【正文】 建議盡早論證立項(xiàng)，并給予扶持，使項(xiàng)目能順利實(shí)施。社會(huì)效益顯著。根據(jù)上表可見，建設(shè)投資、經(jīng)營成本和銷售收入的變化對(duì)項(xiàng)目內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期等指標(biāo)影響不大，當(dāng)銷售收入降低10%或建設(shè)投資、經(jīng)營成本增加10%時(shí)，項(xiàng)目均可行。六、不確定性分析1 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（營業(yè)收入變動(dòng)成本稅金）=%。%，%。詳見附表7《項(xiàng)目現(xiàn)金流量表》。詳見附表5《銷售收入及稅金估算表》。3 經(jīng)營成本經(jīng)估算，詳見附表4《總成本費(fèi)用估算表》。3 修理費(fèi)每年修理費(fèi)按占折舊費(fèi)的40%計(jì)算，平均年修理費(fèi)為 。2 維修費(fèi)用按折舊費(fèi)用的40％估算。 生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目具體情況，計(jì)算期第3年生產(chǎn)負(fù)荷即可達(dá)到100%，建設(shè)期生產(chǎn)負(fù)荷取值為0。2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)價(jià)格產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場確定。第十二章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)依據(jù)1 評(píng)價(jià)依據(jù) 國家計(jì)委、建設(shè)部（1993年）頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 引種投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）投資（萬元）1引種　　　56虹鱒發(fā)眼卵萬粒200金鱒發(fā)眼卵萬粒90高白鮭發(fā)眼卵萬粒30073 其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括科技推廣及培訓(xùn)費(fèi)、項(xiàng)目前期工作費(fèi)和財(cái)政有償資金建設(shè)期利息三類，其中科技推廣及培訓(xùn)費(fèi)按財(cái)政投資的3%計(jì)取，；項(xiàng)目前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的2%計(jì)取，；%計(jì)算。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）投資（萬元）1生產(chǎn)性輔助設(shè)施　　　27輸變電線路公里84圍墻延米50010道路公里54凈化池立方米3009 儀器設(shè)備投資估算儀器設(shè)備投資估算包括生產(chǎn)設(shè)備投資、輔助設(shè)備投資、污水處理設(shè)備投資、飼料加工設(shè)備投資、質(zhì)檢儀器投資，投資額為112萬元，生產(chǎn)設(shè)備投資包括安裝費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用，詳見下表。4 儀器、設(shè)備購置按市場詢價(jià)。第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一、建設(shè)期限xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)期限從200x年1月至200x年10月，計(jì)22個(gè)月。項(xiàng)目培訓(xùn)總計(jì)38人次。其中基地主任1人，運(yùn)輸司機(jī)1人，基地管理生產(chǎn)人員2人，平均每人管理生產(chǎn)苗種52萬尾。并有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和安全保衛(wèi)工作，實(shí)行安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)責(zé)任制，并作為單位領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)管理責(zé)任考核的內(nèi)容，定期考核，檢查，做到管理責(zé)任明確，責(zé)任到人，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施和制度的落實(shí)。3 對(duì)養(yǎng)殖工人進(jìn)行操作技能與安全知識(shí)的培訓(xùn)與考核，考核合格后才能上崗獨(dú)立操作。高白鮭的孵化則在每年4月至6月，無需在流水池和網(wǎng)箱培育，僅在車間內(nèi)培育至1～、放流，不占用虹鱒培育設(shè)施。 