超市單據(jù)稽核體系的建立培訓(已改無錯字)
2023-03-20 13:04:18 本頁面
【正文】 存 備 注 1/22/2023 28深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 510 贈品交接流程 ： 供應商送贈品至收貨組，由收貨組填寫一式三份贈品交接單，一聯(lián)供應商，二聯(lián)收貨組，三聯(lián)客服部，其次防損部盤點簽字，轉(zhuǎn)交服務臺接收。 贈品交接表 年 月 日品 名規(guī) 格 數(shù) 量 廠家簽字收貨組簽字客服部簽字備 注 防損部簽字：1/22/2023 29深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 511員工自用品的管理制度 ：（ 1）員工自用品應由防損部登記，貼標簽。（ 2）員工自用品禁止帶入賣場，應放入指定員工柜。（ 3）如有特殊情況需打開員工柜的，須在防損員的監(jiān)督下方可打開。 ( 4）在轄區(qū)內(nèi)檢查出無登記，無標簽自用品，視轉(zhuǎn)移物按內(nèi)盜處理 （對轄區(qū)責任人處罰）。（ 5）上班時間員工不能購物，不能隨意外出；下班時主動自清檢查。（ 6）員工下班購物要在指定的收銀臺付款。（ 7）未經(jīng)領導同意不能隨便轉(zhuǎn)移商品，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)移商品拿不出電腦 小票，又做不出解釋的，按夾帶商品處理。（ 8）員工應在指定區(qū)域喝水，水杯應集中存放。（ 9）轉(zhuǎn)移物品指將非本區(qū)域物品轉(zhuǎn)移至本區(qū)域管制范圍內(nèi)，或?qū)⒈? 區(qū)域物品轉(zhuǎn)移至其他區(qū)域。（ 10）轄區(qū)責任人對轄區(qū)轉(zhuǎn)移物品承擔責任。1/22/2023 30深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 512 物品攜入（出）流程 ：說明： （ 1）本憑證適用于超市的自營商品及自有物品。 （ 2）只適用于本店的正式員工填寫。 （ 3）一式三聯(lián)（存根，攜出，歸還）。流程： （ 1）先到防損部領取物品攜入（出）申請單。 （ 2）申請人簽字，填請表格，找供貨人簽字。 （ 3）店長簽字 ,防損單據(jù)管理員簽字并留下存根。 （ 4）當班防損員驗后簽字貨已出，方可放行（保留攜出聯(lián)， 下班后上交票據(jù)管理員）。歸還時持歸還聯(lián)找當班防損員 簽字，電話落實，方可進入。將物品歸還供貨部門簽字確 認 ,交防損員 .1/22/2023 31深圳華商縱橫管理咨詢有限公司 513 收貨流程 ：（ 1）由組長報缺貨單到收貨組，收貨組報到微機室。（ 2）微機室報采購部，采購部根據(jù)門店的銷售和庫存下 訂單給供應商。（ 3）供應商拿著商品出廠單和我店的訂單和商品到收貨 組，收貨員、防損員、供應商三方根據(jù)訂單驗收數(shù) 量，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，外觀無損，質(zhì)量完好并簽 字，如所收商品數(shù)量品種有出入，再手改寫在定貨 單上并簽字，交由微機室打商品驗收入庫單。（ 4）入庫單上有收貨人簽字，防損部簽字并記錄，供應 商簽字，一式三份，收貨組一份，財務一份，供應 商一份。1/22/2023 32深圳華商縱橫管理咨詢有限公司謝 謝！1/22/2023 33深圳華商縱橫管理咨詢有限公司靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 一月 21一月 21Friday, January 2
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