【正文】 水庫 5 處 （龍灣、友鄰、老官、關(guān)家溝、連山水庫），保證率 95%可供水量 584萬立方米。多年平均地下水可供水量 萬立方米。 二、交通優(yōu)勢 國省公路暢通便捷。 102 國道在縣城內(nèi)穿過，鞍羊、沈阜、庫二、小小、大羊五條省級公路縱貫全境，形成了四通八達的交通運輸網(wǎng)絡。 高速公路的建設和開通為產(chǎn)業(yè)區(qū)打開了通往世界的大門，已經(jīng)開工建設的阜盤高速公路和即將開工的沈黑高速（沈陽經(jīng)遼中至 XX 連接北鎮(zhèn)）、鞍黑高速（鞍山至臺安連接 XX）將交匯于 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)西側(cè)。 鐵路運輸支撐功能日益顯現(xiàn)，境內(nèi)沈山、大鄭、高新三條鐵路縱橫交錯?；?地距沈山鐵路大虎山車站 2 公里，該站已晉升為Ⅰ級站。作為國家重點建設項目 —— 大鄭線附線工程已全面啟動，大虎山火車站勢必成為連接東北亞地區(qū)重要的鐵路樞紐站。時速 350 公里的京沈高鐵將在 XX 設立北站，建成后，乘車至北京僅需 130 分鐘，到沈陽僅需 20 分鐘。屆時我縣還將修建一條直通 XX 北站的一級公路，由縣城至北站 15 分鐘即可到達。 三、農(nóng)業(yè)資源。 XX 縣是全國標準糧田建設基地縣，耕地面積 205 萬畝，常年糧食產(chǎn)量 億公斤以上， 2021 年被國務院授予全國產(chǎn)糧大縣榮譽稱號。糧食作物主要品種有：玉米、水稻、高粱、小麥、 花生和雜糧。 XX 綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)走在全省前列 , 被農(nóng)業(yè)部列為國家綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地。累計完成農(nóng)產(chǎn)品認證 62 個，認證面積達到 200 萬畝。尤其是花生常年種植面積 3040 萬畝，總產(chǎn)量 7 萬噸，最高年份達 10 萬噸。XX 花生以果皮潔白、籽粒飽滿、不含黃曲霉素等優(yōu)點馳名中外。 2021 年， XX 花生被國家質(zhì)檢總局確定為全國唯一的花生地理標志保護產(chǎn)品?？h內(nèi)擁有兩家省級重點龍頭企業(yè)， 13 年加工花生 3 萬噸，銷售額 3 億元，出口創(chuàng)匯 500 萬美元。 四、畜牧生產(chǎn)情況。 XX 是 XX 省畜牧大縣，豬、牛、羊、禽常年飼養(yǎng)量分別達到 309 萬頭 、 55 萬頭、 100 萬只、 4500 萬只。蛋雞飼養(yǎng)量位居全國第一，在中國每銷售 100 枚雞蛋，就有一枚是XX 雞蛋；生豬飼養(yǎng)量位居全省前兩名，并連續(xù)兩年被國家定為生豬生產(chǎn)調(diào)出大縣；肉牛飼養(yǎng)量位居全省前三名。 XX被國家命名為“ XX 夏洛來?！痹a(chǎn)地，也是“東北小尾寒羊繁育第一縣”和“肉蛋奶總產(chǎn)量全省第一強縣”，肉蛋奶常年總產(chǎn)量穩(wěn)定在 50 萬噸以上；畜牧業(yè)產(chǎn)值等連續(xù)幾年上漲，已發(fā)展成為農(nóng)民經(jīng)濟收入的主要渠道。 到目前， XX 縣已新建標準化養(yǎng)殖小區(qū) 40 個，無公害畜禽產(chǎn)品認證已初見成效?，F(xiàn)在“鮮雞蛋”、“遼西褐殼雞蛋”等品牌享譽 國內(nèi)外，產(chǎn)品除供應國內(nèi)各大中城市外，還遠銷到韓國、日本及港澳地區(qū)等。 五、勞動力優(yōu)勢 XX 是計劃經(jīng)濟時期 XX 工業(yè)重鎮(zhèn)，目前擁有產(chǎn)業(yè)工人40000 多人，技術(shù)管理人員 2021 多人。隨著企業(yè)的轉(zhuǎn)制改革，大量技術(shù)工人下崗，管理人員“買斷”，為發(fā)展工業(yè)積累了大量熟練工人和管理人才，廉價充足的勞動力可以為企業(yè)節(jié)省成本三分之一以上。 