【正文】 進(jìn)行調(diào)查，取得調(diào)查問卷。三、指標(biāo)評分及說明（一）項目投入（本項分、實得分）、立項規(guī)范性《湖北省綜合交通運輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中提出，深化完善農(nóng)村地區(qū)交通基礎(chǔ)網(wǎng)，重點實施村暢通工程，積極推進(jìn)農(nóng)村公路向規(guī)模以上自然村延伸，推進(jìn)一批具有旅游路、產(chǎn)業(yè)路等性質(zhì)的縣鄉(xiāng)公路升級改造，完善交通安全基礎(chǔ)設(shè)施，加大危橋改造力度，進(jìn)一步提升公路安全保障能力。24 / 42《咸寧市綜合交通運輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中提出，推動農(nóng)村公路通達(dá)工程，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村公路、村組連通公路建設(shè)，擴(kuò)大農(nóng)村公路網(wǎng)覆蓋范圍，基本消滅斷頭路，加快循環(huán)路形成，實現(xiàn)農(nóng)村路網(wǎng)連片成網(wǎng)；同時加強農(nóng)村公路危橋改造力度，加強安保工程建設(shè)，消除隱患和不安全因素，提高農(nóng)村公路的安全和暢通程度?！笆濉逼陂g，咸寧市計劃建設(shè)通村公路總里程公里，農(nóng)村公路橋梁座。咸安區(qū)交通運輸局根據(jù)咸寧市交通運輸局《關(guān)于下達(dá)年全市普通公路建養(yǎng)第一批補助投資計劃的通知》（咸交計[]號）、《關(guān)于下達(dá)年公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程第一批補助投資計劃的通知》（咸交計[]號）、《關(guān)于下達(dá)年全市普通公路建養(yǎng)第七批補助投資計劃的通知》（咸交計[]號）和咸寧市公路管理局《關(guān)于年國省道危橋加固改造設(shè)計方案的批復(fù)》（咸路養(yǎng)[]號）等文件確定農(nóng)村公路建設(shè)工程計劃、危橋改造工程計劃和普通公路服務(wù)區(qū)建設(shè)計劃。該項目立項符合國家和省市級政策，經(jīng)過必要的集體決策，項目按照規(guī)定的程序設(shè)立。本項分，綜合得分分。、績效目標(biāo)合理性根據(jù)咸安區(qū)交通運輸局《關(guān)于下達(dá)年度農(nóng)村公路建設(shè)工程計劃的通知》（咸安交通文[]號）、《關(guān)于下達(dá)年公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程第一批補助投資計劃的通知》（咸安交通文[]號）、《關(guān)于下達(dá)年咸安區(qū)普通公路建養(yǎng)第二批補助投資計劃的通知》（咸安交通文[]號）和《關(guān)于下達(dá)年咸安區(qū)普通公路建養(yǎng)第一批投資計劃的通知》（咸安交通文[]號）等文件，確定該項目的年度產(chǎn)出目標(biāo)，但未設(shè)定長期目標(biāo)，未進(jìn)行項目績效指標(biāo)申報，25 / 42咸安區(qū)交通運輸局未設(shè)定項目效益方面的指標(biāo)，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定目標(biāo)方面扣分，績效目標(biāo)可衡量性方面扣分，合計扣分分。本項分，綜合得分分。、資金分配合理性公路網(wǎng)改造項目資金根據(jù)修建項目的規(guī)模和建安工程投資金額進(jìn)行資金分配，資金分配因素全面、合理，符合《省財政廳關(guān)于下達(dá)年省級交通運輸轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（鄂財建發(fā)[]號）要求。本項分，綜合得分分。、到位資金使用率（）資金撥付情況。通過查閱原始憑證及相關(guān)附件，項目資金萬元已根據(jù)咸安區(qū)交通運輸局下達(dá)的補助投資計劃文件撥付到位。（）資金使用情況。通過查閱不同的項目實施單位的資金使用情況，咸安區(qū)交通運輸局已撥付農(nóng)村公路建設(shè)補助資金萬元；咸安區(qū)公路管理局補助資金到位萬元，專項資金中李家橋拆除重建已支付建安工程資金萬元，西河大橋加固改造已支付建安工程資金萬元，已支付給咸安區(qū)公路養(yǎng)護(hù)中心橫溝綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)資金萬元；咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所補助資金到位萬元，專項資金中農(nóng)村公路建設(shè)補助資金到位萬元，實際支出萬元，山下顧橋等座危橋改造資金到位萬元，已支付建安工程資金萬元，資金使用率。根據(jù)評分規(guī)則，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所危橋改造資金使用率扣分分。本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。（二）項目過程（本項分、實得分） 、管理制度健全性(項目管理方面）26 / 42通過查閱文件資料，湖北省交通廳制定有《湖北省通村公路驗收辦法》（鄂路農(nóng)辦[]號）,咸安區(qū)交通運輸局制定有《咸安區(qū)交通建設(shè)項目合同管理制度》、《咸安區(qū)交通工程建設(shè)項目管理制度》，咸安區(qū)公路管理局制定有《咸安區(qū)公路管理局建設(shè)項目管理制度》，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所制定有《區(qū)農(nóng)村公路管理所工程項目管理制度》等文件。本項分，綜合得分分。