上柴配件和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年度財(cái)務(wù)測(cè)算草案(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-07-03 19:22:01 本頁(yè)面
【正文】 測(cè)（樂觀預(yù)測(cè)） 費(fèi)用項(xiàng)目 數(shù)目（萬(wàn)元） 百分比 配件和主機(jī)賠償費(fèi) 1098 % 辦事處服務(wù)費(fèi)用 330 % 銷售服務(wù)商服務(wù)費(fèi) 4490 % 運(yùn)費(fèi) 183 % 員工工資性支出 449 % 辦事處日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 415 % 總部日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 66 % 培訓(xùn)、會(huì)務(wù)材料費(fèi) 142 % 其他 65 % 合計(jì) 7239 % ? 配件和主機(jī)賠償費(fèi)用以及維修服務(wù)費(fèi)占上柴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的 80%以上 ? 上述兩項(xiàng)費(fèi)用會(huì)較 2002年有大幅提升的主要原因是隨著上柴產(chǎn)品銷量增加，而上柴產(chǎn)品的平均每臺(tái)的三包服務(wù)次數(shù)卻未見減少，因而產(chǎn)品的三包維修次數(shù)大幅上升 預(yù)測(cè)假設(shè) ?2020年的三包服務(wù)次數(shù)在 70000次左右 ?上柴服務(wù)費(fèi)用的結(jié)算政策較原先優(yōu)惠，約為 600元 /次 ?只對(duì)車用 114進(jìn)行強(qiáng)保 ?辦事處的服務(wù)費(fèi)用減少，而日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用有 10%左右的增長(zhǎng) 11 上柴配件銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的收入主要來(lái)自于配件的銷售 ， 樂觀預(yù)測(cè) 2020年上柴配件銷售收入為 ， 利潤(rùn)為 245萬(wàn) 項(xiàng)目 銷售收入（萬(wàn)元） 利潤(rùn) （萬(wàn)元） 135 自制件（含油泵） 外購(gòu)件 114 自制件（含油泵） 外購(gòu)件 121 自制件 外購(gòu)件 總計(jì) 說 明 ?考慮到上柴配件渠道進(jìn)出口的統(tǒng)一，在樂觀情況下，上柴 2020年配件銷售收入會(huì)較 2002年的8000多萬(wàn)有較大上升，其中 135的配件銷售收入仍將占上柴配件銷售收入的 60%以上 ?上柴 135配件銷售的數(shù)量百分比是（自制：外購(gòu)＝ 4： 6），自制件的平均單價(jià)是 23元，外購(gòu)件的平均單價(jià)是 ?上柴 114配件銷售的數(shù)量百分比是（自制：外購(gòu)＝ 2： 8），自制件的平均單價(jià)是 87元，外購(gòu)件的平均單價(jià)是 56元 ?配件銷售利潤(rùn)主要取決于上柴的商務(wù)政策，在配件的銷售過程中，對(duì) A、 B、 C三類銷售服務(wù)商采取不同的商務(wù)政策，其中對(duì) A類是盡可能給予最大的利潤(rùn)讓渡， B類次之， C類更次 ?其中的利潤(rùn)僅指營(yíng)銷部的利潤(rùn)，由于無(wú)法得到制造部的生產(chǎn)成本和采購(gòu)部的采購(gòu)成本，因此無(wú)法計(jì)算上柴廠從配件銷售中獲得的利潤(rùn) 12 項(xiàng)目 銷售收入（萬(wàn)元） 利潤(rùn) （萬(wàn)元） 135 自制件（含油泵）
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