信息化實(shí)地核查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表(110423)(參考版)
2024-08-15 13:44本頁面
【正文】 。實(shí)地1商業(yè)智能企業(yè)在建項(xiàng)目“綜合項(xiàng)目管理”各功能使用情況必須達(dá)到100%，否則，則扣1分；要求企業(yè)人員實(shí)地操作，按專家要求展示ETL處理，數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘功能，無法按專家要求展示，則扣1分。實(shí)地2要求企業(yè)進(jìn)行實(shí)際操作演示網(wǎng)銀系統(tǒng)，如不能，則扣1分。實(shí)地2核查信息發(fā)布功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實(shí)地1核查收發(fā)文管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實(shí)地3核查信息系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實(shí)地1列出資金管理系統(tǒng)中所有銀行賬戶，并核查某賬戶的銀行存款，無該項(xiàng)功能，則扣1分。實(shí)地4在檔案系統(tǒng)中隨機(jī)抽取企業(yè)近2年發(fā)布的公文1篇，在企業(yè)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中調(diào)取，并與檔案系統(tǒng)中該公文對(duì)比，如辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中無法調(diào)取或內(nèi)容不符，則扣1分。實(shí)地2檔案資料管理（滿分5分）檔案管理按《企業(yè)近兩年竣工項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取3個(gè)竣工項(xiàng)目，核查其竣工證明原件，如不能提供，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查人事異動(dòng)管理功能，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地1檢查該項(xiàng)目（或該企業(yè)）的設(shè)備臺(tái)維護(hù)、維修、保養(yǎng)、檢定功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的安全考核記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實(shí)地1核查該項(xiàng)目工人的入場(chǎng)教育記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實(shí)地1竣工管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的在建工程施工過程中的工程資料管理情況（到盒內(nèi)目錄級(jí)別），如不具備該功能則扣4分。實(shí)地2安全管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的危險(xiǎn)源識(shí)別功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣1分實(shí)地1核查該項(xiàng)目的安全檢查功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣6分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地3核查該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的質(zhì)量檢查記錄的質(zhì)量整改功能和記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣5分，本模塊余下內(nèi)容不再核查。實(shí)地2核查該項(xiàng)目的物資采購計(jì)劃，并核查采購計(jì)劃流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，則扣2分（含物資采購計(jì)劃1分，物資管理流程1分）。實(shí)地物資管理按《企業(yè)在建項(xiàng)目信息化使用情況匯總表》隨機(jī)抽取任意1個(gè)在建項(xiàng)目，在系統(tǒng)中核查該項(xiàng)目的入出庫（收發(fā)料）單據(jù)，入庫（收料）物資必須依據(jù)采購計(jì)劃或物資分供合同，不滿足本條要求，則扣2分。實(shí)地3核查該項(xiàng)目的分供合同內(nèi)容，至少包括：合同基本信息、合同文本電子版或掃描件，如缺少任意一項(xiàng)或以上2項(xiàng)數(shù)據(jù)不全，則扣4分，（含本項(xiàng)3分，），本項(xiàng)余下內(nèi)容不再核查；核查該分供合同的變更、結(jié)算功能，不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，（含本項(xiàng)2分，）；實(shí)地3核查分包和分供評(píng)審流程，并核查合同評(píng)審流程記錄，如不具備該功能或數(shù)據(jù)不全，”合同管理流程”分?jǐn)?shù)，則扣1分。實(shí)地3核查該項(xiàng)目的投標(biāo)成本、目標(biāo)成本、實(shí)際成本對(duì)比分析報(bào)表（按項(xiàng)目的實(shí)際成本情況分類細(xì)度進(jìn)行對(duì)比），如無對(duì)比分析報(bào)表或數(shù)據(jù)不全或不能按實(shí)際成本情況分類細(xì)度進(jìn)行對(duì)比，則扣2分。核查實(shí)際成本情況的上報(bào)流程，要求企業(yè)展示既有流程（圖形或表格方
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