信息化實地核查評分標準對比表(110423)-資料下載頁
2025-08-04 13:44本頁面
【正文】 隨機抽取任意1個在建項目，核查該項目（或該企業(yè)）的設備臺帳，如無臺帳記錄，則扣2分，本模塊余下內容不再核查。實地1檢查該項目（或該企業(yè)）的設備臺維護、維修、保養(yǎng)、檢定功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實地1人力資源管理（滿分5分）人力資源管理隨機抽取現(xiàn)場演示人員，在人力資源系統(tǒng)中核實其身份，如無法核實或與系統(tǒng)中有差異，則人力資源管理扣5分，本模塊余下內容不再核查；按《企業(yè)在建項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取任意1個在建項目，在系統(tǒng)中核查該項目的組織機構信息、該項目某員工的人事基本信息、崗位信息、合同信息、薪資信息、社會保障信息，以上信息缺任意一項，則扣5分，本模塊余下內容不再核查。實地2核查人事異動管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內容不再核查。實地1核查人力資源系統(tǒng)中企業(yè)員工數(shù)量必須達到《企業(yè)資質申請表》中《企業(yè)基本情況表》的“從業(yè)人員年末人數(shù)”60%或以上，否則扣5分。實地2檔案資料管理（滿分5分）檔案管理按《企業(yè)近兩年竣工項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取3個竣工項目，核查其竣工證明原件，如不能提供，則扣5分，本模塊余下內容不再核查。在系統(tǒng)中核查該3個項目中的任一項目的工程檔案（細度到卷內目錄級別），如細度級別達不到或數(shù)據(jù)嚴重缺失，則扣5分，本模塊余下內容不再核查。實地4在檔案系統(tǒng)中隨機抽取企業(yè)近2年發(fā)布的公文1篇，在企業(yè)辦公自動化系統(tǒng)中調取，并與檔案系統(tǒng)中該公文對比，如辦公自動化系統(tǒng)中無法調取或內容不符，則扣1分。實地1財務管理（滿分5分）財務管理以企業(yè)財務主管身份進入財務系統(tǒng)，列出財務信息系統(tǒng)中的企業(yè)所有核算單位，按《企業(yè)近兩年竣工項目信息化使用情況匯總表》隨機抽取1個項目，核查該項目的月度余額表，不能列出企業(yè)所有核算單位或無法展現(xiàn)該項目的月度余額表，則扣5分，本模塊余下內容不再核查。實地3核查信息系統(tǒng)中的固定資產臺帳，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實地1列出資金管理系統(tǒng)中所有銀行賬戶，并核查某賬戶的銀行存款，無該項功能，則扣1分。實地1辦公管理（滿分5分）辦公管理核查公文流轉功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實地1核查收發(fā)文管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實地1核查郵件管理功能，必須具備本企業(yè)的郵件系統(tǒng)（自建、外租均可），如沒有，則扣2分。實地2核查信息發(fā)布功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實地1得分總計（滿分100分）加分項（滿分5分）電子商務核查企業(yè)電子商務平臺，并核查相關交易記錄，該平臺與綜合項目管理系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)和流程的無縫集成，如無法實現(xiàn)，則扣2分。實地2要求企業(yè)進行實際操作演示網(wǎng)銀系統(tǒng)，如不能，則扣1分。實地1知識管理核查企業(yè)系統(tǒng)中的知識庫，并至少有質量、安全、技術（至少包含在建項目的施工組織設計和施工方案）、公文庫，以上任何一項不滿足，則扣1分。實地1商業(yè)智能企業(yè)在建項目“綜合項目管理”各功能使用情況必須達到100%，否則，則扣1分；要求企業(yè)人員實地操作，按專家要求展示ETL處理，數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘功能，無法按專家要求展示，則扣1分。實地1合格判定：總分大于等于60分，且綜合項目管理得分大于等于30分。
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