【正文】 4 有良好的文字和語言表達(dá)能力。 操作工人 崗位職責(zé) 1 熟悉本職崗位責(zé)任 ,掌握本職崗位技術(shù) , 熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2 配合檢驗人員進(jìn)行檢驗工作 ,并進(jìn)行自檢工作。 3 配合倉庫管理人員做好入庫工作。 4 對加工設(shè)備和測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 CHENG JIE XX 省 XX 市 XXXXXXX 有限公司 文件編號 質(zhì)量管理體系 版 次 頁 碼 15/53 知識 能力 意識 由誰來做 ？ 用何資源？ 設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境 5 按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識 ,并能區(qū)別 各種產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。 6 參與對不合格品的控制。 7 嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。 任職資格 1 具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗。 2 熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。 3 具有較好的質(zhì)量意識，能認(rèn)識到自己即是操作者，又是檢驗員。 倉庫管理員 崗位職責(zé) 1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。 2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。 3 確保庫內(nèi)物品的標(biāo)識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先 進(jìn)先出。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 2 具有二年以上工作經(jīng)驗。 3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。 車間機(jī)修工崗位職責(zé) 。全面掌握好各種機(jī)修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時保養(yǎng)和維修。保障機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。 ，勤查勤修以防為主。做到修理及時，隨叫隨到。對每個操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。對工藝要求高、難度大的及時更換配好零件。 。要監(jiān)督各位操作工。保持機(jī)器整潔，及時加油。特種車保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實措施。 零件、維修、購買零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗。 3 具有很強(qiáng)的責(zé)任心。 電 工崗位職責(zé) 1. 嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計劃地承擔(dān)其它工作任務(wù)。 2. 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實操作與維修保養(yǎng)。 3. 執(zhí)行所管轄設(shè)備檢修計劃，按時按量完成，并填好記錄表。 4. 積極配合值班電工工作，出現(xiàn)故障時無條件迅速返回機(jī)房配合工作。 5. 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理 制度，做好交接班工作。 6. 交班時發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。 7. 維修人員外出巡查或維修，必須隨身攜帶對講機(jī)，隨時隨地與部門人員保持聯(lián)系。 8. 在巡查過程中，發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象，應(yīng)及時進(jìn)行處理，處理不了的應(yīng)做好記錄，不得隱瞞故障現(xiàn)象。 9. 做好值班室清潔工作，填好工作記錄表。 10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 任職資格 1 具有初中以上文化程度。 2 上崗資格證明，具有二年以上工作經(jīng)驗。 3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。 上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。各部門之間的質(zhì)量管 理職能的分配見 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。 6 策劃 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 (M1) 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 — 過程 分析烏龜 圖 策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； 可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； 風(fēng)險和機(jī)遇 管理記錄 ； 非預(yù)期輸出風(fēng)險 ： 對風(fēng)險未知，失去機(jī)遇 。 過程責(zé)任者 ：總經(jīng)理 過程相關(guān)責(zé)任 ：各部門。 計算機(jī) 及網(wǎng)絡(luò) ； 打印機(jī) ； 復(fù)印機(jī) ； 檔案柜 ； 會議室 ； 公告欄 。 CHENG JIE XX 省 XX 市 XXXXXXX 有限公司 文件編號 質(zhì)量管理體系 版 次 頁 碼 16/53 檢驗 監(jiān)視 確認(rèn) 績效指標(biāo)？ 如何去 做 ？ 準(zhǔn)則 方法 測量 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 管理工作流程 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 風(fēng)險識別時機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、 企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景 、 相關(guān)方的需求和期望 變化 。 《 風(fēng)險管理記錄 》 質(zhì)量風(fēng)險 ： 直接 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險 、間 接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險 。 環(huán)境風(fēng)險 ： 又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。 經(jīng)營風(fēng)險 ： 主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。 市場 風(fēng)險： 包括市場容量、競爭力、價格風(fēng)險、促銷風(fēng)險。 財務(wù) 風(fēng)險 有融資 /籌資風(fēng)險、資金償還風(fēng)險、資金使用、資金回收、效益分配。 《 風(fēng)險管理記錄 》 直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、換貨、修理等風(fēng)險。 間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。 產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。 人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。 政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。 經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。 原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料《 風(fēng)險管理記錄 》 風(fēng)險和機(jī)遇 有效識別率 100% 風(fēng)險和機(jī)遇 應(yīng)對措施有效率 100% 輸出 輸入 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 管理工作流程 風(fēng)險識別 環(huán)境風(fēng)險 風(fēng)險分析 經(jīng)營風(fēng)險 市場風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 質(zhì)量風(fēng)險 CHENG JIE XX 省 XX 市 XXXXXXX 有限公司 文件編號 質(zhì)量管理體系 版 次 頁 碼 17/53 過程流程 內(nèi)容描述 采用表單 質(zhì)檢部 辦公室 采購部 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。 