信息化實(shí)地核查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表(110423)(已改無(wú)錯(cuò)字)
2022-09-01 13:44:23 本頁(yè)面
【正文】 余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地3核查該項(xiàng)目的投標(biāo)成本、目標(biāo)成本、實(shí)際成本對(duì)比分析報(bào)表（按項(xiàng)目的實(shí)際成本情況分類細(xì)度進(jìn)行對(duì)比），如無(wú)對(duì)比分析報(bào)表或數(shù)據(jù)不全或不能按實(shí)際成本情況分類細(xì)度進(jìn)行對(duì)比，則扣2分。實(shí)地2合同管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，核查該項(xiàng)目的分包合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項(xiàng)或以上2項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣3分，本項(xiàng)余下內(nèi)容不再核查；核查該分包合同的變更、結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分。實(shí)地3核查該項(xiàng)目的分供合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項(xiàng)或以上2項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣4分，（含本項(xiàng)3分，），本項(xiàng)余下內(nèi)容不再核查；核查該分供合同的變更、結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，（含本項(xiàng)2分，）；實(shí)地3核查分包和分供評(píng)審流程，并核查合同評(píng)審流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，”合同管理流程”分?jǐn)?shù)，則扣1分。實(shí)地核查分包和分供超合同額結(jié)算或超合同額付款預(yù)警功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，”合同風(fēng)險(xiǎn)管理”分?jǐn)?shù)，則扣1分。實(shí)地物資管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的入出庫(kù)（收發(fā)料）單據(jù)，入庫(kù)（收料）物資必須依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或物資分供合同，不滿足本條要求，則扣2分。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的月度或季度材料消耗報(bào)表，如無(wú)材料消耗表，則扣2分；在系統(tǒng)中與對(duì)應(yīng)月份或季度實(shí)際成本情況對(duì)比，實(shí)地2如不合邏輯，則認(rèn)定成本管理和物資管理有違誠(chéng)信原則，則扣除成本管理10分，物資管理6分，共計(jì)16分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃，并核查采購(gòu)計(jì)劃流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分（含物資采購(gòu)計(jì)劃1分，物資管理流程1分）。實(shí)地1質(zhì)量管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的質(zhì)量檢查記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地3核查該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的質(zhì)量檢查記錄的質(zhì)量整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃或質(zhì)量策劃，要求有電子版或掃描件，且內(nèi)容詳實(shí)，如不具備該功能或內(nèi)容不符，則扣2分。實(shí)地2安全管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的危險(xiǎn)源識(shí)別功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實(shí)地1核查該項(xiàng)目的安全檢查功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣6分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的安全檢查記錄的安全整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣4分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的安全考核記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實(shí)地1核查該項(xiàng)目工人的入場(chǎng)教育記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實(shí)地1竣工管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的在建工程施工過(guò)程中的工程資料管理情況（到盒內(nèi)目錄級(jí)別），如不具備該功能則扣4分。實(shí)地4風(fēng)險(xiǎn)管理詳見(jiàn)合同、進(jìn)度、成本管理的核查要求實(shí)地3設(shè)備管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》
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