【正文】 控部存檔保管。 涉及公司機(jī)密的重要文件應(yīng)該設(shè)定閱取權(quán)限（一般為高層管理人員可閱），具備權(quán)限的人員借閱時(shí)，品控部檔案專員提供文件副本。 SA8000體系文件不設(shè)定閱取權(quán)限，公司內(nèi)部人員或利益相關(guān)方需要借閱時(shí)，可在管理部、工會(huì)、工人代表處閱取副本，并在“文件閱覽、借閱登記薄”上簽字登記。 借閱文件的均應(yīng)在“文件閱覽、借閱登記薄”上登記，并確定歸還日期，逾期未還時(shí)，借閱部門有權(quán)向借閱人索要。5. 相關(guān)文件 《供應(yīng)商/分包商評估管理程序》 《記錄管理控制程序》 〈薪資管理制度〉 〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉 6 記錄 文件發(fā)/回收登記表 文件清單 記錄控制程序1 目的為了驗(yàn)證公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的公司所有職能部門。3職責(zé)各職能部門在體系記錄上的職責(zé)，分條描述。4 程序內(nèi)容 記錄編號(hào)和形式，記錄的編號(hào)規(guī)則為：SAMMX,SA表示社會(huì)責(zé)任；MM表示部門兩位字母縮寫；X表示順序號(hào)。 記錄形式有但不限于：公司按照標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求自主確定的記錄、國家主管部門規(guī)定的社會(huì)責(zé)任實(shí)施記錄或證明材料、現(xiàn)場管理的記錄（包括照片等）。 記錄的填報(bào)各職能部門填制的記錄要求為：國家主管部門有固定格式的按照該格式要求執(zhí)行，無固定格式的，按照公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系規(guī)定的格式執(zhí)行，要求填寫時(shí)字跡工整、填報(bào)及時(shí)，記錄的內(nèi)容要保持真實(shí)性。 記錄的收集、裝訂、保管、銷毀 各部門按照手冊、程序文件、規(guī)章制度的歸口管理要求實(shí)行歸口管理，由記錄的填報(bào)者按月整理收集并裝訂填報(bào)的記錄（填報(bào)周期超過1個(gè)月的，按照實(shí)際生成的周期執(zhí)行）。 各部門整理收集并裝訂的記錄由該部門保管，存留期限按照“記錄清單”上規(guī)定的保存期限執(zhí)行；超過期限的記錄予以銷毀，銷毀方式可鍋爐房火燒、或是碎紙機(jī)粉碎等，銷毀時(shí)一般應(yīng)有2人同時(shí)執(zhí)行，在“記錄清單”中銷毀欄中進(jìn)行銷毀記錄并簽名。 記錄的驗(yàn)證 記錄的驗(yàn)證方式不限于管理評審、內(nèi)部審核的方式進(jìn)行。 當(dāng)管理評審或內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《糾正、補(bǔ)償措施控制程序》中 日常發(fā)現(xiàn)的其他的不符合，由發(fā)現(xiàn)部門填制“不符合報(bào)告”，并提交管理部，由管理部組織出現(xiàn)不符合的部門按照《糾正和/或補(bǔ)償措施控制程序》、補(bǔ)償措施并進(jìn)行驗(yàn)證。5 相關(guān)文件 《糾正、補(bǔ)償措施控制程序》 6 記錄 記錄清單 糾正、補(bǔ)償措施控制程序1 目的為了對違反標(biāo)準(zhǔn)或體系文件規(guī)定的事項(xiàng)采取有效的糾正或補(bǔ)償措施，更好地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，使體系保持與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、有效性，特制定本程序。2范圍適用于本公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系覆蓋的所有職能部門。3職責(zé) 管理者代表、辦公室、品控部分別通過管理評審、內(nèi)部審核的手段組織各部門制定糾正、補(bǔ)償措施，并組織整改效果驗(yàn)證。 工會(huì)、辦公室就員工反映或公司發(fā)現(xiàn)的違反標(biāo)準(zhǔn)的問題，采取調(diào)查處理的手段制定糾正、補(bǔ)償措施，并監(jiān)督該措施的實(shí)施。 各部門在管理者代表、辦公室、品控部、工會(huì)組織下制定糾正補(bǔ)償措施、并予以實(shí)施。4程序內(nèi)容 制定措施的需求來源：處理員工疑慮、員工反映、內(nèi)部審核、管理評審、外部審核。 制定措施的操作步驟 弄清楚事項(xiàng)的關(guān)鍵內(nèi)容，分析出問題產(chǎn)生的主要原因。 查找標(biāo)準(zhǔn)及體系中相關(guān)法律法規(guī)的要求，確定采取糾正、補(bǔ)償措施后應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)。 責(zé)任部門在涉及此類問題的范圍進(jìn)行排查，將相同或類似的情況全部甄別出來。 根據(jù)排查檢索反映出來的現(xiàn)狀與應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)之間的距離，組織責(zé)任部門制定糾正和/或補(bǔ)償措施，并確定所需的整改期限，需要予以補(bǔ)償?shù)?，要確定補(bǔ)償方式及合法的補(bǔ)償額度。 糾正、補(bǔ)償措施的實(shí)施結(jié)果以記錄的形式體現(xiàn)“不符合項(xiàng)報(bào)告”的實(shí)施結(jié)果欄中，整改期滿時(shí)，由管理者代表組織相關(guān)職能部門巡查驗(yàn)證。 