【正文】 目財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 5 項目投 資回收期 年 含建設(shè)期 6 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)能力利用率 第二章 背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景 近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，出臺了一系列支持農(nóng)業(yè)發(fā)展增加農(nóng)民收入的優(yōu)惠政策，并提出要用工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。 項目建設(shè) 有利于 提高 項目區(qū) 畜禽養(yǎng)殖的組織化 程度 傳統(tǒng)的小規(guī)模農(nóng)戶飼養(yǎng)仍是 項目區(qū) 家禽生產(chǎn)的主要方式。還要考慮可以預(yù)見的情況變化，如城市人口增加、城市建筑面積擴大、國家重點工程用地等。年平均降雨量為 毫米，且時空分布不均，由南向北呈遞減趨勢， 6 至 9 月份降雨量占全年的 60%左右。項目所 屬 地區(qū) 某市 2020 年兩辦文件 “ 關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見 ” 提出：到 2020 年，全市在 310 國道沿線的 40 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，新建擴建 3 個萬只種雞場、 20 萬只蛋雞場和 10 個 10 萬只養(yǎng)雞小區(qū)，扶持 1 萬個養(yǎng)雞戶，建成 1000 萬只蛋肉雞養(yǎng)殖、加工基地，禽產(chǎn)品加工量達(dá)到 1 萬噸。該項目共計投入資金 萬元，其中財政投資 150 萬元，企業(yè)自籌 萬元。禽肉和牛羊肉比重分別由 18%、 %上升到 %、 %。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 分析 項目產(chǎn)前 引進(jìn) 美國 AA 優(yōu)良種 雞， 其先進(jìn)性居國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平 ；產(chǎn)中采用經(jīng)過認(rèn)證的肉雞無公害養(yǎng)殖技術(shù)，可保證產(chǎn)品健康安全；產(chǎn)后以 國家 注冊的 “ 帥鏹 ” 牌分割雞進(jìn) 行品牌 銷售， 具有較高的 商譽 度 。 強化 大中城市銷售網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) ，通過 市場準(zhǔn)入 制度， 確保產(chǎn)品銷售渠 道暢通 ，消費群體穩(wěn)定。養(yǎng)殖基地設(shè)育雛、育成兩種雞舍。 商品肉雞 實行無公害農(nóng)產(chǎn)品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 項目設(shè)備選型和技術(shù)設(shè)計以立足國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)為主，并消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，購置成套設(shè)備。 （ 2）水源和供水設(shè)施 項目地處 某市 澗河以 東 ，地下水資源豐富，水質(zhì)較好。 項目實施進(jìn)度計劃表見表 57： 第五章 建設(shè)方案 36 表 56： 項目實施進(jìn)度計劃表 時 間 項 目 20202020 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可研編制及報批 初步實施方案設(shè)計 設(shè)備考察談判及訂貨 土建設(shè)計 土建施工 設(shè)備安裝及調(diào)試 人員培訓(xùn) 試生產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價 37 第 六 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 項目 建設(shè) 對周圍環(huán)境 有一定 影響 的 主要 是雞 場的糞 尿、清洗廢水。 主要職責(zé)是 從產(chǎn)品方向、生產(chǎn)規(guī)模、飼養(yǎng)方式，投資額、飼料技術(shù)，產(chǎn)供銷等 方面 ，對項目 建設(shè)和 運行過程中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)測和論證，提出應(yīng)采取的措施，制訂詳細(xì)的實施計劃。 