【正文】 供應(yīng)商及采購管控要求 在對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行合格評(píng)審時(shí),除評(píng)價(jià)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、成本的保證能力外，還要求將供應(yīng)商對(duì)受控部件和材料滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求情況納入評(píng)價(jià)要素。并要求其提供環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)所需的產(chǎn)品具有十環(huán)標(biāo)志，或有符合標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)部門的檢測(cè)報(bào)告。 在與供應(yīng)商簽署《零部件技術(shù)協(xié)議》時(shí)，明確產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保技術(shù)要求,確保生產(chǎn)的零部件滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的要求。 供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)跟蹤并掌握國(guó)內(nèi)外與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)。 供應(yīng)商在零部件設(shè)計(jì)階段，應(yīng)遵循環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、材料選擇,禁止采用污染環(huán)境、危害人體健康的材料及加工工藝。 供應(yīng)商為進(jìn)口代理商的，也應(yīng)確保提供的產(chǎn)品生產(chǎn)商符合以上原則。 、法規(guī)件廠家增加或變更時(shí)，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購。 供應(yīng)商應(yīng)建立相關(guān)控制程序，對(duì)受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中不會(huì)帶入污染環(huán)境、危害人體健康的物質(zhì)。 供應(yīng)商應(yīng)在BAIC規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)準(zhǔn)確完整的提交所需的法規(guī)符合性證明文件。 ，通過CAMDS向BAIC提交配套零部件的材料數(shù)據(jù)信息。并且保證數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確性。 北汽股份一級(jí)供應(yīng)商應(yīng)將環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求傳遞至二級(jí)供應(yīng)商，對(duì)二級(jí)供應(yīng)商的環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品零部件及管理體系實(shí)施監(jiān)查與指導(dǎo)，以確保其具備持續(xù)穩(wěn)定提供滿足要求產(chǎn)品的能力。 北汽股份定期對(duì)供應(yīng)商的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),定期對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性情況進(jìn)行抽查，以確保受控的零部件和材料持續(xù)穩(wěn)定滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。并納入供應(yīng)商績(jī)效等級(jí)評(píng)定。對(duì)不能夠提供滿足BAIC要求的零部件供應(yīng)商，公司將給予相應(yīng)的處罰，并責(zé)令整改直至取消該零部件供應(yīng)商的供貨資格。 北汽股份制定相關(guān)管理程序,明確在進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線、辦公設(shè)備與物資、咨詢與服務(wù)等項(xiàng)目的采購時(shí)，在技術(shù)協(xié)議或采購合同中明確各種采購活動(dòng)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。 ： 《零部件采購開發(fā)及供應(yīng)商管理程序(試行)》、《潛在供應(yīng)商評(píng)審管理辦法(試行)》、《采購合同管理辦法(試行)》、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序管理辦法(試行)》、《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法(試行)》、《外購件問題解決與報(bào)告管理辦法(試行)》、《零部件詢價(jià)與定點(diǎn)管理辦法(試行)》、《綜合采購商務(wù)談判管理辦法(試行)》、《綜合采購管理辦法、《綠色供應(yīng)鏈管控辦法》 生產(chǎn)過程控制 使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序都處于受控狀態(tài)，對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的設(shè)施、設(shè)備、工裝和工作場(chǎng)所進(jìn)行控制，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中始終得以有效控制，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。 關(guān)鍵工序的控制 在G4閥開閥之前，生技中心應(yīng)組織制定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的關(guān)鍵工序清單，并將批準(zhǔn)后發(fā)布。（作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)范等）按照有關(guān)程序文件進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放到位。；員工在調(diào)任關(guān)鍵工序之前，要通過理論和實(shí)際操作考核；并頒發(fā)操作相應(yīng)設(shè)備的操作證。 加工設(shè)備和工藝裝備必須經(jīng)過鑒定合格并予以認(rèn)可，檢測(cè)設(shè)備也應(yīng)經(jīng)檢定合格并予以認(rèn)可方能投入使用。，半成品和成品的零部件應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格。（過程）的控制，生技中心應(yīng)組織制定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的特殊工序工序清單，并將批準(zhǔn)后發(fā)布。，確保其持證上崗,每年對(duì)特殊崗位人員的崗位能力進(jìn)行確認(rèn)。