企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的評(píng)價(jià)、確認(rèn)與改進(jìn)(doc42)-經(jīng)營(yíng)管理-文庫(kù)吧
2025-07-12 18:02 本頁(yè)面
【正文】 共 39 頁(yè) （ 1）編制評(píng)價(jià)計(jì)劃和檢查記錄表 ?表 76 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)計(jì)劃表（即評(píng)價(jià)計(jì)劃表） 確認(rèn) /評(píng)價(jià) 目的、范圍、依據(jù)、日期、確認(rèn) /評(píng)價(jià)小組名單、時(shí)間安排、工作地點(diǎn)、工作內(nèi)容。 ?表 77 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表 被檢查部門(mén)（崗位）、員工姓名、確認(rèn) /評(píng)價(jià)人員姓名、檢查日期、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)體系文件、檢查項(xiàng)目和內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、判定。 （ 2）準(zhǔn)備評(píng)價(jià)需要用的工作文件 ?標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)和規(guī)章 ?相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)文本 ?標(biāo)準(zhǔn)目錄 （ 3）召開(kāi)全體員工參加的動(dòng)員會(huì) 4．評(píng)價(jià)實(shí)施 （ 1）首次會(huì)議 ?評(píng)價(jià)組長(zhǎng)主持，各部門(mén)參加 ?評(píng)價(jià)計(jì)劃的宣讀 ?評(píng)價(jià)注意事項(xiàng)和要求的說(shuō)明 （ 2） 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的評(píng)價(jià) 按 GB/T15496 的要求進(jìn)行。 （ 3） 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系文件的評(píng)價(jià) 按 GB/T1549 GB/T15498 的要求 進(jìn)行。 中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 9 頁(yè) 共 39 頁(yè) 表 76 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系確認(rèn)計(jì)劃表 確認(rèn)目的 標(biāo)準(zhǔn)體系是否適宜、有效，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，向企業(yè)提供不滿足的證據(jù)和 改進(jìn)信息，確認(rèn)體系是否合格 確認(rèn)范圍 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立和實(shí)施全過(guò)程的評(píng)價(jià)及確認(rèn) 確認(rèn)依據(jù) 國(guó)家方針、政策，標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和 GB/T1549 GB/T15497和 GB/T15498 系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)日期 年 月 日至 年 月 日 確認(rèn)小組名單 姓 名 工作單位 職務(wù)（職稱） 電 話 評(píng)審資格證書(shū)編號(hào) 確認(rèn)時(shí)間安排 工作地點(diǎn) 工作內(nèi)容 月 日 （第一天） 月 日 （第二天） 確認(rèn)組長(zhǎng) 制表日期 被確認(rèn)企業(yè)意見(jiàn) 中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 10 頁(yè) 共 39 頁(yè) 表 77 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表 被檢查部門(mén)（崗位） 部門(mén)負(fù)責(zé)人或崗位員 工姓名 確認(rèn)人員姓名 檢查日期 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)體系文件 序號(hào) 檢查項(xiàng)目與內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 判定 中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 11 頁(yè) 共 39 頁(yè) （ 4） 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 填寫(xiě)檢查表和記錄表。 （ 5） 末次會(huì)議 ?評(píng)價(jià)組長(zhǎng)主持，各部門(mén)參加。 ?宣讀評(píng)價(jià)報(bào)告和不合格報(bào)告 ?對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施建議 ?限期糾正，跟蹤評(píng)價(jià)期限的確定 5． 編寫(xiě)自我評(píng)價(jià)報(bào)告和填寫(xiě)企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告，見(jiàn)表 7表 74。 6． 評(píng)價(jià)結(jié)果處置 （ 1） 制定糾正和預(yù)防措施 評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 查找原因 采取糾正和預(yù)防措施 防止再發(fā)生。 （ 2） 對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià) ?跟蹤評(píng)價(jià) 采取糾正措施后，對(duì)措施是否有效、不合格項(xiàng)是否被消除的評(píng)價(jià) ?驗(yàn)證內(nèi)容 是否按規(guī)定日期完成； 各項(xiàng)糾正措施是否都完成，效果如何，是否再發(fā)生； 實(shí)施記錄，并按規(guī)定要求編號(hào)、保存； 是否需修改文件，修改是否按修改程序。 （ 3） 向全體員工公布評(píng)價(jià)結(jié)果 中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 12 頁(yè) 共 39 頁(yè) 表 73 企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告 （封面） 企業(yè)名稱 —————————————————————————————— （蓋章） 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) — —————————————————————————————— 聯(lián)系電話 ——————————————————————————————— 評(píng)價(jià)日期 ——————————————————————————————— 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局印制 中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 13 頁(yè) 共 39 頁(yè) 續(xù)表 73 企業(yè)自我評(píng)價(jià)報(bào)告 編號(hào)： 日期： 評(píng)價(jià)開(kāi)始日期 評(píng)價(jià)結(jié)束日期 評(píng)價(jià)目的、范圍 評(píng)價(jià)依據(jù) 不合格項(xiàng)內(nèi)容 糾正和預(yù)防措施及要求 完成時(shí)間 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 14 頁(yè) 共 39 頁(yè) 續(xù)表 73 企業(yè)自我評(píng)價(jià)評(píng)分表 評(píng)分項(xiàng)目 規(guī)定得分 扣分 實(shí)際得分 得分說(shuō)明 標(biāo)準(zhǔn)化管理工作 80 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系編制 120 管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系編制 100 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系實(shí)施與改進(jìn) 100 加分項(xiàng)目 100 否決項(xiàng)目 1． 企業(yè)未建立和運(yùn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)體系，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率未達(dá)到100%，進(jìn)行無(wú)標(biāo)生產(chǎn)或產(chǎn)品不能滿足國(guó)家、行業(yè)或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2． 企業(yè)三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理等事故，而受到國(guó)家、地方通報(bào)或處分的。 3． 國(guó)家或地方質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)抽查的產(chǎn)品質(zhì)量，未達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，并兩年連續(xù)兩次抽查不合格的。 以上凡有其中一項(xiàng)者，均不得申請(qǐng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的社會(huì)確認(rèn)。 合計(jì) 500 最后得分 評(píng)價(jià)結(jié)論 評(píng)價(jià)小組人員名單 姓 名 工作部門(mén)（單位） 職務(wù)（職稱） 簽字 自我評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)措施 企業(yè)最高管理者意見(jiàn) 簽字（蓋章）： 年 月 日 中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 15 頁(yè) 共 39 頁(yè) 表 74 企業(yè)自我評(píng)價(jià)不合格報(bào)告表 編號(hào)： 日期： 受評(píng)價(jià)部門(mén) 負(fù)責(zé)人 （接待人） 職務(wù) 評(píng)價(jià)人姓名 評(píng)價(jià)日期 發(fā)出日期 不合格事實(shí) 不合格性質(zhì) 嚴(yán)重 一般 輕微 部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn) 確認(rèn)日期 原因分析、制定糾正措施及完成時(shí)限 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施實(shí)施情況 部門(mén)負(fù)責(zé)人：
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