 6 至 9 月份降雨量占全年的 60%左右。 氣候 某市 屬暖溫帶大陸性半濕潤季風(fēng)型氣候，氣候溫和，四季分明。公司已與 2020 年元月 按照“依法、自愿、有償”的原則，以 承包 租賃的形式取得 了 20 年的 土地使用權(quán)。 （ 4）供電： 場址必須具備充足而有可靠的外源性供電條件，并要求具有外源性供電，建場后應(yīng)匹配相應(yīng)的自備發(fā)電機(jī)組。還要考慮可以預(yù)見的情況變化，如城市人口增加、城市建筑面積擴(kuò)大、國家重點(diǎn)工程用地等。場地附近留有今后可能發(fā)展的余地。 項(xiàng)目建設(shè) 有利于 增加項(xiàng)目區(qū) 農(nóng)民收入 。 在推進(jìn)禽類產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中， 某市 按照“龍頭企業(yè) +合作社 +基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，著力扶持 培育 了一批禽類產(chǎn)品加工企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè) 有利于 提高 項(xiàng)目區(qū) 畜禽養(yǎng)殖的組織化 程度 傳統(tǒng)的小規(guī)模農(nóng)戶飼養(yǎng)仍是 項(xiàng)目區(qū) 家禽生產(chǎn)的主要方式。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè) 有利于 提升項(xiàng)目區(qū)家禽飼養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)水平 某市 地域廣闊， 以肉蛋雞為主的 家禽存欄較大 。（ 2020） 31 號《關(guān)于大力發(fā)展畜牧業(yè)的意見》 和 （ 2020） 42 號《關(guān)于大 力發(fā)展畜牧業(yè)的實(shí) 施意見》決定 ，從 2020 年起每年拿出 45 萬元，設(shè)立畜牧業(yè)發(fā)展基金，用于引進(jìn)優(yōu)良品種、扶持龍頭企業(yè)等 ； 對 畜牧業(yè)人才引進(jìn)、科技推廣、技術(shù)服務(wù)、用 水、用電、用地等 實(shí)行 政策 傾斜 。 某省 是全國重要的畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，為了促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)、 快速、 健康發(fā)展， 早在 2020 年就制定 了《 某省 畜牧業(yè)條例》 。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) (見附表 11) 第一章 總 論 10 附表 11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 Ⅰ 建設(shè)規(guī)模 1 引進(jìn)種雞 套 2 孵化商品雞苗 萬羽 3 養(yǎng)殖商品肉雞 萬只 Ⅱ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 萬元 占 % 債務(wù)資金 萬元 財(cái)政投資 萬元 150 占 % 其他資金 萬元 3 年平均銷售收入 萬元 4 年平均成本費(fèi)用 4 年平均銷售稅金及附加 萬元 5 年平均增值稅 萬元 6 年平均所得稅 萬元 7 年平均稅后利潤 萬元 Ⅲ 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19 稅后 4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 5 項(xiàng)目投 資回收期 年 含建設(shè)期 6 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)能力利用率 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，出臺了一系列支持農(nóng)業(yè)發(fā)展增加農(nóng)民收入的優(yōu)惠政策，并提出要用工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。 結(jié)論 與建議 本項(xiàng)目投資方向符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)政策規(guī)定，符合國家、省農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。 項(xiàng)目 將 嚴(yán)格按照環(huán)保有關(guān)法規(guī)規(guī)定，搞好第一章 總 論 9 環(huán)境治理工作 ； 及時(shí)掌握市場信息， 適時(shí) 調(diào)整營銷策略 。 按成活率 95%、 每只肉雞 凈利 潤 2 元 計(jì) ，戶均純收入 年可 增加 3800元。 因此 ，項(xiàng)目實(shí)施 必須要建立起規(guī)?；B(yǎng)殖模式 ， 走規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的路子，發(fā)展訂單養(yǎng)殖 。公司無公害 肉雞養(yǎng)殖 基地和無公害 畜產(chǎn) 品 已經(jīng)得到 農(nóng)業(yè)部