六、軟環(huán)境優(yōu)勢 XX 是全國“社會治安先進縣”，政通人和，社會和諧，人心安定、民風淳樸。為了保障為企業(yè)服務的質(zhì)量，產(chǎn)業(yè)區(qū)制訂了《 XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)招商引資優(yōu)惠政策》及《 XX 縣XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)服務指南》 。把軟環(huán)境建設做為入園企業(yè)服務作為產(chǎn)業(yè)區(qū)建設的重中之重。在“親商、引商”后做到“留商，便商、安商”，真正做到熱情、周到、高效、高質(zhì)。堅持實行 “企業(yè)圍墻內(nèi)的事情企業(yè)自己辦，圍墻外的事情一律由園區(qū)辦”的 “一站式”、“保姆式”服務，千方百計做到“引進來、留得下、建設好”。 七、 XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)發(fā)展情況 XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)是 XX 省重點園區(qū)，其定位于按照現(xiàn) 14 代理念進行規(guī)劃設計和建設的集工業(yè)功能、服務業(yè)功能和生活功能為一體的綜合功能的經(jīng)濟先導區(qū)。是 XX 縣確立的“兩城一區(qū)”“兩湖一河”同城發(fā)展戰(zhàn)略的重要節(jié)點，縣域經(jīng)濟發(fā)展 的新引擎，開放招商的載體和平臺。 產(chǎn)業(yè)區(qū)位于縣城南 3 公里處，處于城市規(guī)劃的中間地帶。產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃面積 20 平方公里，建成區(qū) 5 平方公里，已實現(xiàn)高標準“七通一平”，雨水、污水、通信、供熱、供水、燃氣配套管線全部鋪設完畢， 綠化、亮化、美化工程全部竣工，產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)二次變電站已交付使用，完全達到商家入駐標準。營造綠色長廊， 20 萬平方米綠化極大促進產(chǎn)業(yè)區(qū)的提檔升級；產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi) 公里的綠色生態(tài)景觀河建設已竣工，并完成綠化 5 萬平方米， XX 南部橡膠壩工程已投入使用；集休閑、商住、公共服務為一體的人工湖 龍洋湖在已完成建設 對外招商。 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)的生態(tài)環(huán)境及投資環(huán)境已得到國內(nèi)外知名企業(yè)的一致認可，以江蘇雨潤、 XX 坤騰、錦州好為爾為代表的 14 個企業(yè)已落戶產(chǎn)業(yè)區(qū)。目前投資 10 億元 XX 雨潤生物科技園項目已全面啟動，必將推動 XX 生物科技產(chǎn)業(yè)集群的快速形成，成為 XX 經(jīng)濟發(fā)展的后勁！ 項目運行對環(huán)境的影響 本項目生產(chǎn)過程中極少產(chǎn)生廢煙、廢氣；廢水主要為生產(chǎn)車間的生產(chǎn)線清潔廢水和一般生活污水；噪聲源主要是研 15 發(fā)實驗儀器、生產(chǎn)車間生產(chǎn)線、運輸車輛、分揀設備、堆垛設備、空調(diào)設備等噪聲設備；固廢主要是廢棄的包裝材料，此部分均回收利用。 項 目施工是在項目廠區(qū)內(nèi)進行，施工作業(yè)產(chǎn)生的揚塵、建筑垃圾對自然資源影響不大。 第五章 機構(gòu)設置、人員配置及培訓 機構(gòu)設置 項目建成后實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，組建經(jīng)營管理機構(gòu)。 