上柴配件和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)年度財務(wù)測算草案(文件)
【正文】 合計 4509萬 在配售中心和辦事處的庫存 3339萬 配售中心租金 30萬 其他費用 300萬 合計 4866萬 總計近 5000萬 ?需要新建 5個配售中心， 33個辦事處中有 10個辦事處需要配車 ?信息系統(tǒng)作較大的投入（主要是軟件） ?對資質(zhì)較好的 12%的銷售服務(wù)商鋪貨 ?銷售配件的周轉(zhuǎn)率為 3次 /年，銷售配件從總部發(fā)貨的比例是 50% ?三包配件的需求量為 2000萬，年周轉(zhuǎn) ?在現(xiàn)階段，是否對銷售服務(wù)商特別是主機配套廠客戶是否鋪貨取決于上柴的營銷政策，但從市場特別是 114配件的市場來看，提供一定的鋪貨是必要的，上柴廠可等市場逐步成熟，網(wǎng)絡(luò)壯大之后逐漸回收鋪底資金 說明： 8 上柴服務(wù)和配件銷售網(wǎng)絡(luò)日常運營財務(wù)測算 上柴服務(wù)和配件銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入測算 9 配件銷售收入 服務(wù)費用 配件銷售成本 ?銷售配件給銷售服務(wù)商的收入減去給銷售服務(wù)商的折扣和返利 網(wǎng)絡(luò)運營收入結(jié)構(gòu) 采購成本 運費 ?自制件內(nèi)部轉(zhuǎn)移成本和外購件的采購成本 ?配件運送到配售中心和銷售服務(wù)商處的費用 網(wǎng)絡(luò)運營成本結(jié)構(gòu) 上柴配件銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的收入和運營成本結(jié)構(gòu)組成如下 配件和主機賠償費 辦事處服務(wù)費用 銷售服務(wù)商服務(wù)費 運費 員工工資性支出 辦事處和總部日常運營費用 其他 ?賠償給用戶的三包配件和主機的費用 ?辦事處服務(wù)人員進行三包服務(wù)時發(fā)生的相關(guān)費用（差旅費等） ?委托銷售服務(wù)商進行三包服務(wù)支付的服務(wù)費 ?三包配件的運費 ?服務(wù)人員和辦事處其他人員的工資、獎金等支出 ?辦事處和總部的管理費用（與服務(wù)有關(guān)的） ?培訓費、會務(wù)費等 補貼 公司補貼 ?公司為支持主機銷售對服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的補貼 銷售收入減銷售折讓 10 上柴配件銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運營的成本主要來自于維修服務(wù)費用（ 含服務(wù)配件賠償 ） ， 影響網(wǎng)絡(luò)運營成本的關(guān)鍵因素是產(chǎn)品質(zhì)量 2020年上柴服務(wù)費用預(yù)
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