設(shè)備的開啟和關(guān)閉采用集中控制與若干操作相結(jié)合，避免設(shè)備空轉(zhuǎn)。二、節(jié)能1 生產(chǎn)和科研中的節(jié)能措施 設(shè)計(jì)中，生產(chǎn)區(qū)考慮自流引排水，降低運(yùn)行成本。 噪聲增氧機(jī)、引風(fēng)機(jī)、水泵等運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲。待袋中水溫與投放水域水溫基本相一致時(shí)，將魚苗緩緩倒入水域，并觀測魚苗入水后的游動(dòng)情況。 溶解氧應(yīng)控制在5～8mg/L為宜，含氧量降至3mg／L時(shí)為臨界狀態(tài)。 每個(gè)聚乙烯塑料袋，裝水量為8～9kg，裝魚苗600010000尾。4 魚苗移植 魚苗質(zhì)量要求 規(guī)格：～、即可進(jìn)行移植增殖。 孵化時(shí)間：高白鮭從受精卵到孵出膜所需要的時(shí)間為35個(gè)月。 水質(zhì)：無任何雜質(zhì)，懸浮物少的地表水、泉水或地下水，～，含氧量為8mg/L。 脫粘：用淡水進(jìn)行脫黏。 人工采卵：干燥棉質(zhì)毛巾、白瓷盆、塑料水桶、水勺、柔軟白羽毛、溫度計(jì)、孵化框、紗布、丹寧酸、燒杯和無雜質(zhì)清澈水。 親魚運(yùn)輸：應(yīng)盡量保持鮮活，運(yùn)輸時(shí)間不超過20min，在運(yùn)輸中應(yīng)盡可能不擠壓親魚，防止在運(yùn)輸過程中流精、流卵。 親魚選擇：雌魚腹部膨大柔軟，肛門略突出、發(fā)紅，輕輕擠壓腹部，卵粒即可順流產(chǎn)出；雄親魚肛門不用手?jǐn)D就有少量精液流出，表明己經(jīng)完全成熟。3 高白鮭生產(chǎn)工藝 親魚選擇 親魚質(zhì)量：親體無損傷，無病害，無畸形，體色鮮亮。 魚種培育。也可在孵化槽中繼續(xù)飼養(yǎng)。 虹鱒的培育苗種。 人工孵化 孵化設(shè)備。采到成熟卵后，立即用等滲液沖洗，同時(shí)快速把精液擠于卵子表面，一般5～7尾雌魚卵用2～3尾雄魚的精液。成熟的雄魚體色變黑，體表粗糙，粘液稍有減少，泄殖孔周圍松軟，輕壓腹部即有白色精液流出，遇水即散。工具為采卵受精盆、醫(yī)用紗布、羽毛、顯微鏡、燒杯、量筒等工具。虹鱒受精卵是在體外發(fā)育，并且孵化時(shí)間長達(dá)30多天，這就要求親魚在性腺發(fā)育過程中積累大量的營養(yǎng)物質(zhì)以供給日后胚胎發(fā)育的需要。 親魚培育。體質(zhì)健壯，無病無傷，3齡以上，體重達(dá)1000g以上。在實(shí)際生產(chǎn)中親魚池通常建成長方形，面積100～200ｍ178?！『琪V養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范(NY/T5161—200x).2 虹鱒、金鱒生產(chǎn)工藝 親魚培育。　池塘飼養(yǎng)食用魚技術(shù)（SC／－1999）?！∮H魚（SC／－1999）。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)（規(guī)模）單價(jià)（萬元）備注1生產(chǎn)性輔助設(shè)施　　　　輸變電線路公里8　圍墻延米500　道路公里5　凈化池立方米300　3 儀器設(shè)備采購采購生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、飼料加工設(shè)備、質(zhì)檢、水處理設(shè)備等。3 道路緊臨315國道，距xx85km、湟源縣城35km、xx縣城10km、海北州政府所在地20km、旅游風(fēng)景區(qū)金銀灘25km，交通方便，便于苗種對(duì)外運(yùn)輸和商品魚的銷售。三、建設(shè)條件1 水源xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地現(xiàn)有水源為水庫底排水，常年水位落差在18m左右，形成自流，即可解決孵化和培育的常年用水需求，無需要?jiǎng)恿Τ樗?，減少運(yùn)營成本和管理成本。3 道路 路況較好，有明確的管轄權(quán)，不與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生糾紛。 水位有落差，形成自流，減少能源消耗，降低運(yùn)營成本。委托省漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測承擔(dān)虹鱒全程苗種質(zhì)量檢測、飼料質(zhì)量檢測、魚品質(zhì)量檢測等公益性工作，以確保達(dá)到國家綠色食品和有機(jī)食品要求，保證消費(fèi)者的身心健康，以質(zhì)量求生存，從而利于xx省虹鱒養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，推動(dòng)xx漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。以降低該項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)性。