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億利資源集團(tuán)督察審計(jì)部管理制度(doc20)-審計(jì)-文庫(kù)吧

2024-07-29 21:25 本頁(yè)面


【正文】 織結(jié)構(gòu)圖 集團(tuán)總裁 審計(jì)督察部經(jīng)理 副經(jīng)理 臨時(shí)協(xié)調(diào)審計(jì)督查人員 督查專員 審計(jì)專員 審計(jì)督查部的職責(zé) ? 定并向董事會(huì) 、 公司領(lǐng)導(dǎo)提交本部門年度審計(jì)工作項(xiàng)目計(jì)劃 、 人員計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算 , 定期 、不定期書面或口頭向公司董事會(huì)和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況和提供有關(guān)報(bào)表 。 ? 審查集團(tuán)公司 、 事業(yè)集團(tuán)和股份公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息資料的可靠性和完整性 , 以及鑒別 、 衡量 、 分類和報(bào)告這些信息資料所使用的方法 。 ? 審查集團(tuán)公司 、 事業(yè)集團(tuán)以及下屬企業(yè)的市場(chǎng) 、 招投標(biāo) 、 采購(gòu)等制度設(shè)置 , 并應(yīng)確定對(duì)其的遵守和執(zhí)行情況 。 ? 審查保護(hù)資產(chǎn)的方法 , 在必要時(shí) , 應(yīng)核實(shí)資產(chǎn)是否真實(shí)存在 。 ? 評(píng)價(jià)使用資源的經(jīng)濟(jì)性和有效性 。 ? 監(jiān)督集團(tuán)公司 、 事業(yè)集團(tuán)及下屬企業(yè)的重大決策 , 需要時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì) , 加強(qiáng)事前 、 事中控制 。 ? 對(duì)在建工程項(xiàng)目進(jìn)行審查 , 并對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行決算審計(jì) 。 ? 對(duì)集團(tuán)公司 、 事業(yè)集團(tuán)及下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子的離任審計(jì) 、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的離任等專項(xiàng)審計(jì)工作 。 ? 對(duì)集團(tuán)公司各部門 、 事業(yè)集團(tuán)及下屬企業(yè)對(duì)總公司重要文件的執(zhí)行情況進(jìn)行督查 。 ? 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 審計(jì)督查部門權(quán)限 ?有向被審計(jì)單位派駐審計(jì)工作組,行使審計(jì)督查職責(zé)的權(quán)力 ?有對(duì)集團(tuán)重大戰(zhàn)略決策及整體的運(yùn)營(yíng)狀況的知悉權(quán) ?有根據(jù)審計(jì)督查工作需要,召集、參加、列席各種相關(guān)會(huì)議的權(quán)力 ?有要求被審計(jì)單位報(bào)送或提供各種資料的權(quán)力,如財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、決算、財(cái)務(wù)報(bào)表、各類合同等,被審計(jì)單位不
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