制定崗位標(biāo)準(zhǔn)，并按崗位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)將此段監(jiān)控間隔內(nèi)的不合格品按照《北汽股份不合格品控制程序》進(jìn)行處理。在參數(shù)波動(dòng)非正常期間應(yīng)加大監(jiān)控頻次。，對(duì)不按工藝規(guī)定執(zhí)行的按違反工藝紀(jì)律考核。生技中心應(yīng)對(duì)各工廠參數(shù)記錄定期進(jìn)行檢查，并對(duì)記錄表中的異常情況進(jìn)行分析，制定糾正措施。、工藝流程、主要生產(chǎn)條件（如材料、設(shè)施）發(fā)生變化時(shí)，生技中心需要將變化的特殊工序重新進(jìn)行工藝驗(yàn)證，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)幾方面對(duì)工序能力進(jìn)行驗(yàn)證，每年度一次。、設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)的控制，推行TPM設(shè)備管理模式，實(shí)施全員預(yù)防性保全活動(dòng)，控制設(shè)備故障率； 分公司生產(chǎn)管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)特殊工序設(shè)備的日常管理與監(jiān)督，保證完好率達(dá)到規(guī)定值。各使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀況不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)向分公司設(shè)備管理部門報(bào)修. ，保證其完好率達(dá)到100%。各使用部門發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備和儀器儀表顯示或量值不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部。，應(yīng)制定關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急措施，快速恢復(fù)生產(chǎn) ，且操作證按規(guī)定年檢； ，特種設(shè)備還要按照政府部門要求辦理相關(guān)手續(xù)與管理。、儀器、儀表、關(guān)鍵和特殊工序所用各種檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)，并按規(guī)定要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)； 、進(jìn)行技改或大修之后，需要對(duì)設(shè)備、操作和檢驗(yàn)人員進(jìn)行再確認(rèn)，、設(shè)施，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)擬訂設(shè)備更新/改造方案并組織實(shí)施。 ，并加以與實(shí)施；有環(huán)境要求的生產(chǎn)場(chǎng)所，應(yīng)按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的溫度、濕度、照明度、清潔度等環(huán)境條件。 主要相關(guān)文件《生產(chǎn)過程控制程序》、《關(guān)鍵和特殊工序管理辦法》、《特殊過程確認(rèn)管理辦法》、《 北汽股份設(shè)備管理辦法》、《北汽股份動(dòng)力設(shè)備管理辦法》、《設(shè)施管理辦法》、《北汽股份工藝紀(jì)律檢查管理辦法、《北汽股份監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》、《北汽股份社生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理辦法》、《北汽股份不合格品控制程序》 對(duì)采購的受控部件和原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，以確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求 （汽車研究院、制造工程中心）下發(fā)的關(guān)于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）和工藝文件； ；；；。 ；；；。 , 分公司質(zhì)量控制部要求其定期提供檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告；并根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件，確定采購受控零部件和材料生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)頻次、抽檢比例和方式，還可根據(jù)根據(jù)有關(guān)情況確定是否加嚴(yán)檢驗(yàn)： 、試驗(yàn)計(jì)劃、規(guī)程對(duì)送檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，并將檢驗(yàn)情況如實(shí)進(jìn)行記錄；、末件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并做好標(biāo)識(shí)，首件產(chǎn)品合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)；，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品或半成品，才可進(jìn)入下道工序；，且滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)?！墩囐|(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及《整車?yán)袡z驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)管理辦法》執(zhí)行，對(duì)下線的整車進(jìn)行100%檢驗(yàn)。，顧客或第三方代表將與分公司質(zhì)量控制部一起進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)可，并將在認(rèn)可過程中發(fā)現(xiàn)的問題已得到解決后才能交付。，并經(jīng)檢驗(yàn)員和試驗(yàn)員簽名確認(rèn)?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行管理。，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。，持證上崗。 相關(guān)文件《北汽股份檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《整車?yán)袡z驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)管理辦法》、《記錄控制程序》、《整車質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《不合格品控制程序》、《產(chǎn)品試驗(yàn)管理辦法》：建立不合格品控制程序，對(duì)采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置,并采取糾正、預(yù)防等措施控制，以滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。