【正文】 021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 方案 1 方案 2 方案 1 方案 2 方案 1 方 案 2 方案 1 方案 2 同上年 接待人次 40000 25000 50000 32021 58000 40000 65000 45000 同上年 25 第四章 建設(shè)條件 氣象 根據(jù) 市氣象局提供的有關(guān)氣象資料， 市極端最高溫度 ℃，極端最低溫度 — ℃，年平均溫度 ℃，冬季最大風(fēng)速 20 米／秒，春季最大風(fēng)速 28 米／秒，夏季平均風(fēng)速 米／秒；年平均降水量 236 毫米， 1 日最大降水量 毫米；最大積雪深度 48 厘米，最大凍土深度 133 厘米；常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅薄? 配套條件 給水 城市自來水管道接口與項(xiàng)目區(qū)連接 , 計(jì)劃增容 (改造 )給水管道 Ф250 一 300 供水管道， 500 立方米消防水池 2 個(gè)。 排水 該地段城市排水管道已完成改造，場地內(nèi)設(shè) Ф300 排水管道1 條，可直接排入城市排水管網(wǎng)。 供熱 擬在項(xiàng)目區(qū)建設(shè) 10噸容量鍋爐房一座 ,為本項(xiàng)目供熱提供保 26 障。 供電 項(xiàng)目用電依賴城市供電線路 ,可就近架設(shè)引入，計(jì)劃新增容量 1500 KVA。 通訊 擬建場址附近烏 是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十分優(yōu)越。 第五章 建設(shè)方案 27 建設(shè)原則 以布局合理、功能齊全、設(shè)備先進(jìn)、設(shè)施完備、管理規(guī)范和高起點(diǎn)為原則，滑雪場設(shè)計(jì)以現(xiàn)代設(shè)計(jì)為依托，為該項(xiàng)目的運(yùn)營提供一個(gè)良好的軟硬件環(huán)境。 總體布置 根據(jù)規(guī)劃用地面積和規(guī)劃方案 , 項(xiàng)目區(qū)劃分為： 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目區(qū)總占地面積 平方米，建設(shè)用地 平方米 ,總建筑面積 平方米，其中： 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目實(shí)施分兩期進(jìn)行建 設(shè)，一期完成。二期。兩期工程連續(xù)進(jìn)行。 工程設(shè)計(jì) 基本雪荷載 基本風(fēng)荷載 KN/M2 最大凍土深度 地震烈度 8 度 地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=140kpa 28 (1) 建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)期一年 , 第一年完成三通一平、一期建設(shè)內(nèi)容、道路、停車場建設(shè)。第二年完成二期建設(shè)內(nèi)容以及公用配套 工程項(xiàng)目。 第六章 公用工程及環(huán)境保護(hù) 公用工程 給排水 給水由城市自來水供應(yīng)，需增容管徑 300 給水管道一條，長度 400 米，接入點(diǎn)在自來水干管 ,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)增設(shè) 300 排水管兩條，縱長 800 米，接至 900 城市排水管道。 29 采暖和通風(fēng) 采暖由區(qū)內(nèi) 10 噸集中供熱站供應(yīng)，熱媒為 95— 70 攝氏度熱水，室內(nèi)控制溫度 18— 20 攝氏度，設(shè)通風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)和排煙兼用，地上層采用自然通風(fēng)。 供配電 供電由倉冷序線接入，用戶使用的電源電壓等級為 380／220V，用電負(fù)荷重要性分為兩級，建筑物內(nèi)一般照明和動(dòng)力按二級負(fù)荷供電，消防動(dòng)力、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，應(yīng)急照明按一級負(fù)荷供電?？傋冸娝O(shè)在地下一層，估算新增用電負(fù)荷 2021KVA。 消防 設(shè)獨(dú)立的集中火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，每層設(shè)有層顯示器，設(shè)獨(dú)立的消防廣播系統(tǒng)，消防系統(tǒng)分為室外消火栓系統(tǒng)和市內(nèi)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，噴水量 20L/S，動(dòng)作溫度 68 攝氏度，在，整個(gè)區(qū)域內(nèi)設(shè) 500 立方米消防水池 2 個(gè)。 