鋼貿(mào)公司三合一管理體系評(píng)審報(bào)告和記錄(已改無錯(cuò)字)
2023-06-26 03:24:40 本頁面
【正文】 情況， 2021 年 在 重大風(fēng)險(xiǎn)因素 中增加了 3 項(xiàng)，主要是針對(duì)鋼管的堆放及貨架管理方面的風(fēng)險(xiǎn)因素， 對(duì)這個(gè)有無異議？ 各部門；沒有。 5 王總；那么這 3 項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)因素有沒有 制訂了相應(yīng)的控制途徑措施 ？ 曹總：都制訂了 。 ，評(píng)價(jià)和控制，現(xiàn)行的措施是否有效？ 王總： 目前在環(huán)境因素方面增加了 1 項(xiàng)關(guān)于消耗用乳化液的處理方面的環(huán)境因素，并且也已制訂了相應(yīng)的控制途徑和控制措施， 請(qǐng)?jiān)谧魑豢纯词欠襁€有需要補(bǔ)充的內(nèi)容。 各部門：一致通過，無異議。 ？ 王總： 目前納入體系 內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)是否適宜？ 。 吳總： 現(xiàn)在公司內(nèi)原來的某些崗位（如業(yè)務(wù)員） 的工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)分，一個(gè)人的工作內(nèi)容目前由 2 個(gè)人以上來完成，所以對(duì)于崗位職責(zé)來說，是否需要重新設(shè)置新的崗位及職責(zé)？ 童主任：針對(duì)這種業(yè)務(wù)員崗位的工作內(nèi)容目前還沒有完全形成一個(gè)比較固定的工作內(nèi)容，所以建議待過了一段時(shí)間后形成規(guī)范職責(zé)后，再對(duì)相應(yīng)的崗位名稱和崗位職責(zé)加以修改 。 ？ 曹總：我們 目前擁 有 的人員、倉庫、運(yùn)輸 車 輛 、 行車等基本 能滿足倉儲(chǔ)和配送的需要 ，所以說資源配置也是合理的。 王 總： 但是目前有一個(gè)現(xiàn)象值得大家去注意 ，各類資源是否真正做到按需配置？ 吳總：部門的人員 及各類設(shè)施設(shè)備 等資源的配置基本上都是按照三合一體系的要求填寫各類資源申請(qǐng)表單 （如設(shè)備配置申請(qǐng)等）經(jīng)過幾層審核后再予以配置的 。 王總：如果是需求配置是合理并適宜的，沒有浪費(fèi)的話，那我們認(rèn)為這個(gè)資源配置方面也通過了 。 ？見各《部門總結(jié)報(bào)告》 王總： 今年從各 部門報(bào)告 的 內(nèi)容來看， 大都沒有針對(duì)性到三合一體系管理評(píng)審方面 的內(nèi)容。所以只能從各個(gè)方面結(jié)合來審核管理體系方面的實(shí)施工作。 吳 總： 三合一體系在公司的運(yùn)作過程中時(shí)時(shí)刻刻都在進(jìn)行，也體現(xiàn)在部門的總結(jié)報(bào)告中的各個(gè)細(xì)節(jié)中，只是沒有專門就這一項(xiàng)管理工作做一個(gè)具體的篇目，三合一管理的過程 控制 是存在的，也是在運(yùn)作的，并且相當(dāng)不錯(cuò)，這在 我們的日常經(jīng)營運(yùn)作中時(shí)時(shí)能體會(huì)到 ，但必要的總結(jié)程序作為記錄還是要存在的 。 方面 ？ 曹總 ： 根據(jù) 06 年管理評(píng)審時(shí)對(duì)重大質(zhì)量事故的界定， 2021 年度只發(fā)生過 6 起小事故，沒有 6 發(fā)生過重大質(zhì)量事故。 王總： 通過 。 。 王總：辦公室 整理的《合規(guī)性材料》，再加上 儲(chǔ)運(yùn)公司匯總的目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)方案的實(shí)現(xiàn)情況 都體現(xiàn)了三合一體系在公司運(yùn)轉(zhuǎn)過程的實(shí)績，員工也在日常 的工作中時(shí)刻想到自已崗位涉及到的環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，這對(duì)我們管理工作的開展大有幫助，這也從側(cè)面證明了體系在我公司合理、有效的 。 ？ 曹總：儲(chǔ)運(yùn)公司 2021 年共有 6 起輕傷事故，
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