信息化實(shí)地核查評分標(biāo)準(zhǔn)對比表(110423)-文庫吧資料
2024-08-17 13:44本頁面
【正文】 式），如無法展示或數(shù)據(jù)不全，“有工作流引擎，且工作流體現(xiàn)在合同、成本、物資管理流程中”扣除“成本管理流程”分?jǐn)?shù)，則扣1分。實(shí)地成本管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的成本分類的細(xì)度（即成本歸集點(diǎn)須達(dá)到單位工程分部或分項(xiàng)（或以下）或采取清單模式），否則扣除“成本管理”全部分?jǐn)?shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；核查該項(xiàng)目的實(shí)際（月度或季度）當(dāng)期成本或累計成本情況，如無法體現(xiàn)或數(shù)據(jù)不全，則扣除“成本管理”全部分?jǐn)?shù)，則扣10分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度與計劃進(jìn)度對比情況（僅核查時間進(jìn)度），如無對比，則扣3分，本模塊余下內(nèi)容不再核查；如實(shí)際進(jìn)度滯后計劃進(jìn)度，須有相關(guān)說明，如無說明，則扣1分。實(shí)地1核查該項(xiàng)目的分供商信息，至少包括：分供商名稱、通訊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，如缺少任意一項(xiàng)或以上4項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實(shí)地1核查該項(xiàng)目的基本信息，至少包括：項(xiàng)目名稱、合同開工時間、合同竣工時間、實(shí)際開工時間、工程基本情況、業(yè)主名稱、設(shè)計單位、監(jiān)理單位，如缺少任意一項(xiàng)或以上8項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣1分。如達(dá)不到該要求，則扣1分。達(dá)不到該要求，則扣1分。實(shí)地1按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個在建項(xiàng)目，在財務(wù)系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目與某1個勞務(wù)分包商發(fā)生成本的財務(wù)憑證，以財務(wù)憑證中數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，反向核查相關(guān)系統(tǒng)中的資金支付、資金計劃、成本管理、合同管理、分包商管理等功能中的相關(guān)數(shù)據(jù)，保持其數(shù)據(jù)的邏輯性、關(guān)聯(lián)性和一致性，否則不滿足本項(xiàng)要求；按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個在建項(xiàng)目，在財務(wù)系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目與某1個物資分供商發(fā)生成本的財務(wù)憑證，以財務(wù)憑證中數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，反向核查相關(guān)系統(tǒng)中的資金支付、資金計劃、成本管理、合同管理、物資管理、分供商管理等功能中的相關(guān)數(shù)據(jù)，保持其數(shù)據(jù)的邏輯性、關(guān)聯(lián)性和一致性，否則不滿足本項(xiàng)要求；以上任何一項(xiàng)不滿足，則扣1分。遠(yuǎn)程1核查企業(yè)介紹類、企業(yè)業(yè)績內(nèi)容類欄目，缺少任何一類，則扣1分。實(shí)地1企業(yè)門戶網(wǎng)站專家在實(shí)地核查企業(yè)前，通過《企業(yè)資質(zhì)申請表》中《企業(yè)基本情況表》的“企業(yè)網(wǎng)址”項(xiàng)，遠(yuǎn)程核查企業(yè)web門戶網(wǎng)站，如無法訪問，否則扣除“企業(yè)門戶網(wǎng)站”全部分?jǐn)?shù)，則扣3分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地1實(shí)地核查企業(yè)信息化規(guī)劃或計劃原件，如無法提供或內(nèi)容與實(shí)際不符，不滿足本項(xiàng)要求；實(shí)地核查企業(yè)支持信息系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的制度原件，如無法提供或內(nèi)容與實(shí)際不符，不滿足本項(xiàng)要求；以上任何一項(xiàng)不滿足要求，則扣1分。實(shí)地1如無預(yù)算，則不滿足本項(xiàng)要求；對照預(yù)算，抽查2009年、2010年各一項(xiàng)財務(wù)支出憑證，如無法提供財務(wù)支出憑證或財務(wù)支出憑證與預(yù)算不符，則不滿足本項(xiàng)要求；以上任何一項(xiàng)不滿足要求，則扣1分。實(shí)地1拓?fù)鋱D中須反映出數(shù)據(jù)備份設(shè)施，如果未體現(xiàn)，則不滿足本項(xiàng)要求；要求企業(yè)人員打開數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)界面，核查備份日志，如無法打開備份系統(tǒng)界面或備份日志為空，則不滿足本項(xiàng)要求；以上任何一項(xiàng)不滿足要求，則扣1分。實(shí)地1拓?fù)鋱D中須反映出安裝應(yīng)用系統(tǒng)的服務(wù)器與安裝數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的服務(wù)器相互獨(dú)立，如果未體現(xiàn)，則不滿足本項(xiàng)要求；核查安裝綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)（或其中一項(xiàng)功能模塊）的服務(wù)器中是否安裝了數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，如發(fā)現(xiàn)了數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，則不滿足本
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