上柴配件和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年度財務(wù)測算草案(專業(yè)版)
【正文】 上柴配件和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年度財務(wù)測算草案 2 上柴服務(wù)和配件銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入測算 上柴服務(wù)和配件銷售網(wǎng)絡(luò)日常運營財務(wù)測算 3 固定資產(chǎn)投入 啟動費用 開辦費 車輛 信息系統(tǒng) 開辦費 鋪貨資金 在配售中心和 辦事處的庫存 ?為沒有配備維修車輛的辦事處購置車輛 ?建設(shè)營銷部的信息系統(tǒng)，并將其擴展到大區(qū)、配售中心和辦事處 ? 包含了新建配售中心的注冊費用和專業(yè)服務(wù)費用（咨詢費、律師費等）以及配售中心的裝修費用等 配售中心租金 其他費用 注：由于配售中心員工可以由原來分公司或中心辦事處的員工轉(zhuǎn)換而來，因此新的配售中心人員的工和辦公費等無需進一步的投入 ?對資質(zhì)較好的銷售服務(wù)商給予鋪貨 ?為保障對銷售服務(wù)商服務(wù)和配件銷售的快速支持，在配售中心和辦事處要投入大量的庫存 ?成立新的配售中心需支付的場地租金（原辦事處或分公司需擴大場地） ?在項目啟動過程中，可能發(fā)生但無法預見的費用 上柴投入費用結(jié)構(gòu) 在建設(shè)配件銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中 ， 上柴投入費用的結(jié)構(gòu)組成如下 4 在網(wǎng)絡(luò)的投入中 ， 關(guān)鍵影響因素是配售中心的建設(shè)數(shù)量和進程 、 配件的分布和周轉(zhuǎn)率以及配件的鋪貨情況 配售中心的建設(shè)數(shù)量和進程 配件在總部和大區(qū)的分布和周轉(zhuǎn)率 配件的鋪貨情況 ? 多建設(shè)一個配售中心意味著又增加一份開辦費 ? 在每個配售中心首次投入配件量不變的情況下多建設(shè)一個配售中心意味著需要更多的配件投入 ? 配售中心建設(shè)進程越快意味著上柴在短期內(nèi)的投入越大 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入的關(guān)鍵影響因素 說 明 ? 配件銷售中，總部庫發(fā)貨的比重越大，則在配售中心和辦事處的配件庫存投入越小，但發(fā)生呆滯庫存的比例越小 ? 盡管目前在辦事處的配件投入超過 1000萬元，但其周轉(zhuǎn)率較低，若不能及時提高配件的周轉(zhuǎn)率，為保證服務(wù)配件的滿足率，配件在配售中心和辦事處的投入將是巨大的 ? 在目前，對少數(shù)資質(zhì)較好的配件銷售和服務(wù)商很有可能還需鋪貨 ? 得到鋪貨政策扶持的銷售服務(wù)商的比例和數(shù)量完全取決于上柴的商務(wù)政策 ? 不同的商務(wù)政策導致在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期的投入大不相同 5 此外 ， 在 2020年是否大規(guī)模建設(shè)信息系統(tǒng)也會對網(wǎng)絡(luò)的投入有較大的影響 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中信息系統(tǒng)的投入（萬元） 大規(guī)模建設(shè)營銷
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