采取的任何糾正、補(bǔ)償措施應(yīng)考慮法律法規(guī)、問題的嚴(yán)重程度、實(shí)施客觀條件三個(gè)方面。 各要素糾正、補(bǔ)償措施 當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司存在童工現(xiàn)象時(shí)，按《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》～。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或員工反映公司存在強(qiáng)迫勞動(dòng)現(xiàn)象時(shí)，管理者代表要求管理部協(xié)同工會(huì)進(jìn)行調(diào)查處理，制止該行為，并對責(zé)任人按照〈員工手冊〉要求對責(zé)任人進(jìn)行行政處罰，在全公司通告，以避免該現(xiàn)象再發(fā)生。 對有妨礙員工正常的結(jié)社和參加工會(huì)的行為，由工會(huì)主席與責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行交涉，確保員工的結(jié)社自由。 歧視：如公司發(fā)現(xiàn)員工在工作過程中，如標(biāo)準(zhǔn)所述各項(xiàng)存在差別待遇時(shí)，員工可以向工會(huì)或管理部投訴，工會(huì)和管理部應(yīng)協(xié)同調(diào)查并予以糾正，相關(guān)責(zé)任人就此行為向受歧視員工道歉，必要時(shí)公司就此差別向該員工實(shí)施補(bǔ)償。 健康與安全 當(dāng)出現(xiàn)工傷或在工傷處理上出現(xiàn)不符合時(shí)，按照《防止工傷和工傷處理控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 環(huán)保、消防、職業(yè)健康等事項(xiàng)上出現(xiàn)不符合時(shí)，要與國家主管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，制定糾正措施、實(shí)施整改、驗(yàn)收，公司予以必要的投入（如興建設(shè)施等），因這些原因給員工身體造成傷害的， 。 職工生活管理出現(xiàn)不符合的，屬于員工個(gè)人問題的，由所在部門安排人員監(jiān)督整改，屬于公司問題的，辦公室組織人員予以必要的設(shè)施改造，品控部進(jìn)行驗(yàn)證。 性侵犯：公司對發(fā)生的性侵犯行為，視行為性質(zhì)嚴(yán)重程度和當(dāng)事人個(gè)人意愿，由公司出面調(diào)解或交到公安司法部門解決。 當(dāng)公司在工作時(shí)間、薪資待遇、社會(huì)保險(xiǎn)（包括健康與安全涉及的工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)）等問題出現(xiàn)不符合時(shí)，管理部依據(jù)適用的國家、吳江市法律法規(guī)，組織責(zé)任部門制定糾正和/或補(bǔ)償措施；一般工作時(shí)間問題，以補(bǔ)休或發(fā)放足額加班費(fèi)形式予以補(bǔ)償；薪資核算、社會(huì)保險(xiǎn)一般采取補(bǔ)發(fā)工資、補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)等補(bǔ)償措施。 當(dāng)公司采購部門、生產(chǎn)部門在對供應(yīng)商評估管理上出現(xiàn)不符合時(shí)，由品控部監(jiān)督這些部門，按照《供應(yīng)商評估管理程序》；對于供應(yīng)商違反標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)時(shí)，采購部、并按照《供應(yīng)商評估管理程序》進(jìn)行整改和驗(yàn)證。 管理評審、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，；并分別按照《管理評審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行糾正、補(bǔ)償措施驗(yàn)證。 所有違反標(biāo)準(zhǔn)、手冊、法律法規(guī)的事項(xiàng)，均以“不符合報(bào)告”的形式體現(xiàn)，該表中主要包括：不符合事實(shí)描述、不符合點(diǎn)依據(jù)、產(chǎn)生原因分析、采取的措施、糾正、補(bǔ)償措施驗(yàn)證幾個(gè)部分，該表及所有糾正、補(bǔ)償材料作為記錄，由品控部保存。 因采取糾正、補(bǔ)償措施而引起文件修改的，由品控部組織責(zé)任部門按照《文件和資料管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行修改。 針對上述不符合項(xiàng)，辦公室、品控部適當(dāng)增加培訓(xùn)或以張貼宣傳材料的方式進(jìn)行宣傳，以防止同類不符合各項(xiàng)再次出現(xiàn)。5相關(guān)文件 《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》 《供應(yīng)商評估管理程序》 《防止工傷及工傷處理程序》 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 員工手冊 6記錄 不符合報(bào)告 溝通控制程序1目的為了使公司與所有利益相關(guān)方就SA8000社會(huì)責(zé)任體系實(shí)施績效進(jìn)行有效的