董事會由 3 人組成，設董事長 1 人，董事 2 人。董事會下設總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2人，公司設立 公共關(guān)系部、產(chǎn)品研發(fā)部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量監(jiān)督部、市場開發(fā)部、物流事業(yè)部、財務管理部、人力資源部、物業(yè)管理中心等 9個部門。 16 人員配置 公司設定勞動定員總數(shù) 1000人，其中專業(yè)高級工程師20 人，工程師 及其他專業(yè)技術(shù)人員 80 人，管理人員 70 人，各方面技工 300人，營銷人員 200人，臨時工 330 人。 人員培訓 根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局制定的《 GMP 認證檢查評定標準》和《 GSP 認證檢查評定標準》各具體管理標準，建立符合企業(yè)特色的人力資源培訓計劃。建立完善的勞動保護制度， 本公司所有人員均實行勞動聘用合同制，按照國家《勞動法》，企業(yè)和員工簽訂勞動試用合同。試用合同期滿考核合格者，與公司簽訂正式勞動合同。 總體培訓內(nèi)容包括：崗位職責規(guī)范、崗位必備知識、業(yè)務工作技能、思想品德教育、企業(yè)文化建設等。 員工上崗實 行先培訓，后上崗，優(yōu)先達標優(yōu)先上崗，重點是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓，培訓時間不少于一個月。 對新招工和轉(zhuǎn)崗職工組織崗前培訓，持證上崗，對在崗職工也應進行定期的專業(yè)培訓，對專業(yè)技術(shù)人員，每年進行繼續(xù)教育培訓，以提高企業(yè)整體專業(yè)素質(zhì)，對培訓對象進行實踐跟蹤考核。 17 第六章 項目建設工期及項目進度安排 項目建設工期 本項目建設工期為自項目正式立項之日起，至項目全面建成并投入使用所經(jīng)歷的時間。建設全過程主要包括項目前期準備、土建工程施工、設備采購與安裝、裝飾工程、 設備調(diào)試、竣工驗收 試運行 等階段。 本項目建設總工期為 24 個月，自本項目立項獲批之日 18 18 個月 內(nèi)完成項目建設。 項目進度安排 立項批準 6 個月內(nèi) 可行性編制及審批 3 個月 初步設計及施工圖設計 6 個月 土建工程 5 個月 裝修工程 3 個月 設備安裝調(diào)試 1 個月 全部竣工驗收、試運行 12 個月內(nèi) 初期研發(fā)項目試投產(chǎn) 18 個月內(nèi) 二期研發(fā)項目投產(chǎn) 第 七 章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算研發(fā)建設投資為 100305 萬元，其中土地費用 8000萬元，工程建設費為 53800 萬元，工程建設其它費用為 15620 萬元，基本預備費為 2021 萬元，建設期貸款利息為 305 萬元，鋪底流動資金為 9000萬元。 資金籌措 19 本項目總投資 100305萬元，資金來源擬申請銀行貸款和項目單位自籌配套資金組成。其中申請美國銀行貸款 2021萬美 元（ 現(xiàn)匯率折合人民幣 12600 萬元，現(xiàn)貸款利率 2%），占總投資 %；申請國內(nèi)銀行貸款 10000 萬元（ 現(xiàn)貸款利率 6%） ，占總投資 10%。企業(yè)自籌和申請政府解決配套資金77400萬元人民幣，占總投資 %。 第八章 項目經(jīng)濟效益分析 盈利能力分析 根據(jù)本項目的市場及建設規(guī)模， 項目實施并 達產(chǎn)后，預計初期藥廠年產(chǎn)值 10億元，藥品流通年銷售收入約為 15億元，可實現(xiàn)年利稅 ，除去還貸及扣稅，可實現(xiàn)效益持平。