同時通過實施績效掛鉤制度 ， 調(diào)動企業(yè) 生產(chǎn)部 、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢 部 、銷售 部 等部門的積極性，形成 服務(wù) 良好、生產(chǎn) 科學(xué) 、 管理 嚴(yán)格、注重銷售的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式。 車間設(shè)置強制通風(fēng)裝置，保證室內(nèi)空氣的暢通。 投資估算 總投資 項目總投資 萬元，包括建設(shè) 投資和流動資金兩大部分 。 2020 年期末 企業(yè)累積未分配利潤 達(dá) 2020 萬元，可保證 自籌資金 及時足額到位。 地方財政配套 資金 根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金 配套 辦法規(guī)定，項目申請地方財政配 套資金 50 萬元 ，其中省財政資金 40 萬元， 某市 財政資金 7 萬元， 某市 財政配套 3 萬元。 第七章 項目組織與管理 44 確保機械電氣設(shè)備完好達(dá)到 100%。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項目的生產(chǎn)管理技術(shù)要求，加強對企業(yè)員工技術(shù)指導(dǎo)，使其快速熟練掌握生產(chǎn)中的各項工作方法和技術(shù)要點。將 制定嚴(yán)密的進(jìn)度計劃和各項 實施 制度，做到分工明確，工作有序， 保證 項目順利實施 。 只要項目單位在建設(shè)期和營運期認(rèn)真落實環(huán)評提出的各項污染防治措施，達(dá)到環(huán)評要求，則從環(huán)保角度分析，項目建設(shè)是可行的。 加強能源的計量設(shè)施配置和管理。 輔助工程 第五章 建設(shè)方案 34 給 排 水工程 （ 1）用水量及水質(zhì)、水壓要求 根據(jù)各部門用水量統(tǒng)計可知，平均用水量為 噸 /小時，最大用水量為 噸 /小時。項目技術(shù)依托單位 疫病防治監(jiān)測儀器設(shè)備齊全， 技術(shù)水平先進(jìn)， 已與項目單位簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議， 技術(shù) 指導(dǎo) 有保證。 飲水：采取自動乳頭飲水線供水。布區(qū)上要著重按常年主導(dǎo)風(fēng)向、地形走勢依次安排，各區(qū)既要自成系統(tǒng)又要保持適當(dāng)?shù)木嚯x，便于管理和全場協(xié)調(diào)。 造成銷售市場緊縮 ， 二是區(qū)域性同類項目、同類產(chǎn)品發(fā)展迅速， 或 市場供需失衡 ， 競爭加劇， 或 項目產(chǎn)品被 其他產(chǎn)品替代 ，產(chǎn)品原有市場被擠占， 從而影響經(jīng)濟(jì)效益。 具有相同消費習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的臺灣地區(qū)人均消費是 28 公斤 ， 歐盟人均消費是 公斤 ， 美國人均消費是 42 公斤。 第四章 市場分析與銷售方案 22 第 四 章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 及前景 分析 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來 ，我國畜牧業(yè)的綜合生產(chǎn)能力有了很大提高。 本 項目 是在 某市某 牧業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)有養(yǎng)殖場內(nèi)進(jìn)行改擴建。 2020 年全市 新發(fā)展規(guī)標(biāo)準(zhǔn)化模養(yǎng)殖場 115 個、養(yǎng)殖小區(qū) 7 個，累計分別達(dá)到 875 個和 17 個。 氣候 某市 屬暖溫帶大陸性半濕潤季風(fēng)型氣候，氣候溫和，四季分明。場地附近留有今后可能發(fā)展的余地。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè) 有利于 提升項目區(qū)家禽飼養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)水平 某市 地域廣闊， 以肉蛋雞為主的 家禽存欄較大 。 結(jié)論 與建議 本項目投資方向符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的有關(guān)政策規(guī)定，符合國家、省農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。