環(huán)境保護(hù) 主要污染源和污染物 項(xiàng)目區(qū)的主要污染物為：廢氣 、生活垃圾和生活污水。 廢氣 主要是周圍環(huán)境及市場內(nèi)的大氣粉塵、機(jī)動(dòng)車尾氣以及冬季采暖鍋爐產(chǎn)生的煙塵等。 30 噪聲 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲、加工機(jī)械噪聲、牲畜鳴叫噪聲及人流產(chǎn)生的噪聲。 廢水 主要為生活污水。 垃圾 主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物。 環(huán)保措施 廢氣 為了減少是場內(nèi)汽車尾氣對大氣的污染，采取在內(nèi)進(jìn)行植樹綠化，對進(jìn)入車輛一律規(guī)定關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。鍋爐采用雙層爐排反燒形式，自然通風(fēng)，熱風(fēng)助燃，并配置機(jī)械消煙除塵設(shè)施，使鍋爐煙氣排放濃度符合國家 GB3095_82 標(biāo)準(zhǔn)。 噪音 在市場 四周設(shè)置綠化隔離帶，對機(jī)動(dòng)車輛限制鳴笛降低噪聲對環(huán)境的影響。 污水 可直接排入城市生活污水管網(wǎng)。 垃圾 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)生的污染物性質(zhì) ,項(xiàng)目將根據(jù)污染物產(chǎn)生的集中程度建設(shè)若干處集中的垃圾回收站 ,對污染物實(shí)行集中收集同一運(yùn)出的辦法處置。 31 另外加強(qiáng)物業(yè)管理，設(shè)立專職環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍，堅(jiān)持定時(shí)定點(diǎn)進(jìn)行垃圾清運(yùn)。 第七章 勞動(dòng)安全保護(hù) 勞動(dòng)保護(hù) 對滑雪場的管理人員人員要定期進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，樹立安全第一的觀念。由于滑雪場經(jīng)營的特殊性，市場管理難度大。因此要求市場管理者與社會(huì)各界密切配合，為經(jīng) 營者的日常生活、人生安全等諸多方面提供保障。 安全保護(hù) 滑雪場屬大型娛樂設(shè)施，是游客重要集散地。 32 第八章 項(xiàng)目管理和組織定員 項(xiàng)目管理 擬成立新疆石人山滑雪場有限責(zé)任公司。公司主營：冬季滑雪及技能培訓(xùn)服務(wù)、冬季旅游其他相關(guān)娛樂項(xiàng)目 組織設(shè)置原則 采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，正確處理經(jīng)營者與服務(wù)人員之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮服務(wù)人員的技能和積極性，保證滑雪場正常運(yùn)營，提高內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益。為此，在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中應(yīng)遵循因事設(shè)職與因人設(shè)職相結(jié)合原則；權(quán)責(zé)對等原 33 則；命令統(tǒng)一原則 。 建立高效、靈活的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的統(tǒng)一。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理 要求公司管理機(jī)構(gòu)健全，各職能部門職責(zé)明確，各項(xiàng)規(guī)章制度健全并貫徹得力，有鮮明而獨(dú)特的企業(yè)標(biāo)志。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理， 下設(shè)總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部、 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖如下： 新疆石人山滑雪場有限責(zé)任公司 股東大會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 董事會(huì)秘書 總經(jīng)理 三總師 副總經(jīng)理 勞動(dòng)組織 總經(jīng)辦 管理部 財(cái)務(wù)部 工程部 銷售租賃部 物業(yè)儲(chǔ)運(yùn) 生活接待基地管理部 34 擬建的項(xiàng)目的招聘人員主要來自魯木齊市周邊滑雪基地。