美國銀行 7年還貸期結(jié)束后，預計 藥廠可實現(xiàn)年產(chǎn)值20億元 ，藥品流通年銷售收入約為 30億元，可實現(xiàn)年利稅 20 億元。 本著謹慎的原則，預測生產(chǎn)第一年為達產(chǎn)年收入的10％，生產(chǎn)第二年為達產(chǎn)年收入的 20％，生產(chǎn)第三年為達產(chǎn)年收入的 30％，生產(chǎn)第四年為達產(chǎn)年收入的 50％，生產(chǎn)第五年為達產(chǎn)年收入的 60％。 根據(jù)公司現(xiàn)有經(jīng)營財務狀況及行業(yè)平均值估算，本項目抗風險能力較強 ,項目投資回收期約為 17 年。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標如下： 序號 名 稱 單 位 數(shù)據(jù) 備 注 一、主要數(shù)據(jù) 1 年產(chǎn)值 （萬元） 300000 （萬元） 100000 2 廠 區(qū)總用面積 m2 15000 廠區(qū)建筑面積 m2 14000 3 人員總數(shù) 人 1000 4 工藝設備總數(shù) 臺（套） 17054 5 項目總投資 萬元 100305 6 年產(chǎn)品銷售收入 萬元 150000 7 年銷售稅金及附加 萬元 2021 8 年利潤總額 萬元 6000 （稅前） 二、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 萬元 1 財務內(nèi)部收益率 % (稅前 ) 21 2 投資利稅率 % 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點 (BEP) % 5 投資回收期 年 17 銷量和銷售收入 本項目建成后，將能夠生產(chǎn)活疫苗、滅活疫苗兩大類疫苗產(chǎn)品，達產(chǎn)年產(chǎn)值為 10億元。各產(chǎn)品年銷量和銷售收入預測見下表。 各達產(chǎn)年銷量和銷售收入預測表（滅活苗） 單位：萬元 類別 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 (ml/瓶 ) 單價(瓶 ) 萬瓶數(shù) 萬 ml 產(chǎn)值 （萬元） 細胞苗 （滅活 苗） 豬流行性腹瀉、傳染性胃腸 炎二聯(lián)滅活疫苗 100 100 70 10000 7000 豬圓環(huán)病滅活疫苗 40 100 90 4000 9000 豬細小病毒滅活疫苗 20 15 100 300 1500 豬乙型腦炎 細小二聯(lián)滅活 疫苗 20 30 80 600 2400 細胞苗 （滅活苗） 小計 240 14900 19900 滅活苗（菌苗） 副豬嗜血桿菌病三價滅活 疫苗 20 40 300 700 12021 豬支原體肺炎滅活疫苗 20 10 240 600 2400 鏈球菌二價滅活苗 20 12 180 400 2160 22 滅活苗 （菌苗） 小計 菌苗（滅活苗）小計 720 21950 16560 滅 活 苗 合計 980 30030 36460 各達產(chǎn)年銷量和銷售收入預測表（活疫苗） 單位：萬元 類別 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 (頭份 /瓶 ) 單價(瓶 ) 萬瓶數(shù) 萬頭 份 產(chǎn)值 （萬元） 活疫苗（細胞 苗） 豬乙腦活疫苗 10 15 200 900 3000 豬瘟活疫苗（細胞 源）招標 20 7 500 5400 3500 豬瘟活疫苗（細胞 源） 20 10 260 1200 2600 活疫苗（ 細胞 苗） 豬藍耳活疫苗 20 16 580 5400 9280 豬傳染性胃腸炎、 病毒性腹瀉、輪狀 病毒三聯(lián)活疫苗 10 30 140 420 4200 活疫苗 (細胞 苗 )小計 細胞苗小計 1680 13320 22580 活疫苗（脾淋 苗） 豬瘟活疫苗（脾淋 苗）招標 20 6 380 1800 2280 豬瘟活疫苗（脾淋 苗） 20 18