、制度執(zhí)行有效性通過查閱項目檔案資料，公路網(wǎng)改造項目從遵守項目管理規(guī)定、嚴(yán)格執(zhí)行項目管理程序以及資料歸檔等方面存在問題：（）咸安區(qū)交通運輸局農(nóng)村公路建設(shè)工程采取報建制，申報單位村民委員會通過一事一議表決意見，對公路工程項目進(jìn)行申報，區(qū)交通質(zhì)監(jiān)站對工程項目進(jìn)行核查，咸安區(qū)交通運輸局工程股進(jìn)行驗收結(jié)算，對工程量和金額進(jìn)行核定，檢查中發(fā)現(xiàn)報建表個項目中有個項目質(zhì)監(jiān)站無審批意見，根據(jù)評分規(guī)定，扣分；（）咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所公路建設(shè)工程采取報建制，申報單位村民委員會通過一事一議表決意見，對公路工程項目進(jìn)行申報，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所對工程項目進(jìn)行核查，咸安區(qū)交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站和咸寧天立路橋有限公司中心試驗室對項目進(jìn)行驗收檢測，官埠橋鎮(zhèn)泉湖村項目工程結(jié)算里程公里，只有公里的驗收結(jié)果，驗收資料不完整，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。（）咸安區(qū)交通運輸局給咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所下達(dá)的普通公路建養(yǎng)投資計劃中，危橋改造項目數(shù)個，分別是山下顧橋、原種場橋、朱家橋，實際因山下顧橋、原種場橋、朱家橋、臘樹墩橋一起招標(biāo)，一起施工，一27 / 42同結(jié)算，具體橋梁的結(jié)算資料無法分開，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。、項目質(zhì)量可控性（）農(nóng)村公路建設(shè)按照《通村公路驗收管理辦法》質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但在執(zhí)行過程中，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所對未達(dá)到驗收管理辦法要求厚度的工程項目無相應(yīng)的措施，補助資金仍按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付，項目質(zhì)量可控性不足。根據(jù)評分規(guī)定，扣分。（）咸安區(qū)公路管理局橫溝綜合服務(wù)區(qū)項目和咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所危橋改造項目截止到評價日時，正在進(jìn)行工程竣工結(jié)算，對工程質(zhì)量的控制無法進(jìn)行評估，根據(jù)評分規(guī)定，各扣分。本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。 、管理制度健全性(財務(wù)管理方面）通過查閱文件資料，交通部制定有《車輛購置稅交通專項資金管理暫行辦法》（財建[]號）,咸安區(qū)交通運輸局制定有《財務(wù)管理制度》、咸安區(qū)公路管理局制定有《財務(wù)管理制度》，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所制定有《財務(wù)管理制度》、《專項資金管理制度》等文件。財務(wù)管理制度健全。本項分，得分分。、資金使用合規(guī)性通過檢查資金支付相關(guān)會計憑證及審批手續(xù)，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所年月號憑證支付危橋改造工程資金萬元時，咸寧市隆盛公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司發(fā)票開具時間為年月日，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所付款時間為年 月日，手續(xù)不齊全的情況下即支付工程資金，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。28 / 4財務(wù)監(jiān)控的有效性各項目實施單位均制定有相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控機(jī)制，如：財務(wù)管理制度，發(fā)票報銷流程等，定期或不定期進(jìn)行必要的財務(wù)檢查。財政部門對資金進(jìn)行監(jiān)督，但咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所危橋改造項目中資金支付時間早于發(fā)票開具時間，支付程序不到位。根據(jù)評分規(guī)定，扣分。本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。（三）項目產(chǎn)出（本項分、實得分） 、農(nóng)村公路獎補項目數(shù)截止到評價基準(zhǔn)日年月日，農(nóng)村公路報建項目個，專項資金共補助項目個，其中咸安區(qū)交通運輸局報建項目個，補助項目個，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所報建項目個，補助項目個，官埠橋鎮(zhèn)官埠村建設(shè)計劃放在年公路網(wǎng)項目中實施，具體如下：項目建設(shè)情況 交通局 農(nóng)管所報建項目數(shù)（個）報建里程數(shù)（公里）補助項目數(shù)（個）補助里程數(shù)（公里）項目總投資（萬元）專項資金補助（萬元）本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。