上柴配件和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年度財務(wù)測算草案(文件)
【正文】 合計 4509萬 在配售中心和辦事處的庫存 3339萬 配售中心租金 30萬 其他費用 300萬 合計 4866萬 總計近 5000萬 ?需要新建 5個配售中心， 33個辦事處中有 10個辦事處需要配車 ?信息系統(tǒng)作較大的投入（主要是軟件） ?對資質(zhì)較好的 12%的銷售服務(wù)商鋪貨 ?銷售配件的周轉(zhuǎn)率為 3次 /年，銷售配件從總部發(fā)貨的比例是 50% ?三包配件的需求量為 2000萬，年周轉(zhuǎn) ?在現(xiàn)階段，是否對銷售服務(wù)商特別是主機(jī)配套廠客戶是否鋪貨取決于上柴的營銷政策，但從市場特別是 114配件的市場來看，提供一定的鋪貨是必要的，上柴廠可等市場逐步成熟，網(wǎng)絡(luò)壯大之后逐漸回收鋪底資金 說明： 8 上柴服務(wù)和配件銷售網(wǎng)絡(luò)日常運營財務(wù)測算 上柴服務(wù)和配件銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入測算 9 配件銷售收入 服務(wù)費用 配件銷售成本 ?銷售配件給銷售服務(wù)商的收入減去給銷售服務(wù)商的折扣和返利 網(wǎng)絡(luò)運營收入結(jié)構(gòu) 采購成本 運費 ?自制件內(nèi)部轉(zhuǎn)移成本和外購件的采購成本 ?配件運送到配售中心和銷售服務(wù)商處的費用 網(wǎng)絡(luò)運營成本結(jié)構(gòu) 上柴配件銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的收入和運營成本結(jié)構(gòu)組成如下 配件和主機(jī)賠償費 辦事處服務(wù)費用 銷售服務(wù)商服務(wù)費 運費 員工工資性支出 辦事處和總部日常運營費用 其他 ?賠償給用戶的三包配件和主機(jī)的費用 ?辦事處服務(wù)人員進(jìn)行三包服務(wù)時發(fā)生的相關(guān)費用（差旅費等） ?委托銷售服務(wù)商進(jìn)行三包服務(wù)支付的服務(wù)費 ?三包配件的運費 ?服務(wù)人員和辦事處其他人員的工資、獎金等支出 ?辦事處和總部的管理費用（與服務(wù)有關(guān)的） ?培訓(xùn)費、會務(wù)費等 補貼 公司補貼 ?公司為支持主機(jī)銷售對服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的補貼 銷售收入減銷售折讓 10 上柴配件銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運營的成本主要來自于維修服務(wù)費用（ 含服務(wù)配件賠償 ） ， 影響網(wǎng)絡(luò)運營成本的關(guān)鍵因素是產(chǎn)品質(zhì)量 2020年上柴服務(wù)費用預(yù)
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