: 不合格原材料、不合格半成品和不合格成品。，由庫管員作好記錄并標(biāo)識(shí)；，并通知操作人員，作好標(biāo)識(shí)后隔離； 成品不合格由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離并記錄。分為授權(quán)人員評(píng)審、部門評(píng)審和公司級(jí)評(píng)審三級(jí)，其中：、分公司生產(chǎn)技術(shù)部主管、分公司生產(chǎn)管理部主管、分公司采購執(zhí)行部主管、分公司各工廠班組長(zhǎng)；，分公司生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)、分公司采購執(zhí)行部部長(zhǎng)、分公司生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、分公司各工廠廠長(zhǎng)參加；，技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、采購部門、工藝部門等各部門負(fù)責(zé)人參加。 ： 1)讓步接收。 2）挑選使用。 3) 返工。 4)返修； 4)退貨； 5)報(bào)廢。、隔離并記錄再由采購部門作退貨處理；、挑選使用、退貨三種方式。、挑選使用、返工、返修、報(bào)廢五種方式。、返修、報(bào)廢三種方式。、返修，報(bào)廢數(shù)量較大時(shí)，由分公司批準(zhǔn)；重大問題報(bào)股份公司批準(zhǔn). 返工、返修的半成品、成品必須重新檢測(cè)、再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，并形成對(duì)不合格產(chǎn)品的處置記錄和保存。 原因分析及措施，分公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，并制定預(yù)防措施，使其持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品要求。,應(yīng)確保對(duì)可能引起產(chǎn)品不能滿足使用要求的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。并制定不合格品的執(zhí)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理及預(yù)防的作業(yè)流程。，應(yīng)分析原因，并采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施。 ，并按規(guī)定進(jìn)行管理?！侗逼煞莶缓细窨刂瞥绦颉?、《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》、《北汽股份糾正和預(yù)防控制程序》、 通過對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的一致性及受控部件和材料的變更進(jìn)行有效控制，以確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的要求。 . . ，對(duì)受控零部件或原材料的采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等要求。 、分公司定期對(duì)受控零部件和材料供應(yīng)商進(jìn)行一致性核查；并將檢查結(jié)果反饋質(zhì)量中心、分/子公司質(zhì)量控制部等。 ； 、生產(chǎn)過程控制、整車?yán)袡z驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的文件執(zhí)行； ； ； ，應(yīng)及時(shí)反饋給問題的責(zé)任部門及質(zhì)量中心/分公司質(zhì)控部等，責(zé)任部門應(yīng)予以反饋，并針對(duì)問題實(shí)施整改及追溯。質(zhì)量中心會(huì)/分公司會(huì)同問題發(fā)現(xiàn)部門按問題整改對(duì)策對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保問題整改的有效性和及時(shí)性； ，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品一致性控制內(nèi)容和方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保產(chǎn)品一致性得到有效控制； ； 、設(shè)計(jì)及材料的選擇等項(xiàng)目變更信息的傳遞與控制。 ,負(fù)責(zé)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的認(rèn)證變更,并將認(rèn)證變更信息進(jìn)行傳遞與控制。 ,識(shí)別需要變更的工藝參數(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、生產(chǎn)工藝或工具等,并對(duì)變更信息進(jìn)行傳遞與控制。 ，涉及環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證任何信息變更，須立即通知北汽股份。 采購中心負(fù)責(zé)因供應(yīng)商、生產(chǎn)場(chǎng)地等項(xiàng)目變更信息的傳遞與控制。 、生產(chǎn)過程、關(guān)鍵過程控制、關(guān)鍵人員、生產(chǎn)不一致追溯和處理措施等變更信息的傳遞與控制。 ，須經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，才允許加貼環(huán)境標(biāo)志： 《北汽股份車輛產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》、《北汽股份生產(chǎn)過程控制程序》、《北汽股份工程更改控制程序》、《北汽股份不合格品控制程序》、《北汽股份CCC認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》、《北汽股份整車合格證管理辦法》、《北汽股份車輛一致性證書管理規(guī)定》、《北汽股份標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《北汽股份關(guān)鍵和特殊工序管理辦法》、《北汽股份整車?yán)袡z驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)管理辦法》、《北汽股份質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序》、《北汽股份零部件供應(yīng)商過程更改管理辦法》、《北汽股份零部件供應(yīng)商信息變更管理辦法》、《北汽股份產(chǎn)品公告認(rèn)證信息發(fā)布管理規(guī)定》 、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)控制