員工風(fēng)險：采購人 員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。 設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。 法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。 市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。 市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估， 引發(fā)期望值風(fēng)險。 價格風(fēng)險：產(chǎn)品的價格風(fēng)險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費等的影響。 促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。 融資 /籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。 資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。 資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。 收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。 對風(fēng)險等級評價后，找出重要風(fēng)險項目，確定應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇。 風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等 。并制定可行實施方案。 《 風(fēng)險管理記錄 》 對風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價，直到目標(biāo)達(dá)成。 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 (M2) 企業(yè)在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。 總體質(zhì)量目標(biāo) ： 1）放行產(chǎn)品退貨率≤ %。三年內(nèi)每年降低 %。 2）顧客滿意度 ≥ 85 分。三年內(nèi)每年提高 1 分。 3）交付及時率≥ 98%。三年內(nèi)每年提高 %。 風(fēng)險總估 制定風(fēng)險應(yīng)對措施 風(fēng)險措施評價 CHENG JIE XX 省 XX 市 XXXXXXX 有限公司 文件編號 質(zhì)量管理體系 版 次 頁 碼 18/53 表⑤ 質(zhì)量 目標(biāo)（ ★ 公司級 質(zhì)量 目標(biāo) ☆ 過程績效指標(biāo)） 序號 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程 質(zhì)量目標(biāo) /過程績效指標(biāo) 結(jié)果評價方式 評價依據(jù) 監(jiān)測責(zé)任人 報告頻率 1 信 息 及 時 更 新 率100% （更新信息數(shù) /總信息數(shù)） 100% 企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新 總經(jīng)理 每年 2 改進(jìn)機(jī)會實施有效率100% （改進(jìn)機(jī)會實施有效數(shù) /總改進(jìn)機(jī)會實施數(shù)） 100% 改進(jìn)機(jī)會實施措施 總經(jīng)理 每年 3 過 程 改 進(jìn) 有 效 率100% （過程改進(jìn)實施有效數(shù) /總過程改進(jìn)實施數(shù)） 100% 過程改進(jìn)實施措施 總經(jīng)理 每年 4 外部審核一次通過率100% （外部審核一次通過數(shù) /外部審核總數(shù)）100% 第二方審核，第三方審核 總經(jīng)理 每年 6 M1 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險和機(jī)遇有效識別率 100% （風(fēng)險和機(jī)遇有效識別數(shù) /風(fēng)險和機(jī)遇總數(shù)） 100% 風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)管理記錄 總經(jīng)理 每年 7 M1 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施有效率 100% （風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施有效數(shù) /風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施總數(shù)）100% 風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)管理記錄 總經(jīng)理 每年 8 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備完好率≥ 85% （設(shè)備完好數(shù) /設(shè)備完好總數(shù)） 100% 設(shè)備檢修記錄 生產(chǎn)部 每月 9 S2 過程環(huán)境 6S 活動檢查實施率≥ 95% （ 6S 活動已檢查數(shù)/6S 活動應(yīng)檢查總數(shù)） 100% 6S 活動檢查記錄 生產(chǎn)部 每月 10 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 在用測量設(shè)備受檢合格率 100% （在用測量設(shè)備受檢合格數(shù) /在用測量設(shè)備總數(shù)） 100% 校準(zhǔn)合格證 質(zhì)檢部 每月 11 S4 知識 知識有效率≥ 95% (知識使用有效數(shù) /知識總數(shù)） 100% 對使用知識的評價 辦公室 每季 12 S5 能力 培訓(xùn)合格率 100% (培訓(xùn)合格數(shù) /培訓(xùn)總數(shù)） 100% 培訓(xùn)考核記錄 辦公室 每月 13 S5 能力 培 訓(xùn) 計 劃 執(zhí) 行 率100% (培訓(xùn)執(zhí)行數(shù) /計劃培訓(xùn)總數(shù)） 100% 培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄 辦公室 每月 14 S6 意識 質(zhì)量意識宣傳普及率100% (質(zhì)量意識宣傳有效數(shù) /質(zhì)量意識宣傳總數(shù)） 100% 對員工質(zhì)量意識考核 辦公室 每月 15 S7 溝通 質(zhì)量信息傳遞及時率100% (質(zhì)量信 息傳遞及時數(shù) /質(zhì)量信息傳遞總數(shù)） 100% 質(zhì)量信息傳遞記錄 質(zhì)檢部 每月 16 S8 形成文件的信息 文件有效率 100%； (文件傳遞有效數(shù) /文件總數(shù)） 100% 文件發(fā)放記錄 辦公室 每月 17 S8 形成文件的信息 記 錄 填 寫 符 合 率100%。 (質(zhì)量記錄檢查有效數(shù) /質(zhì)量記錄檢查總數(shù)） 100% 填寫好的質(zhì)量記錄 辦公室 每月 18 C1 市場需求的確定和顧客溝通 合 同 評 審 完 成 率 100% (合同評審?fù)瓿蓴?shù) /合同總數(shù)） 100% 合同評審記錄 業(yè)務(wù)部 每月 19 C1 市場 需求的確定和顧客溝通 顧客特殊要求及時識別率 100% (顧客特殊要求及時識別數(shù) /顧客特殊要求總數(shù)） 100% 顧客特殊要求識別記錄 業(yè)務(wù)部 每月 20 S9 運行策劃過程 策劃輸出實施有效性100% (策劃輸出實施有效數(shù) /策劃輸出總數(shù)）100% 策劃輸出文件實施檢查 技術(shù)部 每季 21 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料采購及時率≥95% (原材料采購及時到貨婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 原材料采購單 采購部 每月 22 S10 外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制 原材料批次合格 率≥99% (原材料合格婁 /原材料采購總數(shù)） 100% 進(jìn)貨檢驗單 采購部 每月 CHENG JIE XX 省 XX 市 XXXXXXX 有