公司無公害 肉雞養(yǎng)殖 基地和無公害 畜產(chǎn) 品 已經(jīng)得到 農(nóng)業(yè)部和 某省 畜牧局 認(rèn)證， 產(chǎn)品 深受 客戶的青睞 ，市場競爭力較強 。項目 能夠在 規(guī)模 養(yǎng)殖、 優(yōu)質(zhì) 原料生產(chǎn)、產(chǎn)品加工 與 銷售等多個環(huán)節(jié)完善家禽產(chǎn)業(yè)鏈條， 促進(jìn) 產(chǎn)業(yè) 擴張 ，提高農(nóng)民收入，帶動 區(qū) 域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 主要技術(shù)來源： 項 目 引進(jìn) 種雞由北京 、江蘇 愛拔益加公司提供 ，孵化養(yǎng)殖 技 術(shù)依托畜牧局 。公司內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)與服務(wù)部、產(chǎn)品銷售部， ， 建立了符合市場經(jīng)濟(jì)要求的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，組織機構(gòu)健全， 經(jīng)營管理規(guī)范 。公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋豫陜晉三省十多個縣市， 連續(xù) 9 年以 合同形式與農(nóng)戶結(jié)成了緊密 型 利益共同體， 直接帶動 養(yǎng)殖場（ 戶 ） 1500 余戶。 該同志專業(yè)知識結(jié)構(gòu) 合理， 社會實踐經(jīng)驗 豐富， 能夠滿足項目建設(shè)和管理的需要 ，近年來 在 他 的組織帶領(lǐng)下，公司先后承建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 禽類加工 、 肉雞無公害養(yǎng)殖示范縣、標(biāo)準(zhǔn)化蛋雞飼養(yǎng)場、生態(tài)養(yǎng)豬等國家、省 財政扶持項目 6 個，均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項目實施后，可以直接安排農(nóng)村剩余勞力 23 人，每年創(chuàng)造勞務(wù)收入 萬元； 同時每年可向社會提供優(yōu)良種雞苗 98 萬羽， 間第一章 總 論 6 接安排農(nóng)村勞力 490 人， 按每只商品雞 市值 20 元、純收益 2 元計，項目能夠?qū)崿F(xiàn)社會效益 1960 萬元 ，凈效益 196 萬元?？梢哉f，項目實施環(huán)境條件較為優(yōu)越。項目將 建立 健全 更加 靈活有效 的銷售渠道 ，更加注重 樹立企業(yè) 品牌 ， 加快培育 穩(wěn)定的消費群體 ，鞏固和擴大產(chǎn)品市場占有率。目前，全市畜牧業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，各項生產(chǎn)指標(biāo)大幅提高，畜牧業(yè)產(chǎn)值連年上升，已成為 穩(wěn)定 農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收 的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 第二章 背景及必要性 14 項目 建成運營后， 可 直接 安排農(nóng)村閑置勞力 23 人， 人均 年可增加 勞 務(wù) 收入 7426 元 ；項目 直接帶動 肉雞 養(yǎng)殖 （場） 戶 490 個 ， 安排農(nóng)村勞力 490 人， 每戶年可 增加 純 收入 3800 元 。 依據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和布局設(shè)計， 項目 占 地 60 畝。程控電話、移動通信全部進(jìn)入直撥通信網(wǎng)，電話均具備國內(nèi)直撥功能，可與國內(nèi)各地和境外國家、地區(qū)直通。公司內(nèi)部成 立了功能完善的 技術(shù)研發(fā)服務(wù)部和 畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心， 多年來在無公害食品和綠色食品生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣方面取得 了 顯 著 成效 ，獲得了國家相關(guān)部門認(rèn)證。隨 時掌握市場信息， 適時 調(diào)整營銷策略 ，健全靈活有效 的銷售渠道 ，注重 樹立企業(yè) 品牌 ， 加快培育 穩(wěn)定的消費群體 ，鞏固和擴大產(chǎn)品市場占有率。隨著農(nóng)村第四章 市場分析與銷售方案 23 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民 收入水平的提高，農(nóng)村居民的畜產(chǎn)品消費量必將出現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢，占我國人口總量 80%的農(nóng)村居民將成為未來畜產(chǎn)品消費增長的 主體。