職工工資平均 600 元／月，公司共有人員數(shù) 30 人。勞動(dòng)定員表如下： 勞 動(dòng) 定 員 表 序號(hào) 職務(wù)及部門 定員數(shù) 管理者 職工 1 董事會(huì) 2 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3 總經(jīng)辦 4 人事部 5 財(cái)務(wù)部 6 銷售租賃部 保安處 司機(jī) 11 合計(jì) 12 共計(jì) 勞動(dòng)定崗人員都需經(jīng)過職業(yè)培訓(xùn) ，“全面培訓(xùn)，突出重點(diǎn)”。合格者持上崗證上崗。 35 第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算范圍包括經(jīng)營性項(xiàng)目和公用配套項(xiàng)目。 估算依據(jù)及總投資 依據(jù)國家、自治區(qū)工程造價(jià)及工程費(fèi)用的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平及參照類似工程項(xiàng)目情況，本項(xiàng)目總投資額757 萬元，其中建設(shè)資金 707 萬元，流動(dòng)資金 50 萬元，詳見投資估算匯總表。 資金籌措 36 該項(xiàng)目全部投資均以合資雙方企業(yè)自籌來解決，其中西域股份出資 454 萬元（占總投資的 60%），合作方 出資 303 萬元（占總投資的 40%） 。 投 資 估 算 匯 總 表 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 數(shù) 量 指標(biāo)價(jià) 格 總投資(萬元 ) 備 注 雪 場 設(shè) 施 雙人吊椅索道 m 約 900 225 2 條高桿拖牽索道 m 約 800 50 3 條低腰位拖牽索道 m 約 510 造 雪 機(jī) 臺(tái) 1 26 萬元 26 壓 雪 機(jī) 臺(tái) 1 65 萬元 65 可以暫不購置 滑 雪 器 材 滑 雪 板 套 1000 83 馬 拉 雪 撬 個(gè) 40 800 元 雪上摩托 臺(tái) 1 可以暫不購置 卡丁車 輛 3 9 雪地飛碟 只 300 416 元 滑雪服及配套 套 400 10 練習(xí)器 臺(tái) 1 萬 場地及基礎(chǔ)設(shè)施 道路及場地修整 20 水網(wǎng) 15 電力 12 房屋 平方米 1000 75 不可預(yù)見費(fèi) 其他 管理營銷 30 總計(jì) 707 流動(dòng)資金 50 總投資 757 6． 2 經(jīng)濟(jì)效益 計(jì)算依據(jù) 按國家計(jì)委頒發(fā)《方法與參數(shù)》對建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)效益測 37 算的要求計(jì)算。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 （ 1）項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，其中建設(shè)期 1 年，經(jīng)營期 20年。 （ 2）項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 12%。 （ 3）交納稅金和稅率 營業(yè)稅及附加：取營業(yè)收入的 %。 所得稅：按稅后利潤的 33%。 營業(yè)收入預(yù)測 根據(jù)目前的滑雪市場的增長情況來看 2021 年可能將達(dá)到18— 20 萬以上的人次，而目前 地區(qū)滑雪場建設(shè)速度可能不會(huì)跟得上，因此 2021 年玉龍谷滑雪場的接待規(guī)模將會(huì)達(dá)到 35000人次以上，具體分布如下：從 2021 年 11 月 20 日 — 2021 年 3 月20 日，大約 120 天的營業(yè)期 ，根據(jù)氣溫可能將縮短 10 天或延長10 天，在這 120 天當(dāng)中，有 17 天是周六， 17 天是周日，另外加春節(jié)和元旦將有 8 天左右的假期，按照周六 800 人次 /天、周日400 人次 /天、春節(jié)六天 2021 人次 /天，剩余兩天 600 人次 /天計(jì)算，滑雪期的節(jié)假日接待總數(shù)就達(dá) 33600 人次，其余的 95 天按照 150人次 /天計(jì)算，有 14250 人次，則全年總接待人數(shù)為 478