首先積極降耗生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，在價(jià)格上提高市場競爭能力。項(xiàng)目完成后，當(dāng)苗種生產(chǎn)形成規(guī)模，生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)出來。同時(shí)參照國家級(jí)良種場管理，加強(qiáng)苗種及親魚生產(chǎn)管理，重視親本間的隔離，保持苗種的性狀優(yōu)良性，以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量提高市場競爭力。近幾年甘肅、xx兩地的虹鱒苗種價(jià)格一直平穩(wěn)，基本上維持在19～22元/㎏（規(guī)格為80～100g，不含運(yùn)費(fèi)），～，而金鱒由于在西北地區(qū)是剛剛開展養(yǎng)殖，其價(jià)格在每公斤為40元。這些苗種場規(guī)模小，沒有親魚和后備親魚，有親魚的也存在著品質(zhì)退化問題。xx虹鱒養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展使市場上對(duì)苗種的需求量成倍增加，優(yōu)良苗種的供需矛盾十分突出。在xx互助、湟源、大通等地區(qū)紛紛開展了利用冷涼水體進(jìn)行虹鱒養(yǎng)殖，這也加大了對(duì)虹鱒種的需求。這些都為虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展奠定了良好的市場機(jī)遇。原xx省魚品加工廠利用3㎏以上的虹鱒生產(chǎn)的魚片，全部銷往北京、上海，期間曾因無原魚而從甘肅大量收購才能維持生產(chǎn)。另一種是由于我國傳統(tǒng)消費(fèi)形成的，～㎏/尾的規(guī)格為主，市場主要集中在虹鱒的產(chǎn)地及其產(chǎn)地附近的中小城市。第四章　　市場預(yù)測與產(chǎn)品方案一、市場預(yù)測虹鱒為名貴的冷水經(jīng)濟(jì)魚類，因其肉質(zhì)好、無肌間刺、蛋白質(zhì)含量高、尤其是膽固醇含量低而著稱，在歐美、日本、東南亞地區(qū)市場上消費(fèi)量很大。現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值110余萬元，每年可孵化發(fā)眼卵20萬粒，培育20克以上的虹鱒魚種30萬尾，同時(shí)每年可孵化高白鮭500萬尾。200x年以來，加大了科技投入力度，先后引進(jìn)高白鮭50萬尾，分別在xx水庫、xx投放，另外，為解決培育虹鱒親魚的所需餌料，向xx水庫移植4億粒池沼公魚受精卵。二是與xx省水產(chǎn)技術(shù)推廣中心等省內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)以及國內(nèi)相應(yīng)機(jī)構(gòu)建立有廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，掌握國際、國內(nèi)虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展方向和市場動(dòng)態(tài)，具有信息上的優(yōu)勢(shì)。2 公司經(jīng)營范圍水產(chǎn)養(yǎng)殖、捕撈、加工，特種水產(chǎn)苗種繁育，進(jìn)口苗種、發(fā)眼卵引進(jìn)；同時(shí)兼營漁需物資、漁藥、飼料，漁場設(shè)計(jì)，養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)計(jì)、加工，養(yǎng)殖技術(shù)咨詢。第三章　　建設(shè)單位的基本情況一、單位發(fā)展簡介項(xiàng)目建設(shè)單位為xxx生態(tài)漁業(yè)有限公司，位于xx省xx市xx路xx號(hào)，在原xx魚品加工廠基礎(chǔ)上于200x年8月成立，為獨(dú)立法人公司。 生產(chǎn)性輔助設(shè)施建設(shè)對(duì)原有的的場區(qū)道路進(jìn)行維修，改造凈化池、輸變電線路、圍墻等。三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù)1 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴(kuò)建項(xiàng)目以服從國家西部大開發(fā)和科教興農(nóng)戰(zhàn)略決策，xx省委、省政府關(guān)于發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)的政策決定，本著“上規(guī)模、上檔次、上水平、上效益”，健全和完善試驗(yàn)、示范、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的設(shè)施，促進(jìn)育、繁、銷一體化，使xx省虹鱒良種繁育的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，苗種生產(chǎn)能力得到提高，緩解xx乃至西北地區(qū)對(duì)優(yōu)良苗