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險主要來此兩個方面。各生產(chǎn)建筑用房符合主導(dǎo)風(fēng)向和地勢走向。雞舍的高度取決于雞舍的跨度，一般跨度在 8～ 10 米時，雞舍的高度 ～ 米；若雞舍的跨度在 12米時，雞舍的高度 ～ 米。流水式生產(chǎn)線是從雞的人工授精、產(chǎn)蛋、孵化、雞苗銷售、養(yǎng)殖場戶飼養(yǎng)、收購、加工、貯藏、銷售形成一條龍的流水作業(yè)，各階段都有計劃、有節(jié)奏地進(jìn)行?；A(chǔ)部分由 40 公分砂 卵 墊成，墻體用 24 公分磚墻砌成， 圈梁每隔 120 公分留有預(yù)埋件；鋼筋水泥 屋架用 鋼板 焊接 ， 屋頂以聚苯板為主要材料，經(jīng)過加工形成一個多層 隔熱 結(jié)構(gòu)屋面。 加強污染減排 工作， 強化污染減排監(jiān)管。 實行 生態(tài)養(yǎng)殖 模式 通過 養(yǎng)雞 生態(tài)工程建設(shè)，對營養(yǎng)物質(zhì)多層次地分組利用，實現(xiàn)第六章 環(huán)境影響評價 38 無廢物、無污染的生產(chǎn)。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。 車間、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清掃廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，廠區(qū)地面除綠化外，全部硬化。 流動資金 流動資金的估算采用 分項詳細(xì)估算法 。 其中 種雞場雞舍、糞便污水處理池、生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)酵床投資 萬元， 科技投資 萬元 ， 項目可研、設(shè)計、環(huán)評等前期費用 萬元（詳見附表 9）。 包括 ： 工程建設(shè) 投資 萬元 ，占總投資的 %。加強全體員工防火知識和滅火知識培訓(xùn)，使火災(zāi)隱患及時消除。 表 71 項目勞動定員及構(gòu)成表 序號 單位名稱 工人 技術(shù)人員 管理人員 合計 2 育雛舍 4 1 5 3 育成舍 3 1 4 1 產(chǎn)蛋舍 4 1 5 4 倉庫 1 1 5 飼料間 1 1 1 3 6 消毒 及防疫 1 1 7 門衛(wèi)及消毒間 1 1 8 財務(wù) 1 1 9 餐廳 1 1 2 合計 15 5 3 23 經(jīng)營管理措施 項目建設(shè)期管理 措施 實行項目法人責(zé)任制。 監(jiān)督機構(gòu)：由開發(fā)辦、財政局、審計局、畜牧局、公司及相關(guān)技術(shù)人員組成。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 根據(jù)“畜禽養(yǎng)殖污染排放標(biāo)準(zhǔn)”的要求，結(jié)合 項目區(qū) 實際情況，項目將 通過建立規(guī)?；B(yǎng)殖場 的形式 ， 與周圍 農(nóng)作物 種植 統(tǒng)籌 規(guī)劃，配套 發(fā)展 。生產(chǎn)廢水沒有污染，經(jīng)沉淀 池 處理后與生活廢水 匯合 ， 通過 暗溝排放 到 場區(qū)外，供農(nóng)田 灌溉 。目前國內(nèi)有很多生產(chǎn)廠商 ，項目向多家廠商詢價，按照選項結(jié)果，項目設(shè)備均由 北京夢特公司成套提供。 (2)工藝流程圖 種蛋 —— 種蛋驗收 (選擇、分級、碼盤 )—— 熏蒸消毒 (貯存前 )—— 貯蛋 —— 熏蒸消毒 (入孵前 )—— 孵化 —— 出雛 —— 雌雄鑒別 (分級、鑒別 )—— 雛禽存放 (防疫、待運 )—— 發(fā)送、出售。主道和糞道分設(shè)。 第五章 建設(shè)方案 26 第 五 章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項目設(shè)計 種雞場引進(jìn)美國 AA 父母代肉種雞 7000 套，年新增孵化雞苗 98 萬羽，使公司種雞存欄達(dá)到 3 萬套，年供應(yīng)商品雞苗達(dá)到500 萬羽；養(yǎng)殖基地年 存欄 肉雞 萬只，養(yǎng)殖商品肉雞 萬只。項目生產(chǎn)的商品肉雞，將通過 公司屠宰加工后， 實 行品牌 化 銷售。 目前，世界人口平均每人每月蛋白質(zhì)供給水平約為 70 克左右，其中動物蛋白質(zhì)供給量 25 克左右，發(fā)達(dá)國家的平均蛋白質(zhì)供給量和動物蛋白質(zhì)供給量分別為 100 克和 60 克。 項目 自 2020 年 2月建成投產(chǎn)以來， 堅持科學(xué)管