、危橋改造項目完成數(shù)截止到評價基準(zhǔn)日年月日，危橋改造計劃項目數(shù)個，實際危橋改造建設(shè)數(shù)個：（）咸安區(qū)公路管理局完成國省道危橋改造項目個，其中：李家橋建29 / 42成后規(guī)模為米，寬米，*鋼筋混凝土實心板橋；西河大橋改造后建設(shè)規(guī)模為長米，寬米，*鋼筋混凝土梁橋。（）咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所危橋改造項目個，其中：山下顧橋為長米，寬米，預(yù)制空心板橋；原種場橋為長米，寬米，*簡支梁橋；朱家橋為長米，寬米，*米簡支空心板橋；臘樹墩橋為長米，寬米，空心板橋。座橋主體工程橋梁和涵洞完工，未完工，未進(jìn)行竣工驗收，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。、服務(wù)區(qū)改造完成數(shù)服務(wù)區(qū)建設(shè)，依托現(xiàn)有管養(yǎng)設(shè)施，選擇視野開闊、線性平直路段，結(jié)合河、湖、山川等自然、人文景觀，建設(shè)具有特色的服務(wù)區(qū)，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，截止到評價日，橫溝綜合服務(wù)區(qū)已建成。本項分，綜合得分分。、符合農(nóng)村公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《湖北省通村公路驗收辦法》（鄂路農(nóng)辦[]號）中明確要求，檢查工程實體質(zhì)量的主要指標(biāo)為：路面寬度不小于米，水泥路面面層厚度不小于厘米，經(jīng)查項目資料，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所農(nóng)村公路建設(shè)項目由咸寧天立路橋有限公司中心試驗室和咸安區(qū)交通基本建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站驗收，個項目中有個項目的驗收結(jié)果顯示，路面厚度達(dá)不到《湖北省通村公路驗收辦法》要求的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。具體如下： 項目實施單位 項目地址 結(jié)算里程 建設(shè)方式 驗收結(jié)算日期 驗收標(biāo)準(zhǔn)桂花鎮(zhèn)柏墩村 村自建 路面米寬，厚度向陽湖鎮(zhèn)北嶺村 村自建 路面米寬，厚度汀泗橋鎮(zhèn)星星村 村自建 路面米寬，厚度雙溪橋鎮(zhèn)九彬村 　 路面米寬，厚度交通局高橋鎮(zhèn)黃鐵村 　 路面米寬，厚度30 / 42大幕鄉(xiāng)金雞山村 　 路面米寬，厚度向陽湖鎮(zhèn)甘棠村 村自建 路面米寬，厚度雙溪橋鎮(zhèn)九彬村 　 路面米寬，厚度大幕鄉(xiāng)井頭村 村自建 路面米寬，厚度橫溝橋鎮(zhèn)鹿過村 　 路面米寬，厚度橫溝橋鎮(zhèn)群力村 村自建 路面米寬，厚度汀泗橋鎮(zhèn)彭碑村 村自建 路面米寬，厚度雙溪橋鎮(zhèn)楊林村 村自建 路面米寬，厚度馬橋鎮(zhèn)鰲山村 村自建 路面米寬，厚度汀泗橋鎮(zhèn)垅下村 村自建 路面米寬，厚度雙溪橋鎮(zhèn)楊堡村 　 路面米寬，厚度賀勝橋鎮(zhèn)花坪村 　 路面米寬，厚度大幕鄉(xiāng)大幕村 村自建 路面米寬，厚度賀勝橋鎮(zhèn)萬秀村 村自建 路面米寬，厚度桂花鎮(zhèn)明星村 村自建 路面米寬，厚度橫溝橋鎮(zhèn)馬安村 村自建 路面米寬，厚度馬橋鎮(zhèn)垅口村 村自建 路面米寬，厚度馬橋鎮(zhèn)垅口村 村自建 路面米寬，厚度大幕鄉(xiāng)東源村 村自建 路面米寬，厚度官埠橋鎮(zhèn)泉湖村 村自建 路面米寬，厚度雙溪橋鎮(zhèn)陳祠村 村自建 路面米寬，厚度高橋鎮(zhèn)白水村 　 路面米寬，厚度桂花鎮(zhèn)鳴水泉村 村自建 路面米寬，厚度農(nóng)村公路管理所雙溪鎮(zhèn)鄭良村 　 路面米寬，厚度本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。、建設(shè)工程驗收合格率建設(shè)項目按照《工程項目質(zhì)量管理》執(zhí)行項目法人制、招投標(biāo)制、工程管理監(jiān)理制、合同管理制四項基本制度。咸安區(qū)公路管理局實施的李家橋拆除重建由咸寧天立路橋有限公司施工，咸寧鴻泰公路工程咨詢監(jiān)理有限公司進(jìn)行監(jiān)理；西河大橋危橋改造由咸寧市中天公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司施工，咸寧鴻泰公路工程咨詢監(jiān)理有限公司進(jìn)行監(jiān)理。橫溝綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)項目正在進(jìn)行竣工結(jié)算，工程資料不齊全，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所實施的山下顧橋、原種場橋、朱家橋和臘樹墩橋由咸寧市隆盛公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司施工，廣東建發(fā)工程管理有限31 / 42公司進(jìn)行監(jiān)理，但座橋主體工程未完成，總體完工進(jìn)度，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。本項分，將項目實施單位得分進(jìn)行平均，綜合得分分。、完成及時率農(nóng)村公路按照報備制，將已修建的項目進(jìn)行報備，補助資金僅對已完工項目進(jìn)行補助，危橋改造建設(shè)項目實行項目管理制，根據(jù)施工合同控制完工時間，從項目資料看，咸安區(qū)農(nóng)村公路管理所座危橋改造超出合同簽訂的完工時間，根據(jù)評分規(guī)定，扣分。項目實施單位 項目 項目名稱 完工進(jìn)度 要